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| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00031 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 | [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1689620E/2024-00031 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设、环境保护 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区住房城乡建委 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-13 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级）2024年预算情况说明
?重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级）
2024年预算情况说明
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1. 负责推进住房和城乡建设事业改革发展。贯彻执行住房和城乡建设法律、法规、规章和方针政策。拟订改革方案、中长期发展规划、专项规划和年度计划并监督实施。负责规范城乡建设管理秩序。
2. 负责住房和城乡建设财政性资金的监督管理。负责城市建设配套费、人防工程易地建设费等的征收和管理。会同财政部门筹集住房和城乡建设财政性资金，编制年度计划并下达。监督管理住房和城乡建设财政性资金的使用。
3. 负责房地产行业的监督管理。牵头拟订全区房地产行业发展规划并组织实施。负责规范房地产开发建设市场秩序、房地产交易市场秩序。监督执行房屋面积管理、交易管理的规章制度。负责房地产开发企业、房地产估价机构资质管理。
4. 负责建筑行业监督管理。负责规范建筑市场秩序。负责房屋建筑和市政基础设施工程质量、安全的监督管理，负责或参与工程重大质量安全事故的调查处理和突发事件应急处置，负责建筑企业及从业人员的资质资格管理。监督管理建设工程招标投标活动。发布地方建设工程造价计价信息。负责新型建筑材料、建筑机械与设备的应用管理。
5. 负责勘察设计行业、绿色建筑与建筑节能的监督管理。负责规范勘察设计市场秩序。负责建设工程勘察设计企业及从业人员的资质资格管理。负责房屋建筑和市政基础设施工程建设抗震设防的监督管理。指导城市地下空间综合开发利用和城市雕塑工作。监督执行绿色建筑与建筑节能政策。承担绿色建筑评价及建筑能效测评标识管理。推进建筑节能发展。
6. 负责住房保障工作。监督执行住房保障、住房改革政策。负责保障性住房建设的监督管理和协调推进。指导全区公有房屋改革和管理。负责直管公房改革和管理。监督指导国有土地上房屋征收工作。承担房屋使用安全、物业管理活动的监督管理。
7. 统筹推进城市基础设施建设相关工作。拟订城市道路桥梁隧道及其附属设施等城市基础设施建设规划并组织实施。负责项目的储备、前期工作和协调推进。协调推进房屋建筑和市政基础设施区级重点项目建设。负责历史文化名城、名镇、名村、街区和传统风貌区的保护建设管理工作；指导历史建筑、传统风貌建筑的修复建设。协调城市轨道交通建设管理，监督管理城市轨道交通控制保护区范围内项目建设。统筹推进城市提升相关前期工作和项目协调，协调项目进度安排、推进实施、监督检查、效果评价等工作。
8. 负责城市人居环境改善与城镇排水、污水处理的监督管理。承担城市管线综合管理，建立城市管线综合管理协调机制，统筹城市综合管廊建设与管理。牵头协调推进海绵城市建设。拟订城镇排水与污水处理规划并监督实施。牵头负责城市污水处理厂建设运行管理和城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理。负责城镇污水处理费征收的管理工作。负责城镇排水监测的监督管理。牵头负责城市排水防涝工作。指导乡镇污水处理管理工作。负责推进城市修补和有机更新。指导城市老旧功能片区和老旧小区改造提升工作。统筹推进城市棚户区改造。监督指导城市既有建筑保留利用、更新改造工作。
9. 指导村镇建设。贯彻村镇建设政策并监督实施。负责指导村镇建设管理工作，组织村镇专项建设示范。指导特色景观旅游名镇名村管理工作。指导农村住房建设和农村危房改造工作。
10. 负责建设科技推广应用与建设工程消防设计审查验收相关工作。指导住房城乡建设新技术示范、推广、应用。承担行业信息化、智能化等管理工作。监督执行工程建设地方标准。推进建设产业现代化，负责工程建设标准化工作。负责建设工程消防设计审查验收相关工作。贯彻建设工程消防设计审查验收政策并监督执行。
11. 负责住房城乡建设领域综合行政执法，具体交由相关行政执法队伍承担，并以部门名义统一执法。
12. 负责住房和城建档案管理，指导行业人才队伍建设，承担建筑工程专业技术资格管理工作。
13. 负责机关、直属单位党建工作。
14. 完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置。机关本级内设15个科室。分别是：办公室（信访工作办公室）、政策法规科、财务科、住房保障与房屋征收科、房地产开发建设科、房地产市场科、物业监督管理科、建筑业管理科、行政审批科（消防科）、质量监督科、安全管理科、设计与绿色建筑科、城市基础设施建设科、城市人居环境与排水管理科、村镇建设科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，本单位为独立核算的一级预算单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数26787.28万元，其中：一般公共预算拨款19517.28万元，政府性基金预算拨款7270万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加13731.93万元，主要是一般公共预算拨款增加7378.95万元，政府性基金预算拨款增加6352.98万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数26787.28万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出125.19万元，卫生健康支出33.11万元，住房保障支出15731.87万元，城乡社区支出4897.11万元，其他支出6000万元。支出较去年增加13731.93万元，主要是基本支出减少166.25万元，项目支出增加13898.18万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入19517.28万元，一般公共预算财政拨款支出19517.28万元，比2023年增加7378.95万元。其中：基本支出627.02万元，比2023年减少166.25万元，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出18890.26万元，比2023年增加7545.19万元，主要原因是住房保障支出增加，主要用于保障性安居工程等重点工作。
2024年政府性基金预算收入7270万元，政府性基金预算支出7270万元，比2023年增加6352.98万元，主要原因是政府性基金安排的项目支出增加，主要用于大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算2万元，比2023年减少12.4万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费2万元，比2023年减少0.4万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付；公务用车运行维护费0万元，比2023年减少12万元，主要原因是所属车辆划转到发改委，我单位无公务用车；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无未新购置车辆计划。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费68.57万元，比上年减少70.73万元，主要原因为本年度公用经费预算减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购3万元：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款26160.26万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：刘馨，联系方式：023-43729379）???
| 表一 | ||||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 26,787.28 | 一、本年支出 | 26,787.28 | 19,517.28 | 7,270.00 | |
| 一般公共预算资金 | 19,517.28 | 社会保障和就业支出 | 125.19 | 125.19 | ||
| 政府性基金预算资金 | 7,270.00 | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 4,897.11 | 3,627.11 | 1,270.00 | ||
| 住房保障支出 | 15,731.87 | 15,731.87 | ||||
| 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 26,787.28 | 支出合计 | 26,787.28 | 19,517.28 | 7,270.00 | |
| 表二 | ||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 19,517.28 | 627.02 | 18,890.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.19 | 125.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.29 | 124.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.93 | 23.93 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.50 | 52.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.11 | 33.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.91 | 29.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 3,627.11 | 428.51 | 3,198.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,627.11 | 428.51 | 3,198.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 428.51 | 428.51 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 569.00 | 569.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,508.60 | 1,508.60 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,731.87 | 40.21 | 15,691.66 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15,691.66 | 15,691.66 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,121.00 | 2,121.00 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 77.15 | 77.15 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3,502.93 | 3,502.93 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,978.58 | 5,978.58 | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 809.00 | 809.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,203.00 | 3,203.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | |
| 表三 | ||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 627.02 | 558.45 | 68.57 | |
| 301 | 工资福利支出 | 486.45 | 486.45 | |
| 30101 | 基本工资 | 108.67 | 108.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 90.92 | 90.92 | |
| 30103 | 奖金 | 135.54 | 135.54 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 47.86 | 47.86 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.93 | 23.93 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.91 | 29.91 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 6.22 | 6.22 | |
| 30113 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.20 | 3.20 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 88.07 | 19.50 | 68.57 |
| 30201 | 办公费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30229 | 福利费 | 11.07 | 11.07 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 20.50 | 19.50 | 1.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 8.00 | 8.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 52.50 | 52.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 4.20 | 4.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 48.30 | 48.30 | |
| 表四 | |||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 2.00 | 2.00 | ||||
| 表五 | ||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | 7,270.00 | 7,270.00 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,270.00 | 1,270.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 270.00 | 270.00 | |
| 2121402 | 代征手续费 | 270.00 | 270.00 | |
| 229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 表六 | |||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 26,787.28 | 合计 | 26,787.28 |
| 一般公共预算资金 | 19,517.28 | 社会保障和就业支出 | 125.19 |
| 政府性基金预算资金 | 7,270.00 | 卫生健康支出 | 33.11 |
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 4,897.11 | |
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 15,731.87 | |
| 事业收入资金 | 其他支出 | 6,000.00 | |
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 26,787.28 | 19,517.28 | 7,270.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.19 | 125.19 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.29 | 124.29 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.93 | 23.93 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.50 | 52.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.11 | 33.11 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.91 | 29.91 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 4,897.11 | 3,627.11 | 1,270.00 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,506.11 | 2,506.11 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 428.51 | 428.51 | ||||||||
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 569.00 | 569.00 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,508.60 | 1,508.60 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,121.00 | 1,121.00 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,121.00 | 1,121.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | ||||||||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
| 2121402 | 代征手续费 | 270.00 | 270.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 15,731.87 | 15,731.87 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15,691.66 | 15,691.66 | ||||||||
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,121.00 | 2,121.00 | ||||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 77.15 | 77.15 | ||||||||
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3,502.93 | 3,502.93 | ||||||||
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,978.58 | 5,978.58 | ||||||||
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 809.00 | 809.00 | ||||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,203.00 | 3,203.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 26,787.28 | 627.02 | 26,160.26 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 125.19 | 125.19 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 124.29 | 124.29 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 47.86 | 47.86 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.93 | 23.93 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 52.50 | 52.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 33.11 | 33.11 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 33.11 | 33.11 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 29.91 | 29.91 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 3.20 | 3.20 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 4,897.11 | 428.51 | 4,468.60 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,506.11 | 428.51 | 2,077.60 |
| 2120101 | 行政运行 | 428.51 | 428.51 | |
| 2120105 | 工程建设标准规范编制与监管 | 569.00 | 569.00 | |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 1,508.60 | 1,508.60 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,121.00 | 1,121.00 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 270.00 | 270.00 | |
| 2121402 | 代征手续费 | 270.00 | 270.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 15,731.87 | 40.21 | 15,691.66 |
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 15,691.66 | 15,691.66 | |
| 2210103 | 棚户区改造 | 2,121.00 | 2,121.00 | |
| 2210105 | 农村危房改造 | 77.15 | 77.15 | |
| 2210106 | 公共租赁住房 | 3,502.93 | 3,502.93 | |
| 2210108 | 老旧小区改造 | 5,978.58 | 5,978.58 | |
| 2210110 | 保障性租赁住房 | 809.00 | 809.00 | |
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 3,203.00 | 3,203.00 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 40.21 | 40.21 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 40.21 | 40.21 | |
| 229 | 其他支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 3.00 | 3.00 | |||||||||
| A | 货物 | 3.00 | 3.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 单位：121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137000-房地产市场管理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 950.00 | 本级安排（万元) | 950.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2024年房地产交易会费用30万元；推进房地产高质量发展若干政策措施契税补贴费用952.5万元；房地产市场秩序专项整治宣传费用10万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 《365体育网址大足区2021年房地产展示交易会实施方案的通知》（大足府发〔2021〕59号）文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成本年度房地产市场调研及房地产交易展示会 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003384822-城市排水污水处理监管 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 839.00 | 本级安排（万元) | 839.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 定期对排水户排放污水的水质、水量进行检测费10万元，大足区建设项目排水管材质量监督性抽检和排水管网内窥检测监督性抽检费10万元，海绵城市建设效果评估费20万元，大足区排水设施运维经费960万元，大足区污泥运输费和污泥处置费597万元，年度大足区污水处理费代征手续费270.5万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《城镇排水与污水处理条例》（365体育网址令第641号）、《365体育网址重庆市城镇污水处理提质增效三年行动实施方案（2019-2021年）的通知》（渝建〔2019〕399号）、《365体育网址大足区2019年水环境质量提升工作方案的通知》（大足生态河长办〔2019〕12号）和《重庆市住房和城乡建设委员会关于发布2021年<重庆市排水管网设施养护维修定额>的通知》（渝建管〔2021〕78号）等相关文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城市排水污水处理监管 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 项目抽检数量 | 15 | 个 | ＝ | 10 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续发展指标 | 为高质量发展提供保证 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 10 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目扶持资金 | 10 | 万元 | ＝ | 10 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 15 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003384831-勘察设计监督管理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 特殊消防备案项目与施工图审查备案项目设计和施工图审查质量检查40万元，社会投资小型低风险建设项目施工图设计文件质量核查20万元，宣传培训5万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》（建部第13号令）、《365体育网址〈重庆市房屋建筑和市政基础设施工程施工图联合审查管理办法（试行）〉的通知》（渝建发[2018]36号）、《关于进一步优化房屋建筑和市政基础设施工程勘察设计管理工作的通知》（渝建发〔2018〕41号）、《2020年重庆市勘察设计工作要点》（渝建勘设【2020】2号）、《365体育网址《2020年重庆市城市提升行动计划专项工作任务分解表》的通知》（渝城办【2020】10号）、《关于2019年消防设计质量专项检查情况的通报》（渝建通报〔2020〕12号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 特殊消防与施工图设计和施工图审查质量检查，社会投资小型低风险建设项目施工图设计文件质量核查，消防设计、装配式建筑、绿色建筑与节能培训及专家评审。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目建设时间 | 20 | 年 | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 施工图抽查数 | 20 | 个 | ＝ | 40 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003384864-城市基础设施建设 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,070.80 | 本级安排（万元) | 1,070.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城市基础设施建设项目3个（均纳入“三张清单”）经费2761.17万元；规划编制1个，预算经费70.8万元；前期研究及设计共5个，预算经费716.12万元。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足区石刻文化公园建设第十七次推进会会议纪要〔2020〕第51期 大足发改投【2021】270号 《佛都大道、五星大道、棠凤路改造工作专题会议纪要》 渝府办发〔2021〕25号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 镇街消火栓补建工程，龙岗一小南校区人行天桥，大足区地下基础设施普查（补测），城轨快线大足线（C3线）工作经费。大足区五星大道疏堵工程款、龙岗山山门处道路整改工程费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设计质量高 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 投资合理 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003385303-建筑行业管理监督 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 建筑企业奖励300万元，农民工工资专项清欠及宣传20.4万元，工程造价咨询行业监督检查2.9万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委办〔2019〕23号、足四久工程领导小组〔2019〕1号、足四久工程领导小组〔2019〕2号、足四久工程领导小组〔2019〕3号、足四久工程领导小组〔2019〕4号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建筑行业管理监督 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 被扶持企业满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会各项事业发展 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 建设行业监督管理 | 20 | 万元 | ＝ | 323.3 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003405144-其他服务管理经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “智慧工地”和“城市建设综合信息平台”网络安全等级测评11.80万元，“四久工程”清理处置11.36万元，配套费追收等法制费用160万元，法治宣传经费11.3万元 | |||||||||||
| 立项依据 | 其他服务管理 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 其他服务管理经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003496226-2023年城镇老旧小区改造资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 408.00 | 本级安排（万元) | 408.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 提前下达2023年城镇老旧小区改造资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建【2022】254号、渝财建【2022】261号、渝财建【2022】262号、渝财建【2022】264号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2023年城镇老旧小区改造任务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 40 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群总满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | 20 | 年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 收益群总人数 | 20 | 人 | ≥ | 30000 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003496305-2023年城市棚户区改造补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,498.00 | 本级安排（万元) | 360.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 1,138.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 提前下达2023年城市棚户区改造资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财建【2022】254号、渝财建【2022】261号、渝财建【2022】262号、渝财建【2022】264号、渝财建【2023】89号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成2023年度城市棚户区改造任务 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成期限 | 20 | 年 | ≤ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 验收合格率 | 40 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 受益居民人数 | 20 | 人 | ≥ | 4000 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003686735-临聘人员经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 170.00 | 本级安排（万元) | 170.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 住建委临聘人员经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 《365体育网址大足区进一步规范临时聘用人员管理工作方案的通知》（大足府办发〔2019〕58号）及《关于核定机关事业单位临时聘用工作人员指标的通知》（大足人社发〔2019〕450号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 临聘人员费用 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 群众认可 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003861856-2023年城市更新市级激励奖补资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 247.80 | 本级安排（万元) | 247.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年城市更新市级激励奖补资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足区石刻文化公园建设第十七次推进会会议纪要〔2020〕第51期 大足发改投【2021】270号 《佛都大道、五星大道、棠凤路改造工作专题会议纪要》 渝府办发〔2021〕25号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年城市更新市级激励奖补资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 2023年城市更新 | 50 | 万元 | ＝ | 300 | 是 | |||||
| 成本指标 | 社会成本指标 | 2023年城市更新 | 10 | 万元 | ＝ | 300 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 2023年城市更新 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003947871-重庆市大足区中心城区2023年老旧小区主体改造工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 441.98 | 本级安排（万元) | 441.98 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 市级激励补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 老旧小区 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造 | 20 | 万 | ＝ | 441.98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 改造质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造风貌提升 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003947880-电梯加装补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 320.80 | 本级安排（万元) | 320.80 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 市级激励和补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 电梯加装补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 电梯加装补助 | 20 | 万 | ＝ | 400 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 电梯加装质量监控 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 生活持续影响 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 补助对象满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004117907-重庆市大足区中心城区2023年老旧小区基础配套设施改造工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 978.00 | 本级安排（万元) | 24.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 954.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 重庆市大足区中心城区2023年老旧小区基础配套设施改造工程 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 重庆市大足区中心城区2023年老旧小区基础配套设施改造工程 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 基础配套设施改造工程 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区基础配套设施 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 工程建设款 | 20 | 万元 | ＝ | 978 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004117916-大足区龙岗街道西街社区老旧小区周边市政道路等配套基础设施项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 538.00 | 本级安排（万元) | 538.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足区龙岗街道西街社区老旧小区周边市政道路等配套基础设施项目 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 大足区龙岗街道西街社区老旧小区周边市政道路等配套基础设施项目 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 基础设施项目建设款 | 20 | 万元 | ＝ | 538 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 老旧小区周边市政道路配套 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 老旧小区配套设施 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004327443-2024年城镇老旧小区改造资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,216.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,216.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 2024年城镇老旧小区改造资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2024年城镇老旧小区改造资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量好 | 50 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 经济成本 | 10 | 万元 | ≤ | 1216 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004327711-2024年农村危房改造补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 77.15 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 77.15 | |||||||||||
| 项目概述 | 2024年农村危房改造补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2024年农村危房改造补助资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目经济成本 | 20 | 万元 | ＝ | 77.15 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004327721-2024年城市棚户区改造补助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 623.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 623.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 2024年城市棚户区改造补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2024年城市棚户区改造补助资金 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量好 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 万元 | ≤ | 623 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004352364-中央财政保障性安居工程补助资金预算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 374.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 374.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 中央财政保障性安居工程补助资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 市财政局提前下达文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 中央财政保障性安居工程补助资金预算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 10 | 万元 | ≤ | 374 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 工程质量好 | 50 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004352371-租赁住房资金预算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,200.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,200.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 租赁住房资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 市财政局提前下达文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 租赁住房资金预算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 项目效果好 | 50 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 10 | 万元 | ≤ | 1200 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004352378-廉租住房资金预算、市级保障性住房资金预算 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3,203.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 3,203.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 廉租住房资金预算、市级保障性住房资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 市财政局提前下达文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 廉租住房资金预算、市级保障性住房资金预算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 项目效果好 | 50 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 资金成本 | 10 | 万元 | ≤ | 3203 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123A121700007292-城镇老旧小区改造 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6,000.00 | 本级安排（万元) | 6,000.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财债[2023]28号（大足财债[2023]14号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城镇老旧小区改造 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 10 | 万元 | ≤ | 6000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目质量好 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004365810-结转2023年保障性安居工程资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 2,302.93 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 2,302.93 | |||||||||||
| 项目概述 | 2023年保障性安居工程资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财综[2022]37号、大足财综[2023]25号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年保障性安居工程资金预算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 10 | 万元 | ≤ | 2302.93 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 工程质量好 | 50 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003947874-重庆市大足区2023年万古镇、三驱镇及龙水镇老旧小区主体改造工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,115.80 | 本级安排（万元) | 255.30 | |||||||||
| 上级补助（万元) | 860.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 市级激励和补助资金 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足城区及龙水镇、龙滩子街道等老旧小区改造工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 老旧小区 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造风貌提升 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造 | 20 | 万 | ＝ | 1115.8 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 改造质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004117913-重庆市大足区2023年万古镇、三驱镇及龙水镇老旧小区基础配套工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 960.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 960.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 2023年保障性安居工程第一批中央基建投资预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 万古镇、三驱镇及龙水镇老旧小区基础配套工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 老旧小区 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 居民满意度 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改造风貌提升 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 老旧小区改造 | 20 | 万 | ＝ | 960 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 改造质量 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000003949353-大足区2022年排水管网整治及维护工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,121.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 1,121.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 2023年灾后重建和防灾减灾能力建设专项（排水设施方向）中央基建投资预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财环【2023】37号、大足财建【2023】35号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 排水管网整治及维护 | |||||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 10 | 万元 | ≤ | 1121 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 工程质量好 | 40 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善人居环境 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 121001-重庆市大足区住房和城乡建设委员会（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004094240-2023年中央财政保障性安居工程补助（直达资金） | 业务主管部门 | 重庆市大足区住房和城乡建设委员会 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 435.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 435.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 中央财政保障性安居工程补助资金预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足财综【2023】26号、渝财综【2022】45号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 中央财政保障性安居工程补助资金预算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 补助资金 | 10 | 万元 | ≤ | 435 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 工程质量好 | 50 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会效益好 | 30 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
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