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| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2022-00238 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB164596XH/2022-00238 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 安全生产监管 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区应急局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区应急管理局2021年度部门决算情况说明
?重庆市大足区应急管理局
2021年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区应急管理局的主要职责是：
1.负责应急管理工作，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等行业安全生产监督管理工作。
2.拟订应急管理、安全生产、防灾减灾等政策措施，组织编制区应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划。
3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
4.牵头建立全区统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。
5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担区应对重大灾害指挥部工作，提出综合研判意见，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。
6.统一协调指挥全区各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接驻足部队、民兵组织参与应急救援工作。
7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，管理区综合性应急救援队伍，指导各镇街人民政府（办事处）、区级有关部门及志愿者等社会应急救援力量建设。
8.组织协调消防工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
9.指导协调森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作，负责地震防治和自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
10.组织协调救灾工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。
11.依法行使全区安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查区级有关部门和各镇街人民政府（办事处）安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。承担区安全生产委员会办公室日常工作。
12.按照分级、属地原则，依法监督检查非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作。
13.依法组织开展生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
14.开展应急管理方面的跨区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的跨区域救援工作。
15.组织编制区应急物资储备和应急救援装备规划、品种目录和标准并组织实施，会同有关部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，负责应急救灾时统一调度。
16.负责安全生产综合执法，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。
17.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的先进适用技术研究、推广应用和信息化建设工作。
18.完成区委、区政府交办的其他任务。
19.职能转变。区应急管理局进一步加强、优化、统筹全区应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的区应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减轻灾害风险转变，提高全区应急管理水平和防灾减灾救灾能力，防范化解重特大安全风险。二是坚持以人为本，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全面防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。三是树立安全发展理念，坚持生命至上、安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。
20.有关职责分工。
（1）与区规划自然资源局、区水利局、区林业局等部门在自然灾害防救方面的职责分工。
区应急管理局负责组织编制区总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练。按照分级负责的原则，指导自然灾害类应急救援；组织协调重大灾害应急救援工作，并按权限作出决定；承担区应对重大灾害指挥部工作，协助区委、区政府指定的负责同志组织重大灾害应急处置工作。组织编制综合防灾减灾规划，负责地震防治工作，指导协调相关部门森林火灾、水旱灾害和地质灾害等防治工作。开展多灾种和灾害链综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（2）与区发展改革委、区经济信息委、区商务委等部门在煤炭、工业和商贸等行业安全生产监督管理方面的职责分工。
区应急管理局负责依法对煤炭、工业和商贸等行业进行安全生产综合监督管理工作；区发展改革委负责煤炭行业企业安全生产工作；区经济信息委负责工业企业安全生产工作；区商务委负责商贸服务企业安全生产工作。
（二）机构设置
重庆市大足区应急管理局内设13个机构即党委办公室、行政办公室、财务科、政策法规科（行政审批科）、安全生产综合协调科、救援协调和预案管理科、风险监测和防灾减灾科、矿山安全监督管理科、危险化学品安全监督管理科、工贸安全监督管理科、科技和信息化科、火灾防治管理和防汛抗旱科、群众工作科。
（三）单位构成
重庆市大足区应急管理局系行政单位，下属五个非独立核算的二级单位，分别是1个参公事业单位重庆市大足区应急管理综合行政执法支队，4个事业单位即重庆市大足区应急指挥中心、重庆市大足区应急救援中心、重庆市大足区安全生产宣传教育服务中心和重庆市大足区地震监测中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2021年度收入总计3,589.35万元，支出总计3,589.35万元。收支较上年决算数增加649.03万元、增长22.1%，主要原因是人员调入，中央自然灾害和地质灾害项目增加。
2.收入情况。2021年度收入合计3,589.35万元，较上年决算数增加649.03万元，增长22.1%，主要原因是人员调入，中央自然灾害和地质灾害项目增加。其中：财政拨款收入3,589.35万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计3,589.35万元，较上年决算数增加649.03万元，增长22.1%，主要原因是人员调入，中央自然灾害和地质灾害项目增加。其中：基本支出1,304.69万元，占36.3%；项目支出2,284.66万元，占63.7%。
4.结转结余情况。2021年末无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计3,589.35万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加649.03万元，增长22.1%。主要原因是人员调入，中央自然灾害和地质灾害项目增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入3,589.35万元，较上年决算数增加649.03万元，增长22.1%。主要原因是人员调入，中央自然灾害和地质灾害项目增加。较年初预算数增加87.53万元，增长2.5%。主要原因是人员调入和职级薪资调整导致人员经费增加，中央自然灾害和地质灾害项目增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出3,589.35万元，较上年决算数增加649.03万元，增长22.1%。主要原因是人员调入，中央自然灾害和地质灾害项目增加。较年初预算数增加87.53万元，增长2.5%。主要原因是人员调入和职级薪资调整导致人员经费增加，中央自然灾害和地质灾害项目增加。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款无结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出172.47万元，占4.8%，较年初预算数增加27.33万元，增长18.8%，主要原因是人员调入和职级薪资调整导致社会保障与就业支出增加。
（2）卫生健康支出79.97万元，占2.2%，较年初预算数增加31.25万元，增长64.1%，主要原因是人员调入和职级薪资调整导致卫生健康支出增加。
（3）住房保障支出52.68万元，占1.5%，较年初预算数增加3.82万元，增长7.8%，主要原因是人员调入和职级薪资调整导致住房保障支出增加。
（4）灾害防治及应急管理支出3,284.24万元，占91.5%，较年初预算数增加25.14万元，增长0.8%，主要原因是中央自然灾害和地质灾害项目增加。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度一般公共财政拨款基本支出1,304.69万元。其中：人员经费1,129.30万元，较上年决算数增加270.79万元，增长31.5%，主要原因是人员调入和职级薪资调整。人员经费用途主要包括支付单位职工基本工资、津补贴、绩效工资、五险一金等工资福利以及遗属补助和参战涉核人员补助等对个人和家庭的补助。公用经费175.39万元，较上年决算数减少104.53万元，下降37.3%，主要原因是厉行节俭措施，提倡低碳节能环保，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理。公用经费用途主要包括支付办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务车运行维护费和其他商品和服务费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2021年度“三公”经费支出共计24.44万元，较年初预算数减少0.89万元，下降3.5%，较上年支出数减少10.96万元，下降31%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本有所下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费19.19万元，主要用于机要文件交换、因公出行、安全检查、应急救援等工作所需车辆的油费、维修费、洗车费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.81万元，下降4.1%，主要原因是采取厉行节约措施，注重公务车的日常维护和保养，减少不必要的用车，严格控制公务用车各项费用支出。较上年支出数增加1.89万元，增长10.9%，主要原因是2021年较上年的安全检查业务量增加，公务车使用频率增加，相应费用增加。
公务接待费5.25万元，主要用于接待上级部门及其他单位人员到我单位督查、考察、指导工作等发生的公务接待费用。费用支出较年初预算数减少0.08万元，下降1.5%，较上年支出数减少0.05万元，下降0.9%，主要原因是本单位采取厉行节俭措施，强化接待支出管理，严格遵守公务接待范围和开支标准，严控陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为5辆；国内公务接待95批次650人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费80.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.84万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出37.50万元，较上年决算数增加10.90万元，增长41%，主要原因是安全生产监管和自然灾害防治相关业务量增加，相关会议增多。本年度培训费支出32.60万元，较上年决算数减少26.62万元，下降45%，主要原因是受疫情影响，外出培训减少。
（二）机关运行经费情况说明
2021年度本部门机关运行经费支出175.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费和其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少104.53万元，下降37.3%，主要原因是厉行节俭措施，提倡低碳节能环保，严格落实公车使用规定，强化公务接待支出管理。
（三）国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明
2021年度本部门政府采购支出总额1,345.05万元，其中：政府采购货物支出1,241.03万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出104.01万元。授予中小企业合同金额1,339.74万元，占政府采购支出总额的99.6%，其中：授予小微企业合同金额999.75万元，占政府采购支出总额的74.3%。主要用于采购应急救援物资和装备以及安全生产技术支撑体系建设服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和16个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评16项，涉及资金2284.66万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表
|
2021年部门整体绩效目标自评表 | ||||||
|
单位名称 |
重庆市大足区应急管理局 |
单位负责人及电话 |
吴朝中023-43722939 | |||
|
主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 |
实施单位 |
重庆市大足区应急管理局 | |||
|
资金情况（万元） |
年初预算资金总额（万元） |
实际投入资金额（万元） |
产生差异的原因 | |||
|
合计 |
2284.66 |
2284.66 |
||||
|
其中：财政拨款 |
2284.66 |
2284.66 |
||||
|
其他资金 |
||||||
|
总 |
年度目标（年初） |
年度总体目标完成情况 | ||||
|
目标1：开展重点行业领域专项整治目标2：大排查大整治；目标3：重启“三基”建设，推动治理体系和能力现代化，实施基层应急机构规范化三年建设计划，推动镇街（园区）机构设置、职能职责、人员配备、设施装备、执法检查、工作制度、救援队伍规范化。 |
保质保量完成了目标任务 | |||||
|
绩 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标值 |
全年实际完成值 |
产生差异的原因及改进措施 |
|
应急演练次数 |
2 |
次 |
2 |
2 |
||
|
主题宣讲、条幅宣传次数 |
8 |
次 |
50 |
50 |
||
|
大排查大整治次数 |
5 |
次 |
2 |
2 |
||
|
大排查大整治质量 |
6 |
达标 |
达标 |
|||
|
应急演练水平 |
5 |
达标 |
达标 |
|||
|
宣传质量 |
7 |
级 |
合格 |
合格 |
||
|
宣传时间 |
5 |
月，日 |
2021年1月1日-12月31日 |
2021年1月1日-12月31日 |
||
|
大排查大整治时间 |
5 |
月，日 |
2021年1月10日-3月20日 |
2021年1月10日-3月20日 |
||
|
应急演练时间 |
5 |
日 |
2月15日-10月30日 |
2月15日-10月30日 |
||
|
应急装备支出 |
7 |
万元 |
230 |
230 |
||
|
应急建设能力支出 |
8 |
万元 |
50 |
50 |
||
|
应急演练支出 |
5 |
万元 |
2 |
2 |
||
|
主题宣讲、条幅宣传 |
5 |
|||||
|
大排查大整治 |
5 |
万元 |
||||
|
应急能力水平 |
7 |
提高 |
提高 |
|||
|
减少灾情损失 |
5 |
改善 |
改善 |
|||
?
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
应急救援物资装备采购及装备维护维修 |
联系人及电话 |
于洪芝023-43769050 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 |
实施单位 |
重庆市大足区应急管理局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率(B/A,%) | ||
|
总量 |
300 |
总量 |
300 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
300 |
区级财政资金 |
300 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
完善应急物资保障体系，建立健全城市应急物资储备标准，加强城市防洪、排水防涝、生命线系统抢修、市政抢险、应急供电、楼宇消防、应急供水、生活保障等应急物资和装备储备，结合我区风险和灾情特点，补充储备品种，增加储备数量，加快推进应急救援关键装备轻型化、智能化建设。会同构建政府储备与市场储备相结合、实物储备与能力储备相配套的安全生产应急救援物资储备工作，全面提升我区事故灾害抢险救援能力。 |
截止2020年12月31日用于应急救援物资采购和设备维护维修费用共计300万，及时补充储备品种，加强装备维修维护能力建设，全面提升我区事故灾害抢险救援能力。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
设施设备采购及时率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
应急救援物资采购齐全率 |
80% |
80% |
100% |
||
|
采购质量合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
供应商履约率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
采购成本合格率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
设备检修计划完成率 |
≥95% |
95% |
100% |
||
|
装备故障修复率 |
≥95% |
95% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
?
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2021年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
地震培训监测评估救援等工作经费 |
联系人及电话 |
杨兰波023-43769136 | ||
|
主管部门 |
重庆市大足区应急管理局 |
实施单位 |
重庆市大足区应急管理局 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率(B/A,%) | ||
|
总量 |
5.56 |
总量 |
5.56 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
||||
|
区级财政资金 |
5.56 |
区级财政资金 |
5.56 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
||||
|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
修订完善地震应急预案体系，完善地震应急指挥系统，健全完善地震应急救援队伍，扎实推进应急疏散体系建设，进一步推进社会应急物资储备和地震系统应急设备库建设，完善协调联动机制和预警信息发布机制，加强培训和演练，以为人民生命财产认真负责的态度，做好全区地震应急救援准备工作。 |
截止2021年12月31日有效利用地震培训监测评估救援等工作经费共计5.56万元，保证地震知识培训和宣传、应急指挥系统建设、协调联动机制完善等各项工作的有序开展，为全区地震应急救援准备工作奠定坚实基础。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
地震应急预案体系完整率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
制作并发放地震知识宣传手册数量 |
1000册 |
1000册 |
100% |
||
|
地震知识培训次数 |
1次 |
1次 |
100% |
||
|
地震预警信息发布及时率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
地震应急避难场所维护计划完成率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
地震监测速报率 |
100% |
100% |
100% |
||
|
说明 |
无 | ||||
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
我局所有项目均完成2021年度绩效目标，绩效自评结果为优秀。
（三）重点绩效评价结果。
无
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43769190
表一
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
2021年度 ????????????????单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
3,589.35 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
172.47 | |
|
九、卫生健康支出 |
79.97 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
52.68 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3,284.24 | ||
|
二十三、其他支出 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
3,589.35 |
本年支出合计 |
3,589.35 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
3,589.35 |
总计 |
3,589.35 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
表二
|
收入决算表 | |||||||||
|
公开02表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
3,589.35 |
3,589.35 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.46 |
172.46 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.07 |
171.07 |
||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.15 |
49.15 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.54 |
71.54 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.34 |
50.34 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.04 |
0.04 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
2082801 |
行政运行 |
0.24 |
0.24 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.97 |
79.97 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.55 |
56.55 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.20 |
31.20 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.71 |
12.71 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
||||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
23.42 |
23.42 |
||||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
23.42 |
23.42 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.68 |
52.68 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.68 |
52.68 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,284.24 |
3,284.24 |
||||||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,476.18 |
2,476.18 |
||||||
|
2240101 |
行政运行 |
710.18 |
710.18 |
||||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
74.65 |
74.65 |
||||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
5.69 |
5.69 |
||||||
|
2240106 |
安全监管 |
972.38 |
972.38 |
||||||
|
2240108 |
应急救援 |
549.24 |
549.24 |
||||||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
164.04 |
164.04 |
||||||
|
22405 |
地震事务 |
5.56 |
5.56 |
||||||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
5.56 |
5.56 |
||||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
602.50 |
602.50 |
||||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
602.50 |
602.50 |
||||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
200.00 |
200.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
??表三
|
支出决算表 | |||||||
|
公开03表 | |||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||
|
合计 |
3,589.35 |
1,304.69 |
2,284.66 |
||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.46 |
172.46 |
||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.07 |
171.07 |
||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.15 |
49.15 |
||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.54 |
71.54 |
||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.34 |
50.34 |
||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.04 |
0.04 |
||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
2082801 |
行政运行 |
0.24 |
0.24 |
||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
||||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.97 |
79.97 |
||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.55 |
56.55 |
||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.20 |
31.20 |
||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.71 |
12.71 |
||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
||||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
23.42 |
23.42 |
||||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
23.42 |
23.42 |
||||
|
221 |
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
||||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.68 |
52.68 |
||||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.68 |
52.68 |
||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,284.24 |
999.58 |
2,284.66 |
|||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,476.18 |
999.58 |
1,476.60 |
|||
|
2240101 |
行政运行 |
710.18 |
710.18 |
||||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
74.65 |
74.65 |
||||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
5.69 |
5.69 |
||||
|
2240106 |
安全监管 |
972.38 |
972.38 |
||||
|
2240108 |
应急救援 |
549.24 |
289.40 |
259.84 |
|||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
164.04 |
164.04 |
||||
|
22405 |
地震事务 |
5.56 |
5.56 |
||||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
5.56 |
5.56 |
||||
|
22406 |
自然灾害防治 |
602.50 |
602.50 |
||||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
602.50 |
602.50 |
||||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
200.00 |
200.00 |
||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||
??表四
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
2021年度 |
单位：万元 | ||||
|
收 ????入 |
支 ????出 | |||||
|
项 ???目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
3,589.35 |
一、一般公共服务支出 |
||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
二、外交支出 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
172.47 |
172.47 |
||||
|
九、卫生健康支出 |
79.97 |
79.97 |
||||
|
十、节能环保支出 |
||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||
|
十二、农林水支出 |
||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3,284.24 |
3,284.24 |
||||
|
二十三、其他支出 |
||||||
|
二十四、债务还本支出 |
||||||
|
本年收入合计 |
3,589.35 |
二十五、债务付息支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
本年支出合计 |
3,589.35 |
3,589.35 |
|||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
||||||
|
总计 |
3,589.35 |
总计 |
3,589.35 |
3,589.35 |
||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
?表五
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
2021年度 ?????????????????单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
3,589.35 |
1,304.69 |
2,284.66 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
172.46 |
172.46 |
|||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
171.07 |
171.07 |
|||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
49.15 |
49.15 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
71.54 |
71.54 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
50.34 |
50.34 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
0.04 |
0.04 |
|||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
0.24 |
0.24 |
|||
|
2082801 |
行政运行 |
0.24 |
0.24 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.15 |
1.15 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
79.97 |
79.97 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
56.55 |
56.55 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
31.20 |
31.20 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
12.71 |
12.71 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.08 |
6.08 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
6.56 |
6.56 |
|||
|
21099 |
其他卫生健康支出 |
23.42 |
23.42 |
|||
|
2109999 |
其他卫生健康支出 |
23.42 |
23.42 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
52.68 |
52.68 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
52.68 |
52.68 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
52.68 |
52.68 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3,284.24 |
999.58 |
2,284.66 | ||
|
22401 |
应急管理事务 |
2,476.18 |
999.58 |
1,476.60 | ||
|
2240101 |
行政运行 |
710.18 |
710.18 |
|||
|
2240102 |
一般行政管理事务 |
74.65 |
74.65 | |||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
5.69 |
5.69 | |||
|
2240106 |
安全监管 |
972.38 |
972.38 | |||
|
2240108 |
应急救援 |
549.24 |
289.40 |
259.84 | ||
|
2240199 |
其他应急管理支出 |
164.04 |
164.04 | |||
|
22405 |
地震事务 |
5.56 |
5.56 | |||
|
2240599 |
其他地震事务支出 |
5.56 |
5.56 | |||
|
22406 |
自然灾害防治 |
602.50 |
602.50 | |||
|
2240699 |
其他自然灾害防治支出 |
602.50 |
602.50 | |||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
200.00 |
200.00 | |||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
200.00 |
200.00 | |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
???表六
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 ???????2021年度 |
金额单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,030.38 |
302 |
商品和服务支出 |
175.39 |
310 |
资本性支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
228.59 |
30201 |
办公费 |
22.80 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
143.94 |
30202 |
印刷费 |
31002 |
办公设备购置 |
||
|
30103 |
奖金 |
153.37 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
18.45 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
100.53 |
30205 |
水费 |
31006 |
大型修缮 |
||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
71.54 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
|
30109 |
职业年金缴费 |
50.34 |
30207 |
邮电费 |
7.60 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
43.90 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
6.08 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
6.26 |
30211 |
差旅费 |
46.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
52.68 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
2.56 |
30213 |
维修（护）费 |
31013 |
公务用车购置 |
||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
152.13 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
98.92 |
30215 |
会议费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
3.05 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
71.50 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31204 |
费用补贴 |
|||
|
30307 |
医疗费补助 |
27.42 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
16.20 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
399 |
其他支出 |
|||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.19 |
39906 |
赠与 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
28.79 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
31.76 |
39999 |
其他支出 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
|||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,129.30 |
公用经费合计 |
175.39 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?表七
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 |
2021年度 |
单位：万元 | |||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
?表八
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 ?????2021年度 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
|
本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
?表九
|
机构运行信息表 | ||||
|
公开09表 | ||||
|
公开部门：重庆市大足区应急管理局 ???????2021年度 |
单位：万元 | |||
|
项 ?目 |
预算数 |
决算数 |
项 ?目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
四、机关运行经费 |
175.39 |
|
（一）支出合计 |
25.33 |
24.44 |
（一）行政单位 |
175.39 |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
|||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
20.00 |
19.19 |
五、国有资产占用情况 |
— |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
5 | ||
|
（2）公务用车运行维护费 |
20.00 |
19.19 |
1.副部（省）级及以上领导用车 |
|
|
3．公务接待费 |
5.33 |
5.25 |
2.主要领导干部用车 |
|
|
（1）国内接待费 |
— |
5.25 |
3.机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
4.应急保障用车 |
5 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
5.执法执勤用车 |
||
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
6.特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
7.离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
8.其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
（二）单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
5 |
（三）单价100万（含）元以上专用设备（台，套） |
|
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
95 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
（一）政府采购支出合计 |
1,345.05 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
650 |
1．政府采购货物支出 |
1,241.03 |
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
2．政府采购工程支出 |
||
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
3．政府采购服务支出 |
104.01 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
1,339.74 | |
|
二、会议费 |
— |
37.50 |
其中：授予小微企业合同金额 |
999.75 |
|
三、培训费 |
— |
32.60 |
||
|
备注：预算数年初部门预算批复数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 | ||||
|
本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。 ??? | ||||
