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| [ 索引号 ] | 11500111MB1848417N/2023-00021 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区医保局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB1848417N/2023-00021 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区医保局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区医疗保障局2022年度区级部门决算公开说明
??
?
重庆市大足区医疗保障局
2022年度区级部门决算公开说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规规章、政策、规划和标准，拟订本区相关规划、政策、标准并组织实施。
2.贯彻执行医疗保障基金监督管理办法，建立健全本区医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
3.贯彻执行医疗保障筹资和待遇政策，负责实施长期护理保险制度。
4.贯彻执行重庆市药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等地方医保目录和支付标准，并做好动态调整工作。
5.贯彻执行医疗救助政策，建立健全本区城乡医疗救助体系，负责城乡居民医疗救助管理工作。
6.贯彻执行药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策。按规定负责本区医疗服务等价格合理确定和动态调整工作，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制。负责组织实施本区相关价格信息监测和信息发布制度。
7.贯彻执行药品、医用耗材的招标采购政策。组织推进招标采购平台建设。
8.拟定本区定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施，建立健全本区医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
9.负责本区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。贯彻执行异地就医管理和费用结算政策。负责医疗保障关系转移接续制度的实施。
10.完成区委、区政府交办的其他任务。
11.职能转变。执行统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度，建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系，不断提高医疗保障水平，确保医保资金合理使用、安全可控，推进医疗、医保、医药“三医联动”改革，更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
12.与有关部门的职责分工。区医保局要建立与区发展改革委、区卫生健康委、区市场监督管理局、区税务局等部门的沟通协调机制，加强制度、政策衔接，协同推进改革，提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
（二）机构设置。重庆市大足区医疗保障局为区政府部门，规格正处级。下设机构重庆市大足区医疗保障局（本级）内设综合科、法规内控科、待遇保障科、医药服务管理科、医药价格和招标采购科、基金监督管理科6个科室。医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。重庆市大足区医疗保障事务中心为重庆市大足区医疗保障局管理的副处级公益一类事业单位。内设办公室、财务科、信息宣传科、参保科、职工医疗保险科、居民医疗保险科、特病管理科、医药价格和招标采购科8个科室。目前公务用车1辆。
（三）单位构成。从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区医疗保障局（本级）及重庆市大足区医疗保障事务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计8,109.19万元，支出总计8,109.19万元。收支较上年决算数减少1210.85万元,减少13.0%，主要原因是2022年城乡医疗救助资金支出减少723万元，扶贫济困医疗资金支出减少580万元等。
2.收入情况。2022年度收入合计8,109.19万元，较上年决算数减少1210.85万元，减少13.0%，主要原因是2022年城乡医疗救助资金支出减少723万元，扶贫济困医疗资金支出减少580万元等。其中：财政拨款收入8,109.19万元，占100%；无事业性、经营性及其他收入。此外，无年初结转和结余。
3.支出情况。2022年度支出合计8,109.19万元，较上年决算减少1210.85万元，减少13.0%，主要原因是2022年城乡医疗救助资金支出减少723万元，扶贫济困医疗资金支出减少580万元等。其中：基本支出1,029.40万元，占12.7%；项目支出7,079.79万元，占87.3%。
4.结转结余情况。本部门2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计8,109.19万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少1210.85万元，减少13.0%。主要原因是2022年城乡医疗救助资金支出减少723万元，扶贫济困医疗资金支出减少580万元等。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入8,001.19万元，较上年决算数减少1210.85万元，减少13.0%。主要原因是2022年城乡医疗救助资金支出减少723万元，扶贫济困医疗资金支出减少580万元等。较年初预算数减少648.58万元，下降7.5%。主要原因是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。此外，年初财政拨款无结转和结余。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出8,001.19万元，较上年决算数减少1210.85万元，减少13.0%。主要原因2022年城乡医疗救助资金支出减少723万元，扶贫济困医疗资金支出减少580万元等。较年初预算数减少648.58万元，下降7.5%。主要原因是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。
3.结转结余情况。本部门2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出119.03万元，占1.5%，较年初预算数增加22.21万元，增长22.9%，主要原因是人员及基本支出调资。
（2）卫生健康支出7,616.36万元，占95.2%，较年初预算数减少896.38万元，下降10.5%，主要原因是项目经费调整，其中城乡医疗救助资金调减734万元；扶贫济困医疗资金调减520万元及从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元等。
（3）农林水支出225.59万元，占2.8%，较年初预算数增加225.59万元，增长100%，主要原因是从乡村振兴局调入稳定脱贫人口居民参保补助资金225.59万元。
（4）住房保障支出40.21万元，占0.5%，较年初预算数增加持平，主要原因是规范了公积金缴纳基数。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,029.40万元。其中：人员经费858.30万元，较上年决算数增加62.03万元，增长7.8%，主要原因是新增两人，人员经费增加。人员经费用途主要包括工资性支出，社会保障缴费，住房公积金等。公用经费171.10万元，较上年决算数增加11.15万元，增长6.9%，主要原因是新增两人，公用经费增加。公用经费用途主要包括办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初、年末均无结转结余。本年收入108万元，较上年决算数减少11万元，减少9.2%。本年支出108万元，较上年决算数减少11万元，减少9.2%，本年收入及支出较上年决算数减少9.2%的主要原因是该单位为2022年新增独立核算单位。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计5.49万元，较年初预算数减少4.01万元，下降42.2%，主要原因是厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少18.75万元，减少77.3%，主要原因是该单位2021年新购置综合执法用车1辆。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国境办理公务。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格控制因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是严格控制因公出国（境）费用。
公务车购置费0.00万元，主要用于公务接待，基金稽核检查等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是目前无公务车购置强烈需求。较上年支出数减少17.9万元，减少100%，主要原因是单位目前无公务车购置强烈需求。
公务车运行维护费3.02万元，主要用于公务车辆运行油费，维修保养、过桥、过路及保险费等。费用支出较年初预算数减少0.98万元，下降24.5%，主要原因是车辆购买年限较短，运行维护费较少。较上年支出数减少0.84万元，减少21.7%，主要原因是严格控制公务用车费用，且车辆购买年限较短，运行维护费较少。
公务接待费2.47万元，主要用于接待上级部门人员、国内其他区县医疗保障局到我单位学习、调研、交流及医保基金交叉检查等发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少3.03万元，下降55.1%，主要原因是切实落实厉行节约的要求，严格控制公务接待支出管理。较上年支出数增加0.00万元，增长0.0%，主要原因切实落实厉行节约的要求，严格控制公务接待支出管理。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待27批次268人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费92.12元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.02万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.77万元，较上年决算数减少0.33万元，减少30%，主要原因是该单位2022严格控制会议支出。
本年度培训费支出0.10万元，较上年决算数减少0.41万元，减少80.3%，主要原因是2022年多采用线上培训，现场培训次数减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出171.10万元，主要用于开支办公费，印刷费、维修（护）费、工会经费及其它交通费等。机关运行经费较上年决算数增加11.15万元，增加6.9%，主要原因是新增两人，机关运行经费增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。无单价100万元（含）以上设备（不含车辆）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额39.08万元，其中：政府采购货物支出39.08万元。授予中小企业合同金额39.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.08万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购台式计算机及打印机等设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和13个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评13项，涉及资金7079.79万元；无以委托第三方出具报告的方式评价项目。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。本部门无重点专项项目及一般性一级项目。因此主要对2022年部门整体绩效自评表及12个一般性二级项目绩效自评表进行公开（扣除财政代编决算项目城乡居民基本医疗保险补助资金（本级）一个，金额4894.5万元）。
（2）公开内容。2022年部门整体绩效自评表详见表格，项目绩效自评表详见附表
|
2022年度部门整体绩效自评表 |
|||||||||||||||||
|
一般性一级项目 |
|||||||||||||||||
|
项目名称： |
大足区医疗保障局整体自评 |
项目编码： |
50011100022P000023 |
自评总分： |
100.00 |
||||||||||||
|
项目主管部门： |
124-大足区医疗保障局 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
梁维 |
联系电话： |
43730869 |
||||||||||
|
资金情况 |
|||||||||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 |
||||||||||||
|
年度总金额 |
135,535,210.27 |
130,036,938.19 |
130,036,938.19 |
||||||||||||||
|
其中：财政拨款 |
135,535,210.27 |
130,036,938.19 |
130,036,938.19 |
100 |
10.00 |
10.00 |
|||||||||||
|
绩效目标 |
|||||||||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 |
|||||||||||||||
|
1、制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；2、实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上； |
1、制定全区医保“十四五”规划重点工作，切实提高医保服务水平和工作效率；2、实现我区全民参保，综合参保率保持在95%以上； |
2022年，是全面深化改革持续推进的一年。在全局的共同努力下，各项工作圆满顺利完成。 |
|||||||||||||||
|
绩效指标 |
|||||||||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 | ||||||
|
城乡居民参保人数(万人) |
人数 |
≤ |
83 |
80 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成 |
||||||||
|
以常住人口数为基数计算的基本医保综合参保率 |
% |
≥ |
95 |
110.4 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成 |
||||||||
|
参保人住院费用实际报销比例 |
% |
≥ |
50 |
50 |
0 |
100 |
10 |
10 |
完成 |
||||||||
|
推行医保支付方式改革和DRG试点 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
4 |
4 |
完成 |
|||||||||
|
虚报参保人数（人） |
人数 |
＝ |
0 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
||||||||
|
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成 |
||||||||
|
重点救助对象自负费用年度限额内住院救助比例 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
12 |
12 |
完成 |
||||||||
|
重复参保人数(人) |
人数 |
＝ |
0 |
100 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
||||||||
|
资金使用合规性 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
|||||||||
|
本级财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助支出 |
万元 |
≥ |
3396 |
4894.5808 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
||||||||
|
困难群众看病就医方便程度 |
优 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
||||||||
|
对健全社会救助体系的影响 |
优 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
||||||||
|
对健全医疗保障制度体系的作用 |
优 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
2 |
2 |
完成 |
||||||||
|
参保服务对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
完成 |
||||||||
?
附表12个：
2.绩效自评报告或案例。
本部门无以委托第三方开展绩效评价的项目，因此未形成包括项目基本情况、评价结论、发现的主要问题、有关建议等内容绩效评价的报告或案例。
??? 3.关于绩效自评结果的说明。
经自评，本部门2022年度预算安排的13个资金项目，其中年末财政代编决算项目一个，基本上达到既定的任务目标，成效较好。
（三）重点绩效评价结果。
本部门无委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的项目，因此无需随决算公开的重点绩效评价案例。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人? 梁维 ??联系电话023-43730869
?
|
收入支出决算总表 | |||
|
公开01表 | |||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 |
单位：万元 | ||
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
8,001.19 |
一、一般公共服务支出 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
108.00 |
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
119.03 | |
|
九、卫生健康支出 |
7,616.36 | ||
|
十、节能环保支出 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
|||
|
十二、农林水支出 |
225.59 | ||
|
十三、交通运输支出 |
|||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
|||
|
十五、商业服务业等支出 |
|||
|
十六、金融支出 |
|||
|
十七、援助其他地区支出 |
|||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
|||
|
十九、住房保障支出 |
40.21 | ||
|
二十、粮油物资储备支出 |
|||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
|||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
|||
|
二十三、其他支出 |
108.00 | ||
|
二十四、债务还本支出 |
|||
|
二十五、债务付息支出 |
|||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||
|
本年收入合计 |
8,109.19 |
本年支出合计 |
8,109.19 |
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
||
|
总计 |
8,109.19 |
总计 |
8,109.19 |
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
?
?
?
?
?
?
?
|
收入决算表 |
||||||||||||
|
公开02表 |
||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 |
单位：万元 |
|||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 |
|||||||||
|
合计 |
8,109.19 |
8,109.19 |
||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.03 |
119.03 |
|||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.02 |
118.02 |
|||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
|||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.51 |
67.51 |
|||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.77 |
33.77 |
|||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.50 |
14.50 |
|||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,616.36 |
7,616.36 |
|||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,785.98 |
1,785.98 |
|||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.26 |
39.26 |
|||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,740.00 |
1,740.00 |
|||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
4,731.00 |
4,731.00 |
|||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4,673.00 |
4,673.00 |
|||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
58.00 |
58.00 |
|||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
54.90 |
54.90 |
|||||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
54.90 |
54.90 |
|||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,044.48 |
1,044.48 |
|||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
824.18 |
824.18 |
|||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
220.30 |
220.30 |
|||||||||
|
213 |
农林水支出 |
225.59 |
225.59 |
|||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
225.59 |
225.59 |
|||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
225.59 |
225.59 |
|||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
|||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.21 |
40.21 |
|||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|||||||||
|
229 |
其他支出 |
108.00 |
108.00 |
|||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
108.00 |
108.00 |
|||||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
108.00 |
108.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||||
?
?
?
?
?
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 |
单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
|||||||||
|
合计 |
8,109.19 |
1,029.40 |
7,079.79 |
|||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.03 |
119.03 |
|||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.02 |
118.02 |
|||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
|||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.51 |
67.51 |
|||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.77 |
33.77 |
|||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.50 |
14.50 |
|||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,616.36 |
870.16 |
6,746.20 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,785.98 |
45.98 |
1,740.00 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.26 |
39.26 |
|||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
|||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,740.00 |
1,740.00 |
|||||||
|
21013 |
医疗救助 |
4,731.00 |
4,731.00 |
|||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4,673.00 |
4,673.00 |
|||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
58.00 |
58.00 |
|||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
54.90 |
54.90 |
|||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
54.90 |
54.90 |
|||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,044.48 |
824.18 |
220.30 |
||||||
|
2101501 |
行政运行 |
824.18 |
824.18 |
|||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
220.30 |
220.30 |
|||||||
|
213 |
农林水支出 |
225.59 |
225.59 |
|||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
225.59 |
225.59 |
|||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
225.59 |
225.59 |
|||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
|||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.21 |
40.21 |
|||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|||||||
|
229 |
其他支出 |
108.00 |
108.00 |
|||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
108.00 |
108.00 |
|||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
108.00 |
108.00 |
|||||||
?
?
?
?
?
?
?
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||||||||
|
公开04表 |
||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
收???? 入 |
支???? 出 |
|||||||||||||
|
项??? 目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|||||||||||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
8,001.19 |
一、一般公共服务支出 |
||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
108.00 |
二、外交支出 |
||||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||||||||||
|
四、公共安全支出 |
||||||||||||||
|
五、教育支出 |
||||||||||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||||||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
||||||||||||||
|
八、社会保障和就业支出 |
119.03 |
119.03 |
||||||||||||
|
九、卫生健康支出 |
7,616.36 |
7,616.36 |
||||||||||||
|
十、节能环保支出 |
||||||||||||||
|
十一、城乡社区支出 |
||||||||||||||
|
十二、农林水支出 |
225.59 |
225.59 |
||||||||||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||||||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||||||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||||||||||
|
十六、金融支出 |
||||||||||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||||||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||||||||||
|
十九、住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
||||||||||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||||||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||||||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
||||||||||||||
|
二十三、其他支出 |
108.00 |
108.00 |
||||||||||||
|
本年收入合计 |
8,109.19 |
二十四、债务还本支出 |
||||||||||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||||||||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||||||||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
8,109.19 |
8,001.19 |
108.00 |
||||||||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||||||||||
|
总计 |
8,109.19 |
总计 |
8,109.19 |
8,001.19 |
108.00 |
|||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
|
||||||||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||||||||||
|
公开05表 |
||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局 |
单位：万元 |
|||||||||||||
|
项目 |
本年支出 |
|||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||||||
|
合计 |
8,001.19 |
1,029.40 |
6,971.79 |
|||||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
119.03 |
119.03 |
|||||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
118.02 |
118.02 |
|||||||||||
|
2080501 |
行政单位离退休 |
2.24 |
2.24 |
|||||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
67.51 |
67.51 |
|||||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
33.77 |
33.77 |
|||||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
14.50 |
14.50 |
|||||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|||||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.01 |
1.01 |
|||||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
7,616.36 |
870.16 |
6,746.20 |
||||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
1,785.98 |
45.98 |
1,740.00 |
||||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
39.26 |
39.26 |
|||||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.72 |
6.72 |
|||||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
1,740.00 |
1,740.00 |
|||||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
4,731.00 |
4,731.00 |
|||||||||||
|
2101301 |
城乡医疗救助 |
4,673.00 |
4,673.00 |
|||||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
58.00 |
58.00 |
|||||||||||
|
21014 |
优抚对象医疗 |
54.90 |
54.90 |
|||||||||||
|
2101499 |
其他优抚对象医疗支出 |
54.90 |
54.90 |
|||||||||||
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
1,044.48 |
824.18 |
220.30 |
||||||||||
|
2101501 |
行政运行 |
824.18 |
824.18 |
|||||||||||
|
2101506 |
医疗保障经办事务 |
220.30 |
220.30 |
|||||||||||
|
213 |
农林水支出 |
225.59 |
225.59 |
|||||||||||
|
21305 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
225.59 |
225.59 |
|||||||||||
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
225.59 |
225.59 |
|||||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
40.21 |
40.21 |
|||||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
40.21 |
40.21 |
|||||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
40.21 |
40.21 |
|||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||||||||||
?
?
?
?
?
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开06表 |
|||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级） |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||||||||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|||||||||||
|
301 |
工资福利支出 |
256.71 |
302 |
商品和服务支出 |
42.61 |
310 |
资本性支出 |
1.24 |
|||||||||||
|
30101 |
基本工资 |
67.39 |
30201 |
办公费 |
2.07 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
||||||||||||
|
30102 |
津贴补贴 |
48.07 |
30202 |
印刷费 |
1.65 |
31002 |
办公设备购置 |
1.24 |
|||||||||||
|
30103 |
奖金 |
68.70 |
30203 |
咨询费 |
0.08 |
31003 |
专用设备购置 |
||||||||||||
|
30106 |
伙食补助费 |
0.66 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||||||||||||
|
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
0.78 |
31006 |
大型修缮 |
|||||||||||||
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
18.94 |
30206 |
电费 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|||||||||||||
|
30109 |
职业年金缴费 |
9.48 |
30207 |
邮电费 |
3.10 |
31008 |
物资储备 |
||||||||||||
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
11.47 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
|||||||||||||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
||||||||||||||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
4.98 |
30211 |
差旅费 |
1.56 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
||||||||||||
|
30113 |
住房公积金 |
13.30 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
|||||||||||||
|
30114 |
医疗费 |
2.36 |
30213 |
维修（护）费 |
0.38 |
31013 |
公务用车购置 |
||||||||||||
|
30199 |
其他工资福利支出 |
11.37 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||||||||||||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
4.60 |
30215 |
会议费 |
0.33 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
||||||||||||
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
31022 |
无形资产购置 |
||||||||||||||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
0.67 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||||||||||||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
||||||||||||||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
||||||||||||||
|
30305 |
生活补助 |
2.50 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||||||||||||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
3.92 |
31204 |
费用补贴 |
|||||||||||||
|
30307 |
医疗费补助 |
2.10 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
|||||||||||||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
10.48 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||||||||||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
1.49 |
399 |
其他支出 |
|||||||||||||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.02 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||||||||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
10.21 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||||||||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
||||||||||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
2.86 |
39910 |
资本性赠与 |
|||||||||||||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
||||||||||||||||
|
30701 |
国内债务付息 |
||||||||||||||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
||||||||||||||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
||||||||||||||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
||||||||||||||||||
|
人员经费合计 |
261.31 |
公用经费合计 |
43.85 |
||||||||||||||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
|||||||||||||||||||
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
|||||||||||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级） |
单位：万元 |
||||||||||||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||||||||||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||||||||||
|
合计 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
||||||||||||||||
|
229 |
其他支出 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
|||||||||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
|||||||||||||||
|
2296013 |
用于城乡医疗救助的彩票公益金支出 |
108.00 |
108.00 |
108.00 |
|||||||||||||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 |
|||||||||||||||||||
|
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 |
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国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
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公开08表 |
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公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级） |
单位：万元 |
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项目 |
本年支出 |
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功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
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合计 |
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备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
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本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 |
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机构运行信息表 | |||||
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公开09表 | |||||
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公开部门：重庆市大足区医疗保障局（本级） |
单位：万元 | ||||
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项? 目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项? 目 |
决算数 |
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一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
43.85 |
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（一）支出合计 |
6.00 |
4.37 |
4.37 |
（一）行政单位 |
43.85 |
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1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
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2．公务用车购置及运行维护费 |
4.00 |
3.02 |
3.02 |
五、资产信息 |
— |
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（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
1 | |||
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（2）公务用车运行维护费 |
4.00 |
3.02 |
3.02 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
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3．公务接待费 |
2.00 |
1.35 |
1.35 |
2．主要领导干部用车 |
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（1）国内接待费 |
— |
— |
1.35 |
3．机要通信用车 |
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其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
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（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
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（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
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1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
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2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
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3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
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4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
1 |
六、政府采购支出信息 |
— |
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5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
15 |
（一）政府采购支出合计 |
39.08 |
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其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
39.08 | |
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6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
145 |
2．政府采购工程支出 |
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其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
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7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
39.08 | |
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8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
39.08 | |
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二、会议费 |
— |
— |
0.33 |
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三、培训费 |
— |
— |
0.10 |
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备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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