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[ 索引号 ]	11500111MB1582591X/2021-00001	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府外办	[ 发布日期 ]	2021-02-05
[ 成文日期 ]	2021-02-05	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1582591X/2021-00001
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府外办
[ 发布日期 ]	2021-02-05
[ 成文日期 ]	2021-02-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府外事办公室2021年预算公开

重庆市大足区人民政府外事办公室

2021年部门预算情况说明

????一、单位基本情况

????（一）职能职责。

????由于我单位三定方案为涉密文件，现行的职能职责不能具体描述，主要承担全区外事工作。

????（二）单位构成。重庆市大足区人民政府外事办公室（一级单位）

????本单位设行政编制5名，下设区委外办秘书科、区政府外办外事科2个科室，承担本区委外事委、区政府外事办相关工作任务。

????二、部门收支总体情况

????（一）收入预算：2021年年初预算数181.14万元，其中：一般公共预算拨款157.88万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少1.75 万元。

????（二）支出预算：2021年年初预算数181.14万元，其中：一般公共服务157.88万元，教育0万元，社会保障和就业11.79万元，卫生健康支出5.65万元，住房保障5.82万元。支出较去年减少1.75万元，主要原因是职工薪资等支出金额虽有增加但小于项目支出及公用经费压减金额。

????三、部门预算情况说明

????2021年一般公共预算财政拨款收入181.14万元，一般公共预算财政拨款支出181.14万元，比2020年减少1.75万元。其中：基本支出133.14万元，比2020年增加10.25万元，主要原因是单位职工调薪及增加派遣名额等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出48万元，比2020年减少12万元，主要原因是响应财政过紧日子要求压减各项目支出。

????本单位2021年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

??四、“三公”经费情况说明

????2021年“三公”经费预算11.5万元，比2020年减少9.8万元。其中：因公出国（境）费用3.9万元，比2020年减少4.1万元，主要原因是新冠疫情影响因公出国的概率降低；公务接待费7.6万元，比2020年减少5.7万元，主要原因是我单位接待多为外事接待，因新冠疫情影响国外到访人士大幅减少；公务用车运行维护费0万元，比2020年减少(或增加)0万元，；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元；主要原因是本单位暂无公务车。

??五、其他重要事项的情况说明

????1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费29.83万元，比上年减少1.06万元，主要原因为财政过紧日子压减公用经费。经费主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

????2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

????3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款48万元。

????4.国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

??六、专业性名词解释

????（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

????（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

????（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

????（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

??（部门预算公开联系人：姜滟，联系方式：023-81090002）

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室					单位：万元
收??入		支??出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	181.14	一、本年支出	181.14	181.14
一般公共预算拨款	181.14	一般公共服务支出	157.88	157.88
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	11.79	11.79
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	5.65	5.65
二、上年结转	0.00	住房保障支出	5.82	5.82
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	181.14	支出总数	181.14	181.14	0.000000

??
??

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	181.14	133.14	48.00
201	一般公共服务支出	157.88	109.88	48.00
20135	对外联络事务	157.88	109.88	48.00
2013501	行政运行	109.88	109.88
2013502	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.82	5.82
22102	住房改革支出	5.82	5.82
2210201	住房公积金	5.82	5.82

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	133.14	98.27	34.87
301	工资福利支出	98.27	98.27
30101	基本工资	26.22	26.22
30102	津贴补贴	17.86	17.86
30103	奖金	3.67	3.67
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.76	7.76
30109	职业年金缴费	3.88	3.88
30110	职工基本医疗保险缴费	4.12	4.12
30111	公务员医疗补助缴费	0.80	0.80
30112	其他社会保障缴费	1.55	1.55
30113	住房公积金	5.82	5.82
30199	其他工资福利支出	26.57	26.57
302	商品和服务支出	34.87		34.87
30201	办公费	1.40		1.40
30206	电费	1.10		1.10
30209	物业管理费	1.40		1.40
30211	差旅费	9.00		9.00
30214	租赁费	1.68		1.68
30215	会议费	0.30		0.30
30216	培训费	0.73		0.73
3021601	培训费	0.73		0.73
30226	劳务费	6.04		6.04
30228	工会经费	0.97		0.97
30229	福利费	1.46		1.46
30239	其他交通费用	5.30		5.30
30299	其他商品和服务支出	5.50		5.50

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
11.50	3.90	0.00	0.00	0.00	7.60

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计



本单位无政府性基金收支，故此表无数据

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	181.14	一般公共服务支出	157.88
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	11.79
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	5.65
事业收入	0.00	住房保障支出	5.82
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	181.14	本年支出合计	181.14
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	181.14	支出总计	181.14

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	181.14		181.14
201	一般公共服务支出	157.88		157.88
20135	对外联络事务	157.88		157.88
2013501	行政运行	109.88		109.88
2013502	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	11.79		11.79
20805	行政事业单位养老支出	11.65		11.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76		7.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88		3.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15		0.15
210	卫生健康支出	5.65		5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65		5.65
2101101	行政单位医疗	4.85		4.85
2101103	公务员医疗补助	0.80		0.80
221	住房保障支出	5.82		5.82
22102	住房改革支出	5.82		5.82
2210201	住房公积金	5.82		5.82

表八
部门支出总表
单位：?? 重庆市大足区人民政府外事办公室						单位：万元
科目编码	科目名称	合????计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	181.14	133.14	48.00
201	一般公共服务支出	157.88	109.88	48.00
20135	对外联络事务	157.88	109.88	48.00
2013501	行政运行	109.88	109.88
2013502	一般行政管理事务	48.00		48.00
208	社会保障和就业支出	11.79	11.79
20805	行政事业单位养老支出	11.65	11.65
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.76	7.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.88	3.88
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15
210	卫生健康支出	5.65	5.65
21011	行政事业单位医疗	5.65	5.65
2101101	行政单位医疗	4.85	4.85
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
221	住房保障支出	5.82	5.82
22102	住房改革支出	5.82	5.82
2210201	住房公积金	5.82	5.82

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区人民政府外事办公室??								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类
服务类
工程类

本单位无此项，故本表无数据

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区人民政府外事办公室		预算支出总量（万元）	181.14
当年整体绩效目标	1、全年进行10批次及以上外事接待，并开展1次外事相关活动；2、全年对我办外事相关工作进行会议总结等4次及以上；3、全年购置学习书籍等20册以上并开展5次以上集中学习；4、完成区内下达的全年招商引资任务。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	外事接待次数	6	次	≥	10
	外事相关活动开展次数	5	次	≥	1
	购置学习书籍等	3	本	≥	20
	外事接待及活动开展质量	6		无	优
	外事宣传工作质量	4		无	优
	“十四五”外事工作规划方案质量	3		无	优
	外事接待工作开展时间	2	月、日		1月1日-12月20日
	招商引资工作开展时间	2	月、日		1月1日-12月20日
	外事工作车辆保障时间	2	月、日		1月1日-12月20日
	公务接待支出	6	万元	≤	7.6
	外事工作车辆保障支出	3	万元	≤	5
	外事宣传及各项学习培训支出	6	万元	≤	12
	助推我区与国（境）外贸科文等交流合作	3		无	向好
	促进我区外事工作的开展	3		无	向好
	提高我区经济效益	3		无	向好
	对外交流合作持续性	3		无	长期性
	市外办及相关部门对我单位工作开展的满意度	6		≥	85%
	外宾对我单位接待工作满意度	6		≥	85%
	我单位职工对各项培训学习的满意度	3		≥	85%
	部门目标合理性	2		无	达标
	部门决策规范性	3		无	合格
	部门决策民主性	3		无	达标
	内控制度完备性	2		无	达标
	资金支出合规性	3		无	达标
	资金使用有效性	3		无	合格
	管理制度健全性	3		无	健全
	制度执行有效性	3		无	达标
	质量可控性	3		无	可控

表十一
2021年区级重点专项资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区人民政府外事办公室				单位：万元
专项资金名称	外事活动费			业务主管部门	重庆市大足区人民政府外事办公室
当年预算	15			区级支出	15
当年预算	15			补助镇街
项目概况	负责区内重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的筹备、接待工作，统筹协调区领导参加各类外事活动以及其他外事相关活动的筹备及开展。
立项依据	《重庆市大足区人民政府外事办公室职能配置、内设机构和人员编制规定》大足委办发【2019】40号文件
当年绩效目标	做好全区外事相关工作，2021年度内根据工作计划进行外事接待，保证接待质量，在年底前完成整体项目，按照市外办和区委、区府要求保障其他外事相关活动的开展，促进社会各项事业发展。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	外事接待次数	15	次	≥	10	是
	相关活动开展次数	15	次	≥	1	是
	外事接待及活动开展质量	15		无	优	是
	项目完成时间	10	月、日		1月1日-12月20日	否
	公务接待资金	10	万元	≤	7.6	否
	促进社会各项事业发展	10		无	向好	否
	促进我区外事工作的开展	10		无	向好	否
	来宾对我单位接待工作满意度	15		≥	85%	是
联系人：姜滟				联系电话	02381090002
联系人：姜滟				联系电话	02381090002

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重庆市大足区人民政府外事办公室

2021年部门预算情况说明

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