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| [ 索引号 ] | 11500111MB1582591X/2023-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府外办 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区政府外办 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府外事办公室2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区人民政府外事办公室
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
（1）执行党和国家外事、港澳方针政策、法律法规以及区委、区政府关于外事、港澳工作的决策部署，研究起草本区相关地方性法规、规章草案和政策，并负责监督执行。????????????
（2）牵头拟订本区对外交往合作总体规划，负责本区与国（境）外地区、国家及区域性国际组织的交往与联系，协助推动科技、文化等方面的交流与合作。
（3）负责重要外宾及港澳有关人士来访或进行公务活动的接待工作。统筹安排区领导外事活动。
（4）负责审核、审批和办理本区因公出国（境）任务和邀请国（境）外人员来访有关事宜。负责本区因公护照、因公赴港澳通行证等管理工作。?
（5）协调处置重大涉外案（事）件，负责海外领事保护工作。归口管理在大足举办的国际会议的审核报批工作，协助报批在大足举办的重要国际活动。?
（6）负责办理与外国驻大足领事机构的交往和交涉事宜及有关领事业务，指导本区各单位与外国领馆的交往事宜。负责国（境）外在大足新闻机构及记者的管理服务工作。?
（7）本区与港澳地区的科技、文化、人才引进的合作与交流。
（8）管理和推动友好城区工作；负责外国人、港澳同胞荣获重庆大足区荣誉称号事宜。
（9）负责机关、直属单位和主管的社会组织党建工作。
（10）完成区委、区政府交办的其他任务。?
（二）机构设置
本单位2019年机构改革后设立行政单位重庆市大足区人民政府外事办公室1个,为一级预算单位。2022年增加1个下设事业单位：重庆市大足区外事服务中心，为公益一类事业单位，2022年未进行财务支付。
（三）人员情况
单位设行政编制5名，由于人员调动，单位12月实际在编在岗人员6人。下属事业单位设事业编制4名，12月实际在编在岗人员1名，另有派遣人员1名和志愿者3名。
（四）单位构成
本单位为一级预算单位，从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的仅有本单位本级。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计329.69万元，支出总计329.69万元。收支较上年决算数增加127.23万元,增长62.8%，主要原因一是由于单位职工工资待遇及五险基数调整，人员经费支出比上年决算有所增加；二是本年疫情防控工作比去年大幅度增加，导致相关工作经费上升，特别是疫情防控闭环转运车辆租用费上升幅度大，疫情防控经费支出比上年有大幅度上升。
2.收入情况。2022年度收入合计329.69万元，较上年决算数增加127.23万元，增长62.8%，主要原因一是由于单位职工工资待遇及五险基数调整，人员经费需求比上年决算有所增加；二是2022年新冠疫情多点爆发，疫情形势严峻，我单位负责全区疫情工作中境外及国内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，疫情防控经费需求比上年有大幅度上升。其中：财政拨款收入329.69万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计329.69万元，较上年决算数增加127.23万元，增长62.8%，主要原因是一是，由于人员工资医社保调标等情况，人员经费支出比上年决算有所增加；二是2022年新冠疫情多点爆发，疫情形势严峻，我单位负责全区疫情工作中境外及国内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，疫情防控经费支出比上年有大幅度上升，特别是疫情防控闭环转运车辆租赁费用。其中：基本支出190.98万元，占57.9%；项目支出138.71万元，占42.1%。
4.结转结余情况。2022年度无结转和结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计329.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加127.23万元，增长62.8%。主要原因一是由于单位职工工资待遇及五险基数调整，人员经费支出比上年决算有所增加；二是本年疫情防控工作比去年大幅度增加，导致相关工作经费上升，主要是疫情防控闭环转运车辆租用费上升幅度大，疫情防控经费支出比上年有大幅度上升。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入329.69万元，较上年决算数增加127.23万元，增长62.8%。主要原因一是由于单位实际在岗行政编制6人，事业编制人员1人，由于人员工资及医社保调标等情况，人员经费需求比上年决算有所增加；二是2022年新冠疫情多点爆发，疫情形势严峻，我单位负责全区疫情工作中境外及国内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，疫情防控经费需求比上年有大幅度上升。较年初预算数增加98.39万元，增长42.5%。主要原因一是人员工资及医社保调标，人员经费需求比年初预算有所上升；二是我单位在本区疫情工作中承担国（境）外及国内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，此项工作属于突发公共卫生事件应急处置，项目经费年初集中预算在区卫生健康委，未直接预算给我单位，此项目金额较大，因此决算收入比年初预算大幅度增加。此外，无年初财政拨款结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出329.69万元，较上年决算数增加127.23万元，增长62.8%。主要原因是一是由于单位实际在岗行政编制6人，事业编制人员1人，由于人员工资医社保调标等情况，人员经费支出比上年决算有所增加；二是2022年新冠疫情多点爆发，疫情形势严峻，我单位负责全区疫情工作中境外及境内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，疫情防控经费支出比上年有大幅度上升，特别是疫情闭环转运车辆费用。较年初预算数增加98.39万元，增长42.5%。主要原因一是人员工资及医社保调标，人员经费支出比年初预算有所上升；二是我单位在本区疫情工作中承担国（境）外及国内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，此项支出属于突发公共卫生事件应急处置，年初集中预算在区卫生健康委，未直接预算给我单位，此项目金额较大，因此决算支出比年初预算大幅度增加。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出181.07万元，占54.9%，较年初预算数减少15.71万元，下降8%，主要原因是按照财政“过紧日子”要求，单位办公经费支出总体金额与上年相比下降8%。
（2）社会保障与就业支出20.96万元，占6.4%，较年初预算数增加3.43万元，增长19.6%，主要原因是人员工资及社保基数调整，比预算时支出数额整体上升。
（3）卫生健康支出119.63万元，占36.3%，较年初预算数增加111.30万元，增长1336.1%，主要原因是我单位在本区疫情工作中承担国（境）外及国内中高风险区来足返足人员的闭环转运工作，此项支出属于突发公共卫生事件应急处置，年初集中预算在区卫生健康委，未直接预算给我单位，此项目支出金额较大，因此决算数据较年初预算大幅度上升。
（4）住房保障支出8.03万元，占2.4%，较年初预算数减少0.63万元，下降7.3%，主要原因是2022年住房保障支出预算人数7人，因人员调动1-9月实际支付人数6人，10-12月支付人数7人，支出比预算减少，决算数据较年初下降7.3%。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出190.98万元。其中：人员经费171.31万元，较上年决算数增加50.36万元，增长41.6%，主要原因是单位职工工资待遇及五险基数调整。人员经费用途主要包括包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。公用经费19.67万元，较上年决算数减少9.27万元，下降32%，主要原因一是2021年临聘人员费用预算在单位公用经费中，本年已经单独作为项目预算，公用经费整体金额减少；二是按照财政“过紧日子”要求，单位厉行节约，在可行范围内节约经费。公用经费用途主要包括公用经费用途主要包括、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.53万元，较年初预算数减少2.07万元，下降27.2%，主要原因是2022年9月起新冠疫情形势严峻，所有来访计划均取消，比年初预算时来访批次及人数减少；较上年支出数减少1.12万元，下降16.8%，主要原因是2022年疫情形势比2021年严峻，2022年9月起来访行程全部取消，到访批次及人数比2021年少。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2022年未发生因公出国境费。
本单位无公务车购置费，无公务车运行维护费。
公务接待费5.53万元，主要用于接待市外办及区委、区府安排的外事接待工作及接待招商引资工作中到访的企业人士。费用支出较年初预算数减少2.07万元，下降27.2%，主要原因是2022年9月起新冠疫情形势严峻，所有来访计划均取消，比年初预算时来访批次及人数减少；较上年支出数减少1.12万元，下降16.8%，主要原因是2022年疫情形势比2021年严峻，2022年9月起来访行程全部取消，到访批次及人数比2021年少。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待36批次520人，其中：国内外事接待26批次，380人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费106.44元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.10万元，较上年决算数增加0.10万元，主要原因是2022年接市外办通知，由市外办领导陪同香港贸发局人员到我区开展了一次座谈会议，2021年无相关会议开展。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数减少0.53万元，下降100%，主要原因是新冠疫情多点爆发，疫情形势严峻，本单位原定面向全区主办的外事培训取消。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出19.67万元，主要用于开支包括办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、其他交通费用及其他商品指出等。机关运行经费较上年决算数减少9.27万元，下降32%，主要原因是2021年临聘人员费用预算在单位公用经费中，本年已经单独作为项目预算，公用经费整体金额减少；按照财政“过紧日子”要求，单位厉行节约，在可行范围内节约经费。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额0.63万元，其中：政府采购货物支出0.63万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.63万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购疫情防控工作专班使用电脑设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我办对部门整体和5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金138.7万元。；未有以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表.
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????2.绩效自评报告
重庆市大足区人民政府外事办公室
? 2022年项目资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析
区政府外办年初预算项目4项，调剂资金项目1项，无年度未完成项目。
2.项目组织情况分析
区政府外办项目除调剂项目外均属常年性项目，由我单位具体管理，在年初制定计划，组织专人分时段结合项目实际进行项目实施。实施过程中遇重大事项决策，召开党组会议邀请纪检监察机构成员列席。
3.项目管理情况分析
项目采取主要领导负责制，单位年度目标管理责任制，专职岗位聘任制，实行项目决策规范性、民主性，调动全体职工的工作积极性。强化监督，纪检单位长期对项目的执行定期或不定期的进行现场检查和监督，及时协调解决困难和问题，保证项目的顺利实施完成。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析
区政府外办2022年年初预算项目资金48万元，调剂项目资金110万，全年调减项目资金19.29万元，项目年初预算资金共计138.71万元，截止2022年12月底，项目预算资金全部到位。 ???????????
2.项目资金执行情况分析
截至2022年12月底区政府外办项目资金支出138.71万元，主要用于：（1）境外、域外来宾及招商引资接待的相关会议、餐饮、住宿、礼品费用；（2）举办外事相关活动的设计服务费、用品购置费、差旅费等；（3）主办及参加培训的培训费；（4）购置学习培训书籍及其他物品的费用；（5）外事工作中公务用车费用；（6）专职人员的劳务费、差旅费；（7）专项工作聘请专业机构费用；（8）外事宣传广告设计服务费用；（9）新冠疫情防控闭环转运工作车辆转运费、转运人员隔离住宿费等。
3.项目资金管理情况分析
按年初计划，对项目资金按项目单独核算实行“专款专用、专人管理”，不得挤占挪用项目资金，并确保资金支出合规性、资金使用有效性。项目资金采取直接支付的支付形式，由我单位严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，及时、规范对收支进行账务处理和会计核算。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
项目采取自评与他评相结合方式，安排专人负责。进行绩效评价，可以更清楚的了解项目的实施情况、资金使用、财务管理、参与者及相关人员意见等情况，在完成市政府外办、区委、区政府交办的各项工作任务的前提下，提升我区外事队伍服务全区经济社会发展的能力和水平，更好的助推我区与国（境）外贸易、科技、文化等方面交流合作。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标：
外事接待及各项活动开展次数≥8次。完成全年工作任务，接待了法国、意大利、英国、斯洛伐克、菲律宾、缅甸等国家及香港地区重要嘉宾来足考察调研。
外事活动公务用车保障≥30次。完成全年工作任务，保障了每一次外事活动的公务用车需求，未出现过任何意外。
（2）质量指标：
各项外事工作开展质量（优）。完成全年工作任务，保质保量完成各项外事工作，多次受到市政府外办、区委、区政府及到访来宾表扬，还收到多封市政府外办的感谢信。
新冠疫情防控工作质量（优）。完成全年工作任务，在相关工作会议上多次受到区委、区政府领导表扬，2022年全年未发生一例 “外输型”疫情。
（3）时效指标：
项目完成时间（2022年），按市政府外办、区委、区府要求完成全年工作任务。
（4）成本指标项：单位本年基础项目资金保障≤48万元，完成全年工作任务，未超出2022年预算项目金额，并按照区委、区府要求厉行节约确保资金使用有效性。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益：
无。
（2）社会效益：
助推动我区与国外贸易、科技、文化等方面的交流与合作（有所增加），完成全年工作任务，猪亨亨生态农业科技（重庆）有限公司与法国阿克西蒙（AXIOM）公司开展深度合作落户我区季家镇，引进法国育种、养殖技术，繁育高品质种猪，助力乡村振兴。
防范化解我区“输入型”疫情风险（优），完成全年工作任务，2022年全年我区未有“外输型”疫情发生。
3.满意度指标完成情况分析
（1）外宾对我单位接待工作满意度≥85%，此项指标达到100%，在接待工作中积极宣传推荐大足，来宾对接待的流程、餐饮及参观地点均表示满意并对我单位接待工作致谢。
（2）市外办及相关部门对我单位工作开展的满意度≥85%，此项指标达到90%，我单位多次受到市政府外办、区委、区政府表扬，在与其他相关部门协同工作时未产生分歧。
3. 新冠疫情防控工作闭环转运人员的满意度≥85%，此项指标达到90%，在此项工作中及时与工作人员沟通，共同完成了我区新冠疫情防控闭环转运工作，工作人员对我单位的各项工作安排和后勤保障均表示满意。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
2022年区政府外办无未完成的绩效目标。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
本报告评价结果，是以评价共性指标体系为主要依据，兼顾对项目实施的参与者评价、现场访谈等因素，而做出的综合结论。我们认为，区政府外办2022年项目资金的使用绩效，总全上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论是：区政府外办2022年项目资金使用绩效为“优”。
2022年项目绩效除涉密内容外均已公开。
??
??????????????????????? 重庆市大足人民政府外事办公室
?????????????????????????????? 2023年3月28日
3.关于绩效自评结果的说明
区政府外办2022年项目资金的使用绩效，总全上达到既定任务目标，成效较好，综合评价结论是：区政府外办2022年项目资金使用绩效为“优”。无未完成的绩效目标。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：?姜滟????023-81090002
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