预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB1689620E/2024-00029	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设、环境保护	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区住房城乡建委	[ 发布日期 ]	2024-03-13
[ 成文日期 ]	2024-03-13	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB1689620E/2024-00029
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区住房城乡建委
[ 发布日期 ]	2024-03-13
[ 成文日期 ]	2024-03-13
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市管线综合事务中心 2024年预算情况说明

重庆市大足区城市管线综合事务中心

2024年预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

重庆市大足区城市管线综合事务中心为正科级公益一类事业单位，承担城市管线工程综合管理服务、城市排水系统管理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。

1.?开展城市管线综合管理协调服务工作，协助主管部门开展城市地下综合管廊、管线工程建设管理的事务性工作。

2.?协助主管部门开展排水管网建设、市政消火栓建设的事务性工作。

3.?为管线工程初步设计、施工图设计，及城市道路、停车场等功能设施提供技术性服务。

4.?开展管线工程档案信息化利用服务。

5.?承担城市污水厂建设运行管理的日常性事务工作。

6.?承担城市排水（雨水、污水）管网建设维护管理的日常性事务工作。

7.?协助主管部门开展城镇污水处理费的征收管理工作。

8.?协助主管部门开展城镇排水监测的监督管理工作。

9.?协助主管部门开展城市排水防涝工作。

10.?完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。从预算单位构成看，本单位为独立核算的二级预算单位。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数234.66万元，其中：一般公共预算拨款234.66万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加68.85万元，主要是人员变动。

（二）支出预算：2024年年初预算数234.66万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出21.59万元，卫生健康支出10.81万元，住房保障支出10.66万元，城乡社区支出191.6万元。支出较去年增加68.85万元，主要是基本支出增加68.85万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入234.66万元，一般公共预算财政拨款支出234.66万元，比2023年增加68.85万元。其中：基本支出234.66万元，比2023年增加68.85万元，主要用于保障本部门在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，与2023年持平，主要原因是本年度暂时未有项目预算安排。

重庆市大足区城市管线综合事务中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算4万元，比2023年增加3.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费0.5万元，与2023年持平，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费保持稳定；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是2023年我单位新购置公务车一辆；公务用车购置费0万元，与2023年持平，主要原因是我单位无新购置车辆计划。

五、其他重要事项的情况说明

1.本单位不在机关运行经费统计范围内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年本单位无项目预算。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人：刘馨，联系方式：023-43729379）???

表一
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	234.66	一、本年支出	234.66	234.66
一般公共预算资金	234.66	社会保障和就业支出	21.59	21.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.81	10.81
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	191.60	191.60
		住房保障支出	10.66	10.66

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	234.66	支出合计	234.66	234.66

表二
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计		234.66	234.66
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	10.81	10.81
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
212	城乡社区支出	191.60	191.60
21201	城乡社区管理事务	191.60	191.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.60	191.60
221	住房保障支出	10.66	10.66
22102	住房改革支出	10.66	10.66
2210201	住房公积金	10.66	10.66

表三
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		234.66	191.43	43.23
301	工资福利支出	191.43	191.43
30101	基本工资	46.26	46.26
30102	津贴补贴	1.86	1.86
30107	绩效工资	99.54	99.54
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.22	14.22
30109	职业年金缴费	7.11	7.11
30110	职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89
30112	其他社会保障缴费	0.99	0.99
30113	住房公积金	10.66	10.66
30114	医疗费	1.92	1.92
302	商品和服务支出	43.23		43.23
30201	办公费	13.00		13.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	3.50		3.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	11.07		11.07
30229	福利费	2.67		2.67
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30299	其他商品和服务支出	5.00		5.00

表四
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
4.00		3.50		3.50	0.50

表五
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出?	项目支出?
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

表六
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
部门收支总表
部门收支总表

			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
合计	234.66	合计	234.66
一般公共预算资金	234.66	社会保障和就业支出	21.59
政府性基金预算资金		卫生健康支出	10.81
国有资本经营预算资金		城乡社区支出	191.60
财政专户管理资金		住房保障支出	10.66
事业收入资金
上级补助收入资金
附属单位上缴收入资金?
事业单位经营收入资金
其他收入资金?

表七
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		234.66	234.66
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	10.81	10.81
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
212	城乡社区支出	191.60	191.60
21201	城乡社区管理事务	191.60	191.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.60	191.60
221	住房保障支出	10.66	10.66
22102	住房改革支出	10.66	10.66
2210201	住房公积金	10.66	10.66

表八
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		234.66	234.66
208	社会保障和就业支出	21.59	21.59
20805	行政事业单位养老支出	21.32	21.32
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.22	14.22
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.11	7.11
20899	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
2089999	其他社会保障和就业支出	0.27	0.27
210	卫生健康支出	10.81	10.81
21011	行政事业单位医疗	10.81	10.81
2101102	事业单位医疗	8.89	8.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.92	1.92
212	城乡社区支出	191.60	191.60
21201	城乡社区管理事务	191.60	191.60
2120199	其他城乡社区管理事务支出	191.60	191.60
221	住房保障支出	10.66	10.66
22102	住房改革支出	10.66	10.66
2210201	住房公积金	10.66	10.66

表九
单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		5.00	5.00
A	货物	5.00	5.00

表十

单位：121010-重庆市大足区城市管线综合事务中心

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标?

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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