预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16019912/2021-00004	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区信访办	[ 发布日期 ]	2021-02-03
[ 成文日期 ]	2021-02-03	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16019912/2021-00004
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区信访办
[ 发布日期 ]	2021-02-03
[ 成文日期 ]	2021-02-03
[ 有效性 ]

重庆市大足区信访办公室2021年部门预算情况说明

?????一、单位基本情况

（一）职能职责。重庆市大足区信访办公室是负责全区信访工作的行政机构，为重庆市大足区人民政府直属机构。主要职责：一是负责处理区内外群众、法人及其他组织通过信访渠道给区委、区政府的来信来电和网上投诉，接待群众来访；向区委、区政府及其领导同志反映群众信访中提出的重要建议、意见和问题。二是承办区委、区政府及其领导同志以及市信访办交办的信访事项，督促检查领导同志有关批示的落实情况；向镇（街）党委政府和区级部门、有关单位转送、交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是协调处理我区“三跨三分离”重要信访事项；协调处理群众到区委、区政府上访。四是综合协调指导全区信访工作，推动上级关于信访工作决策部署的贯彻落实；指导各镇（街）、部门信访业务工作；总结、推广各镇（街）、各部门信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是负责重大决策事项社会稳定风险评估指导、审查、备案，矛盾纠纷排查化解，预防信访问题转化为群体性事件等工作。六是负责信访工作队伍建设工作，组织信访干部的培训；指导检查镇（街）和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。七是负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。八是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。九是完成区委和区政府交办的其他任务。

（二）单位构成。区信访办内设综合科、信访稳定协调科、督查复查科三个科室；下设“重庆市大足区信访接待中心”事业单位一个(未独立核算），事业单位内设办信科、接访科、群众工作科三个科室。大足区信访工作（群众工作）联席会议办公室、大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数462.12万元，其中：一般公共预算拨款462.12万元，收入较去年减少27.79万元，主要是人员减少经费拨款减少19.79万元，项目经费减少8万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数462.12万元，其中：一般公共服务支出389万元，社会保障和就业支出42.43万元，卫生健康支出15.17万元，住房保障支出15.52万元。支出较去年减少27.79万元，主要是基本支出减少19.79万元，项目支出减少8万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入462.12万元，一般公共预算财政拨款支出462.12万元，比2020年减少27.79万元。其中：基本支出350.12万元，比2020年减少19.79万元，主要原因是人员减少，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出112万元，比2020年减少8万元，主要原因是一次性项目支出减少，主要用于信访接待大厅及设备运行维护，办理群众来信来访中反映的信访问题，领导干部接访下访等重点工作，维护社会稳定。

2021年本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算3.51万元，比2020年减少2.59万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2020年持平；公务接待费0.92万元，比2020年减少0.18万元，主要原因是严格执行中央八项规定精神，厉行节约，有效控制公务接待费用；公务用车运行维护费2.59万元，比2020年减少2.41万元，主要原因是严格执行公务用车管理有关规定，厉行节约；公务用车购置费0万元，与2020年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费80.84万元，比上年减少9.53万元，主要原因为人员减少，严格执行“过紧日子”相关规定，严格控制机关运行成本。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购7万元：政府采购货物预算7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款112万元。

4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

????六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

????（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

????部门预算公开联系方式：023-43722138

表一
财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区信访办公室??					单位：万元
收? 入		支? 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	462.12	一、本年支出	462.12	462.12
一般公共预算拨款	462.12	一般公共服务支出	389.00	389.00
政府性基金预算拨款		社会保障和就业支出	42.43	42.43
国有资本经营预算拨款		卫生健康支出	15.17	15.17
二、上年结转	0.00	住房保障支出	15.52	15.52
一般公共预算拨款	0.00
政府性基金预算拨款
国有资本经营预算拨款

		二、结转下年

收入总数	462.12	支出总数	462.12	462.12	0.00

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
单位：重庆市大足区信访办公室??				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	462.12	350.12	112.00
201	一般公共服务支出	389.00	277.00	112.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.00	277.00	112.00
2010301	行政运行	175.48	175.48
2010308	信访事务	112.00		112.00
2010350	事业运行	101.51	101.51
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	15.17	15.17
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	15.52	15.52
22102	住房改革支出	15.52	15.52
2210201	住房公积金	15.52	15.52

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
单位：重庆市大足区信访办公室??			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	350.12	269.28	80.84
301	工资福利支出	257.20	257.20
30101	基本工资	62.37	62.37
30102	津贴补贴	28.06	28.06
30103	奖金	5.58	5.58
30107	绩效工资	21.08	21.08
3010701	奖励绩效工资	6.32	6.32
3010702	基础绩效工资	14.76	14.76
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.69	20.69
30109	职业年金缴费	10.35	10.35
30110	职工基本医疗保险缴费	10.99	10.99
30111	公务员医疗补助缴费	1.28	1.28
30112	其他社会保障缴费	5.08	5.08
30113	住房公积金	15.52	15.52
30199	其他工资福利支出	76.20	76.20
302	商品和服务支出	80.84		80.84
30201	办公费	6.00		6.00
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	5.50		5.50
30207	邮电费	3.50		3.50
30211	差旅费	26.80		26.80
30215	会议费	6.50		6.50
30216	培训费	1.94		1.94
3021601	培训费	1.94		1.94
30217	公务接待费	1.10		1.10
30226	劳务费	5.00		5.00
30228	工会经费	2.59		2.59
30229	福利费	3.88		3.88
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	8.58		8.58
30299	其他商品和服务支出	5.25		5.25
303	对个人和家庭的补助	12.08	12.08
30305	生活补助	1.08	1.08
30399	其他对个人和家庭的补助支出	11.00	11.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位：?? 重庆市大足区信访办公室??					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
3.51	0.00	2.59	0.00	2.59	0.92

表五
政府性基金预算支出表
单位：重庆市大足区信访办公室??				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计
	注：本单位无该项收支，故此表无数据

表六
部门收支总表
单位：重庆市大足区信访办公室??			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	462.12	一般公共服务支出	389.00
政府性基金预算拨款收入		社会保障和就业支出	42.43
国有资本经营预算拨款收入	0.00	卫生健康支出	15.17
事业收入	0.00	住房保障支出	15.52
事业单位经营收入	0.00
其他收入	0.00




本年收入合计	462.12	本年支出合计	462.12
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	462.12	支出总计	462.12

表七
部门收入总表
单位：重庆市大足区信访办公室??										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	462.12		462.12
201	一般公共服务支出	389.00		389.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.00		389.00
2010301	行政运行	175.48		175.48
2010308	信访事务	112.00		112.00
2010350	事业运行	101.51		101.51
208	社会保障和就业支出	42.43		42.43
20805	行政事业单位养老支出	42.04		42.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69		20.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35		10.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00		11.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39		0.39
210	卫生健康支出	15.17		15.17
21011	行政事业单位医疗	15.17		15.17
2101101	行政单位医疗	8.38		8.38
2101102	事业单位医疗	4.55		4.55
2101103	公务员医疗补助	1.28		1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96		0.96
221	住房保障支出	15.52		15.52
22102	住房改革支出	15.52		15.52
2210201	住房公积金	15.52		15.52

表八
部门支出总表
单位：?? 重庆市大足区信访办公室??						单位：万元
科目编码	科目名称	合??? 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	462.12	350.12	112.00
201	一般公共服务支出	389.00	277.00	112.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	389.00	277.00	112.00
2010301	行政运行	175.48	175.48
2010308	信访事务	112.00		112.00
2010350	事业运行	101.51	101.51
208	社会保障和就业支出	42.43	42.43
20805	行政事业单位养老支出	42.04	42.04
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.69	20.69
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.35	10.35
2080599	其他行政事业单位养老支出	11.00	11.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
2089999	其他社会保障和就业支出	0.39	0.39
210	卫生健康支出	15.17	15.17
21011	行政事业单位医疗	15.17	15.17
2101101	行政单位医疗	8.38	8.38
2101102	事业单位医疗	4.55	4.55
2101103	公务员医疗补助	1.28	1.28
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
221	住房保障支出	15.52	15.52
22102	住房改革支出	15.52	15.52
2210201	住房公积金	15.52	15.52

表九
采购预算明细表
单位：重庆市大足区信访办公室??								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	7.00	0.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类
工程类

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
					单位：万元
部门(单位)名称	重庆市大足区信访办公室		支出预算总量	462.12
部门(单位)名称	重庆市大足区信访办公室		其中：部门预算支出
当年整体绩效目标	及时受理办理群众信访事项，推动化解一批群众合理诉求，有效办结中央、市级交办重点信访事项，及时处置影响信访秩序和社会稳定的各类事件，切实维护正常信访秩序，为群众营造良好的信访环境，总体上使信访秩序更加规范有序，被服务对象满意，促进社会各项事业发展。
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值
	劝返到非信访接待场所人员	10%	人	≥	1
	解决疑难信访问题数量	10%	件	≥	1
	办理群众信访事项	30%	件	≥	1000
	维护社会稳定	20%		无	稳定
	解决问题及时性	10%		无	合规
	办理答复时间	10%	日	≤	60
	信访群众满意度	10%		≥	90%

表十一
2021年重点项目资金绩效目标表
编制单位：	重庆市大足区信访办公室				单位：万元
专项资金名称	信访专网运行费			业务主管部门	信访稳定协调科
当年预算	8			区级支出	8
当年预算	8			补助镇街
项目概况	搭建信访专线，建设运行信访人员服务管理系统和信访工作调度系统，确保管理服务工作顺利开展，信访重点事项调度有序。
立项依据	根据渝信联发〔2011〕4号和渝委办发〔2018〕27号等文件立项
当年绩效目标	2021年度内，严格按照计划执行预算，保障信访专线和系统运行正常，确保相关工作正常开展，切实维护社会稳定。
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	搭建专线单位个数	30%	个	【，】	15-30	是
	项目完成质量	10%			优
	项目建设时间	10%	月，日		6月
	开通系统单位满意度	30%		≥	90%
	社会大局持续稳定	20%			积极向好

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