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| [ 索引号 ] | 11500111MB16019912/2023-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区信访办 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB16019912/2023-00012 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区信访办 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区信访办公室（本级）2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区信访办公室（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区信访办公室是负责全区信访工作的行政机构，为重庆市大足区人民政府直属机构。主要职责：一是负责处理群众来信，接待群众来访，保证信访渠道畅通；及时、准确地向区委、区政府及领导同志反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题；综合分析信访信息，开展调查研究，提出制定有关方针、政策的建议。二是承办上级部门及领导同志交办的信访事项，督促检查领导批示件的落实情况；向各镇街党委、政府和区级部门、有关单位交办信访事项，督促检查重要信访事项的处理和落实。三是负责重大决策事项社会稳定风险评估指导、审查、备案，矛盾纠纷排查化解，信访重点人员管理服务，预防信访问题转化为群体性事件等工作；协调处理全区跨地区、跨部门的重要信访问题；协调处理群众到区到市进京集访和异常、突发信访事件；检查、协调区级各部门和镇街的信访工作。四是指导全区信访业务工作；负责信访工作经验的总结推广，提出改进和加强信访工作的意见和建议。五是负责信访工作队伍建设工作，组织信访干部的培训；指导检查镇街和部门信访投诉工作和信访系统信息化建设工作。六是负责对信访信息进行筛选、上报和反馈工作，对重要信访问题开展调查研究，提出处理意见，供领导决策参考。七是负责收集、征集、并督促采纳人民群众建议。八是完成区委和区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
区信访办内设综合科、信访稳定协调科、督查复查科三个科室；大足区信访工作联席会议办公室、大足区人民建议征集工作领导小组办公室设在区信访办，负责处理日常工作。现有行政编制人员6名，机关工勤人员1名。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本单位2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区信访办公室(本级)。为2022年度连续上报决算编制单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计364.60万元，支出总计364.60万元。收支较上年决算数减少99.23万元,下降21.4%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。
2.收入情况。2022年度收入合计364.60万元，较上年决算数减少99.23万元，下降21.4%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。其中：财政拨款收入364.60万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计364.60万元，较上年决算减少99.23万元，下降21.4%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。其中：基本支出336.34万元，占92.2%；项目支出28.26万元，占7.8%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政局要求进行零决算，未支出的资金财政全部收回，次年再上指标。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计364.60万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少99.23万元，下降21.4%。主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入364.60万元，较上年决算数减少99.23万元，下降21.4%。主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。较年初预算数增加15.80万元，增长4.5%。主要原因是2022年人员经费支出增加以及人员支出政策性调整和一般性项目支出增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出364.60万元，较上年决算数减少99.23万元，下降21.4%。主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。较年初预算数增加15.80万元，增长4.5%。主要原因是2022年人员经费支出增加以及人员支出政策性调整和一般性项目支出增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是财政局要求进行零决算，未支出的资金财政全部收回，次年再上指标。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出287.45万元，占78.8%，较年初预算数增加0.72万元，增长0.3%，主要原因是2022年人员经费支出增加以及人员支出政策性调整和一般性项目支出增加。
（2）社会保障与就业支出47.36万元，占13%，较年初预算数增加10.39万元，增长28.1%，主要原因是人员变动、工资、养老保险、职业年金等缴费调整。
（3）卫生健康支出16.96万元，占4.7%，较年初预算数增加4.67万元，增长38%，主要原因是人员变动、工资、医疗保险等缴费调整。
（4）住房保障支出12.82万元，占3.5%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员变动、工资、住房公积金基数调整。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出336.34万元。其中：人员经费274.18万元，较上年决算数减少21.82万元，下降7.4%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。人员经费用途主要包括支付在职人员的工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费62.15万元，较上年决算数减少18.25万元，下降22.7%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、差旅费、会议费、培训费、水费、电费、通讯费、机关基层党组织工作经费、公务用车运行和维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计2.48万元，较年初预算数减少1.52万元，下降38%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.66万元，下降21%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2022年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）活动。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未安排因公出国（境）活动。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未购置公务车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未购置公务车。
公务车运行维护费2.48万元，主要用于机要文件交换、市区内因公出行、处理突发信访事件、信访业务检查用车等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少1.52万元，下降38%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，减少公务车使用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格贯彻执行中央八项规定要求，减少公务车使用。
公务接待费0万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。较上年支出数增加0万元，增长0%，主要原因是严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制公务接待支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待0批次0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费0元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.24万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.27万元，较上年决算数减少9.00万元，下降97.1%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。严格贯彻落实中央八项规定要求，从严控制会议费用支出。
本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长12%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出62.15万元，主要用于开支办公费、公务车辆运行维护费、租赁费、维修（护）费、会议费、培训费、差旅费等。机关运行经费较上年决算数减少18.25万元，下降22.7%，主要原因是2022年度决算编制单位发生变化，办公室下属的重庆市大足区信访接待中心新增为决算编制单位，单独编制决算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额4.60万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额4.60万元，占政府采购支出总0%。主要用于采购办公日常用品及设施设备。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评4项，涉及资金28.26万元，包括信访专网运行费、信访接待大厅及办公楼运行管理维护费、《信访工作条例》宣传经费等项目，占2022年度本单位项目预算支出的100%。从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
信访接待大厅及办公楼运行管理维护费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，实行统一管理、专款专用、严格程序、合理安排，项目总体完成情况较好，项目实施后，在经济、政治和社会效益上完成了预定目标任务，取得了良好的绩效。项目全年预算数为11.97万元，执行数为11.97万元，完成预算的100%。主要产出和效果：确保信访接待大厅相关功能室、设施设备的正常运转和维护，保障了信访工作正常顺利开展，为信访群众营造了良好的信访环境，提供了便捷的诉求表达渠道，信访秩序良好，被服务对象总体上满意，全区信访事业发展总体良好。
2022年度二级项目绩效自评表
|
项目 名称 |
信访接待大厅运行及办公楼管理维护费 |
项目 编码 |
50011122A114700001508 |
自评总分（分） |
100 | |||||||||||
|
主管 部门 |
区信访办 |
财政 处室 |
行政政法科 |
项目 联系人 |
兰定建 |
联系电话 |
43452753 | |||||||||
|
项目资金（万元） |
年度 总金额 |
年初 预算数 |
全年 （调整） 预算数 |
全年执行数 |
执行率 （%） |
执行率 权重 |
执行率得分 （分） | |||||||||
|
11.97 |
11.97 |
11.97 |
100% |
10 |
10 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||||||
|
保障信访接待大厅及办公楼设施设备全年正常运转，接待群众来访环境良好。 |
保障了信访接待大厅及办公楼设施设备全年正常运转，接待群众来访环境良好。 |
通过接待大厅及办公楼安检、监控、多媒体、视频系统等设施设备维护，保障了接待大厅及办公楼正常运行，接待群众来访环境良好。 | ||||||||||||||
|
绩效指标 |
指标 名称 |
计量 单位 |
指标 性质 |
年初 指标 值 |
调整 指标 值 |
全年 完成值 |
得分 系数 （%） |
指标 权重 （分） |
指标得分 （分） |
是否核心 指标 | ||||||
|
年稳定运行率 |
天 |
≥ |
360 |
360 |
365 |
100 |
80 |
80 |
核心指标 | |||||||
|
年接待来访群众 |
人 |
≥ |
300 |
300 |
740 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 | |||||||
|
设施设备故障修复处理时间 |
天 |
≤ |
2 |
2 |
2 |
100 |
10 |
10 |
非核心指标 | |||||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称： | 解决特殊疑难信访问题专项经费 | 项目编码： | 50011122T000000137092 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 114-大足区信访办公室 | 财政归口处室： | 013-行财科 | 部门联系人： | 陈立 | 联系电话： | 43722138 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 500,000.00? | 70,000.00? | 70,000.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 500,000.00? | 70,000.00? | 70,000.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 建立解决特殊疑难信访问题专项资金，旨在积极推动解决长期积累、久拖未决、难以划分责任主体的特殊疑难信访问题，特别是对事关民生的“无头案、骨头案、钉子案”等特殊疑难信访个案实施适度救助。 | 协调化解一批特殊疑难信访个案6件，对当事人生活确有实际困难的，给予救助解决其基本生活困难。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 化解特殊疑难信访问题个数 | 个 | ≥ | 1 | 6 | 0 | 100 | 20 | 20 | 化解特殊疑难问题6件 | ||
| 项目完成质量 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | 按时完成 | |||
| 项目建设时间 | 月 | ≤ | 12 | 12 | 0 | 100 | 15 | 15 | 按时完成 | ||
| 项目资金 | 万元 | ＝ | 50 | 50 | 0 | 100 | 10 | 10 | 足额支付 | ||
| 社会发展稳定大局 | 定性 | 好 | 1 | 0 | 100 | 15 | 15 | 社会持续和谐稳定 | |||
| 被服务对象满意度 | % | ≥ | 90 | 98.01 | 0 | 100 | 20 | 20 | 群众满意度98.01% | ||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称： | 《信访工作条例》宣传经费 | 项目编码： | 50011122T000002678769 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 114-大足区信访办公室 | 财政归口处室： | 013-行财科 | 部门联系人： | 陈立 | 联系电话： | 43722138 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 92,927.60? | 92,927.60? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 92,927.60? | 92,927.60? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 在全区开展《信访工作条例》专题辅导培训等系列学习宣传活动，营造学《条例》、用《条例》的浓厚氛围。 | 印刷《信访工作条例》、《信访工作责任规定汇编》单行本和宣传海报等一批，制作T型广告牌2个，制作宣传微视频、微动漫1个，制作学习宣传专栏、宣传条幅等，组织开展专题培训等 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 法治宣传人次 | 万人 | ≥ | 1 | 10 | 0 | 100 | 20 | 20 | 法治宣传受益人10万以上 | ||
| 印刷《信访工作条例》单行本等 | 册 | ＝ | 15300 | 15300 | 0 | 100 | 20 | 20 | 印刷《信访工作条例》等宣传资料一批 | ||
| 项目建设时间 | 月 | ≤ | 6 | 6 | 0 | 100 | 10 | 10 | 按时完成 | ||
| 营造浓厚氛围 | 定性 | 明显改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | 营造了浓厚的学《条例》用《条例》氛围 | |||
| 群众满意率 | % | ≥ | 80 | 98.01 | 0 | 100 | 10 | 10 | 群众满意率达到98.01% | ||
| 项目资金 | 万元 | ＝ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | 足额支付 | ||
2.关于绩效自评结果的说明。
发现的问题及原因：一是项目绩效目标设定还需更加精准。由于信访工作的特殊性，存在诸多突发情况等不确定因素，导致在设定项目绩效目标时，无法完全做到精准设定。二是绩效评价质量不高。虽然我单位严格按照绩效评价相关要求开展了绩效自评，但由于缺乏相关专业人才，工作人员专业知识欠缺，导致在开展绩效评价时，存在把关不准、评价质量不高等情况。下一步改进措施：进一步提高项目预算绩效管理的认识，加强预算绩效动态监管，及时跟踪项目进度，对项目实施中存在的问题采取措施纠正。加大相关人员业务培训力度，进一步提高预算绩效评价质量。
（三）重点绩效评价结果。
本单位无委托第三方开展重点项目绩效自评的情况。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（五）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（六）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十一）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十二）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十三）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人，陈立，联系电话，023-43722138。
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级） | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 364.60 | 一、一般公共服务支出 | 287.45 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 47.36 | |
| 九、卫生健康支出 | 16.96 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 12.82 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 364.60 | 本年支出合计 | 364.60 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 364.60 | 总计 | 364.60 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 364.60 | 364.60 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.45 | 287.45 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 287.45 | 287.45 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 259.19 | 259.19 | ||||||||
| 2010308 | 信访事务 | 28.26 | 28.26 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.37 | 47.37 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.05 | 47.05 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.79 | 5.79 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.36 | 15.36 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级） | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 364.60 | 336.34 | 28.26 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.45 | 259.19 | 28.26 | |||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 287.45 | 259.19 | 28.26 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 259.19 | 259.19 | ||||||
| 2010308 | 信访事务 | 28.26 | 28.26 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.37 | 47.37 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.05 | 47.05 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.79 | 5.79 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.36 | 15.36 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 364.60 | 一、一般公共服务支出 | 287.45 | 287.45 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 47.36 | 47.36 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 364.60 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 364.60 | 364.60 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 364.60 | 总计 | 364.60 | 364.60 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级） | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 364.60 | 336.34 | 28.26 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 287.45 | 259.19 | 28.26 | ||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 287.45 | 259.19 | 28.26 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 259.19 | 259.19 | |||
| 2010308 | 信访事务 | 28.26 | 28.26 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 47.37 | 47.37 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 47.05 | 47.05 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 5.79 | 5.79 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 20.17 | 20.17 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.09 | 10.09 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 11.00 | 11.00 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.32 | 0.32 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.96 | 16.96 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.96 | 16.96 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 15.36 | 15.36 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 12.82 | 12.82 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 12.82 | 12.82 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 12.82 | 12.82 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级）??????????????????????????????????????? 单位：万元 | ||||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 256.18 | 302 | 商品和服务支出 | 62.15 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 59.29 | 30201 | 办公费 | 43.99 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 52.42 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 84.11 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.17 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 20.17 | 30206 | 电费 | 1.81 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.09 | 30207 | 邮电费 | 31008 | 物资储备 | ||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 15.36 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.32 | 30211 | 差旅费 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | ||
| 30113 | 住房公积金 | 12.82 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 18.00 | 30215 | 会议费 | 0.27 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.16 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 31099 | 其他资本性支出 | |||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 11.22 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 1.00 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 2.14 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 5.79 | 30229 | 福利费 | 1.15 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.48 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 9.98 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 39910 | 资本性赠与 | |||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 274.18 | 公用经费合计 | 62.15 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级）????????????????????????????????????????? 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级） | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区信访办公室（本级）??????????????????????????????????????????? 单位：万元 | |||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 62.15 |
| （一）支出合计 | 4.00 | 2.48 | 2.48 | （一）行政单位 | 62.15 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 2.48 | 2.48 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 2 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 2.48 | 2.48 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 2．主要领导干部用车 | ||||
| （1）国内接待费 | — | — | 3．机要通信用车 | ||
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 2 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | （一）政府采购支出合计 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 2．政府采购工程支出 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | 0.27 | ||
| 三、培训费 | — | — | 0.16 | ||
| 备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
