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[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府办公室	[ 发布日期 ]	2021-02-09
[ 成文日期 ]	2021-02-09	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区政府办公室
[ 发布日期 ]	2021-02-09
[ 成文日期 ]	2021-02-09
[ 有效性 ]

重庆市大足区政府信息网络中心 2021年部门预算情况说明

重庆市大足区政府信息网络中心

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行信息化建设和计算机网络与信息安全管理工作的法律法规。

2.拟订全区党政机关网络、政府网站和政务新媒体建设计划和经费预算方案，制定工作规章制度和工作计划。

3.承担全区党政机关基础网络平台和公共基础应用平台的管理和维护工作，承担全区党政协同办公系统的建设和运维管理工作。

4.承担政府网站的统筹规划和监测评价工作，以及综合协调、开办整合等工作。

5.承担政务新媒体的规划建设、组织保障、健康发展、安全管理等事务工作，并负责具体指导和监测评价。

6.承担党政机关网络和政府网站的安全保护工作。

7.承担中心机房所有网络设备、交换设备和网络线路的日常管理维护工作，负责硬件设备、光盘资料、软件资料的登记、清点和管理。

8.协助主管部门开展全区政府信息公开工作的统筹协调和组织实施工作。

9.统筹区长公开电话热线运维管理，负责区长公开电话（信箱）的办理，参与承办单位的考评工作。

10.开展全区党政机关网络信息资源调查、研究和分析工作，提供政府决策信息服务；提供全区政务信息化发展战略规划决策支持和政策咨询。

11.完成主管部门交办的其他任务。

（二）单位构成。

重庆市大足区政府信息网络中心是归口大足区政府办公室管理的正处级事业单位，内设科室7个，事业编制数22人。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数588.08万元，其中：一般公共预算拨款588.08万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少146.62万元，主要是一般公共预算经费拨款减少146.62万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数588.08万元，其中：一般公共服务支出534.5万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出26.86万元，卫生健康支出13.45万元，住房保障支出13.27万元。支出较去年减少146.62万元，主要是基本支出减少18.62万元，项目支出减少128万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入588.08万元，一般公共预算财政拨款支出588.08万元，比2020年减少146.62万元。其中：基本支出316.08万元，比2020年减少18.62万元，主要原因是人员正常调动等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出272万元，比2020年减少128万元，主要原因是整合减少了项目电子集约标准化改造等，主要用于网络运行及维护、互联网线路租用、网站平台建设与维护、党政互联网升级改造等重点工作。

信息网络中心2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算9万元，比2020年减少7.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费9万元，与2020年持平；公务用车运行维护费0万元，与2020年相比减少了7.5万元，主要原因是车辆变动；公务用车购置费0万元，比2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购20万元：政府采购货物预算20万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款272万元。

4、国有资产占有使用情况。截至2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：周纪??? 联系方式：023-43770171

Sheet 1:财政拨款收支总表

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、基本年收入	588.08	一、本年支出	588.08	588.08
一般公共预算拨款	588.08	一般公共服务支出	534.50	534.50
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	26.86	26.86
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	13.45	13.45
二、上年结转	0.00	住房保障支出	13.27	13.27
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	588.08	支出总数	588.08	588.08	0.00

Sheet 2:一般公共预算财政支出预算表

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	588.08	316.08	272.00
201	一般公共服务支出	534.50	262.50	272.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.50	262.50	272.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.50	262.50	272.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	13.45	13.45
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40
221	住房保障支出	13.27	13.27
22102	住房改革支出	13.27	13.27
2210201	住房公积金	13.27	13.27

Sheet 3:一般公共预算财政拨款基本支出预算表

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	316.08	232.65	83.44
301	工资福利支出	232.65	232.65
30101	基本工资	53.77	53.77
30107	绩效工资	54.46	54.46
3010701	奖励绩效工资	16.33	16.33
3010702	基础绩效工资	38.13	38.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.69	17.69
30109	职业年金缴费	8.84	8.84
30110	职工基本医疗保险缴费	9.40	9.40
30112	其他社会保障缴费	4.39	4.39
30113	住房公积金	13.27	13.27
30199	其他工资福利支出	70.84	70.84
302	商品和服务支出	83.44		83.44
30201	办公费	20.00		20.00
30211	差旅费	27.00		27.00
30216	培训费	1.66		1.66
3021601	培训费	1.66		1.66
30217	公务接待费	3.00		3.00
30226	劳务费	10.00		10.00
30228	工会经费	2.21		2.21
30229	福利费	3.32		3.32
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	11.25		11.25

Sheet 4:三公经费支出表(公开表在用)

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.00

Sheet 5:政府性基金预算支出表

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
	本单位无政府性基金收支，故此表无数据

Sheet 6:部门收支总表

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	588.08	一般公共服务支出	534.50
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	26.86
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	13.45
事业收入	0.00	住房保障支出	13.27
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	588.08	本年支出合计	588.08
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	588.08	支出总计	588.08

Sheet 7:部门收入总表

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	588.08		588.08
201	一般公共服务支出	534.50		534.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.50		534.50
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.50		534.50
208	社会保障和就业支出	26.86		26.86
20805	行政事业单位养老支出	26.53		26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69		17.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84		8.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33		0.33
210	卫生健康支出	13.45		13.45
21011	行政事业单位医疗	13.45		13.45
2101102	事业单位医疗	11.05		11.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40		2.40
221	住房保障支出	13.27		13.27
22102	住房改革支出	13.27		13.27
2210201	住房公积金	13.27		13.27

Sheet 8:部门支出总表

表八
部门支出总表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	588.08	316.08	272.00
201	一般公共服务支出	534.50	262.50	272.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	534.50	262.50	272.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	534.50	262.50	272.00
208	社会保障和就业支出	26.86	26.86
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.69	17.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.84	8.84
20899	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
2089999	其他社会保障和就业支出	0.33	0.33
210	卫生健康支出	13.45	13.45
21011	行政事业单位医疗	13.45	13.45
2101102	事业单位医疗	11.05	11.05
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.40	2.40
221	住房保障支出	13.27	13.27
22102	住房改革支出	13.27	13.27
2210201	住房公积金	13.27	13.27

Sheet 9:采购预算明细表

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区政府信息网络中心								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类
工程类

Sheet 10:2020年部门(单位)整体绩效目标表

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称	重庆市大足区政府信息网络中心		预算支出总量（万元）	588.08
当年整体绩效目标	588.08
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	数量指标	23	无	>	99%
	质量指标	14	无	>	99%
	时效指标	10	无	无	本年
	生态效益	4	无	无	达标
	可持续影响	5	无	无	合格
	服务对象满意度指标	10	无	≥	95%
	决策管理	11	无	无	合格
	管理指标	23	无	无	达标

绩效指标

Sheet 11:2021年区级重点专项资金绩效目标表

表十一
2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区政府信息网络中心				单位：万元
专项资金名称	网络运行维护及线路租用			业务主管部门
当年预算	177			区级支出
当年预算	177			补助镇街
项目概况	保障区政府网站群安全运行、网站栏目调整和网站群系统更新。租用运营商线路保障全区电子政务外网、党政互联网、视频会议和网上行政审批平台的稳定顺畅运行。
立项依据	三定职能职责
当年绩效目标	177
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	数量指标	30	无	>	99%	是
	质量指标	30	无	>	99%	是
	社会效益指标	20	无	无	达标
	服务对象满意度指标	10	无	≥	95%
	管理指标	10	无	无	合格





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2021年信息网络中心部门预算公开.xls
2021年信息网络中心预算公开.doc

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