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| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00287 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111MB15011811/2023-00287 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 卫生 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区卫生健康委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区健康教育中心 2022年度部门决算情况说明
??
一、部门基本情况
（一）职能职责。
宗 ?旨：开展健康教育，服务人民健康。
主要职责任务：开展健康教育与健康促进，普及卫生与健康知识，为搞好卫生和计划生育工作提供药具保障。
（二）机构设置。
区健康教育中心全额拨款事业编制30名，领导职数3名（其中：副处级领导职数1名，正科级领导职数2名），内设科室5个（即：办公室、综合科、药具服务管理科、宣教科、健康促进科），内设机构领导职数5名。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，本单位为全额拨款事业单位，2021年度决算编制属于二级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计575.51万元，支出总计575.51万元。收支较上年决算数增加33.62万元,增长6.2%，主要原因是基本支出增加2.5万元，项目支出增加31.13万元。
2.收入情况。2022年度收入合计575.51万元，较上年决算数增加33.62万元，增长6.2%，主要原因是基本收入增加2.5万元，项目收入增加31.13万元。其中：财政拨款收入575.51万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计575.51万元，较上年决算增加33.62万元，增长6.2%，主要原因是基本支出增加2.5万元，项目支出增加31.13万元。其中：基本支出488.95万元，占85%；项目支出86.56万元，占15%；
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是上年也无年末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计575.51万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加33.62万元，增长6.2%。主要原因是基本收入支出各增加2.5万元，项目收入支出各增加31.13万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入575.51万元，较上年决算数增加33.62万元，增长6.2%。主要原因是一般公共预算财政拨款基本收入增加2.5万元，一般公共预算财政拨款基本收入增加31.13万元。
较年初预算数增加27.88万元，增长5.1%。主要原因是项目预算追加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出575.51万元，较上年决算数增加33.62万元，增长6.2%。主要原因是基本支出增加2.5万元，项目支出增加31.13万元。较年初预算数增加27.88万元，增长5.1%。主要原因是项目预算追加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，主要原因是2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出86.43万元，占15%，较年初预算数增加5.19万元，增长6.4%，主要原因是工资基数调整。
（2）卫生健康支出469.60万元，占81.6%，较年初预算数增加22.69万元，增长5.1%，主要原因是项目经费追加。
（3）住房保障支出19.48万元，占3.4%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是人员有变动。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出488.95万元。其中：人员经费456.33万元，较上年决算数增加19.74万元，增长4.5%，主要原因是人员工资、绩效、住房公积金、养老、职业年金等调整。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、公积金养老、职业年金等。公用经费32.62万元，较上年决算数减少17.24万元，下降34.6%，主要原因是我中心践行厉行节约。公用经费用途主要包括水、电、气、邮电费、办公费用、采购等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计16.98万元，较年初预算数增加8.98万元，增长112.3%，主要原因是2022年新购一辆公务用车以及公务用车产生的运行维护费。较上年支出数增加15.58万元，增长1112.9%，主要原因是2022年新购一辆公务用车以及公务用车产生的运行维护费。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门无因公出国（境）费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）费用。较上年支出数增加0.00万元，主要原因是2021年无因公出国（境）费用。
公务车购置费11.64万元，主要用于2022年新购一辆公务用车。费用支出较年初预算数增加11.64万元，主要原因是2022年新购一辆公务用车。较上年支出数增加11.64万元，主要原因是2022年新购一辆公务用车。
公务车运行维护费3.95万元，主要用于2022年新购一辆公务用车的运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降1.3%，主要原因是公务用车购买时间是8月，时间较晚。较上年支出数增加3.95万元，主要原因是2021年无公务用车。
公务接待费1.39万元，主要用于接待市级专家督导与检查。费用支出较年初预算数减少2.61万元，下降65.3%，主要原因是大部分接待在本单位食堂。较上年支出数减少0.01万元，下降0.7%，主要原因是大部分接待在本单位食堂。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待28批次248人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费55.98元，车均购置费11.64万元，车均维护费3.95万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.30万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情会议大部分是线上。本年度培训费支出0.40万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是疫情培训大部分是线上。
（二）机关运行经费支出情况说明。
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明。
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金86.56万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
（1）公开范围。
一般性二级项目绩效自评表进行公开。
（2）公开内容。
大足区区健康教育中心项目自评（6个项目），附件形式附后。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果。
无
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43766831。
?
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?
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?
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附件：
|
2022年度二级项目绩效自评表1 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
基本公共卫生服务健康教育 |
项目编码： |
50011122T000000146940 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
苏玲 |
联系电话： |
13983489620 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
100,000.00 |
44,889.00 |
44,889.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,000.00 |
44,889.00 |
44,889.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
长期目标：1.提升居民公卫基本知识知晓率和参与度。 |
长期目标：1.提升居民公卫基本知识知晓率和参与度。 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
居民健康知识知晓率和健康行为形成率在去年的基础上进一步提高 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
|
居民健康知识知晓率和健康行为形成率在去年的基础上进一步提高 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
40 |
40 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表2 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
基本避孕服务项目 |
项目编码： |
50011122T000002266048 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
覃玲 |
联系电话： |
13594026745 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
467,171.00 |
467,171.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
467,171.00 |
467,171.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
免费基本避孕服务 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
免费基本避孕服务 |
人/户 |
≥ |
25 |
25 |
0 |
100 |
55 |
55 |
|||
|
免费基本避孕服务 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表3 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
2021年健康素养促进 |
项目编码： |
50011122T000002266077 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
苏玲 |
联系电话： |
13983489620 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
103,500.00 |
58,406.92 |
58,406.92 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
103,500.00 |
58,406.92 |
58,406.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
居民健康素养监测、健康促进医院、及健康促进学校等创建工作、健康科普、重点领域和重点人群的健康教、大力推进贫困村（居）健康促进工作等 |
居民健康素养监测、健康促进医院、及健康促进学校等创建工作、健康科普、重点领域和重点人群的健康教、大力推进贫困村（居）健康促进工作等 |
完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
健康素养监测及宣传 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
55 |
55 |
|||
|
健康素养监测及宣传 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
25 |
25 |
|||
|
健康素养监测及宣传 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表4 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
2021年重大传染病防控项目 |
项目编码： |
50011122T000002266092 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
苏玲 |
联系电话： |
13983489620 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
5,280.00 |
5,280.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
5,280.00 |
5,280.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
重大传染病防控宣传 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
重大传染病防控宣传 |
人/户 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
55 |
55 |
|||
|
重大传染病防控宣传 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表5 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
新冠疫情防控（医疗卫生单位） |
项目编码： |
50011122T000002467408 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
戴可会 |
联系电话： |
13883205816 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
173,456.00 |
173,456.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
173,456.00 |
173,456.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
新冠疫情防控宣传 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
健康素养监测及宣传 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
55 |
55 |
|||
|
新冠疫情防控宣传 |
人/户 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
|
2022年度二级项目绩效自评表6 | |||||||||||
|
状态：绩效审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
宣传用车 |
项目编码： |
50011123T000002756060 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
142-大足区卫生健康委员会 |
财政归口处室： |
006-社保科 |
部门联系人： |
戴可会 |
联系电话： |
13883205816 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
129,734.33 |
129,734.33 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
129,734.33 |
129,734.33 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
宣传用车 |
完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
宣传用车 |
辆 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
55 |
55 |
|||
|
宣传用车 |
辆 |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
35 |
35 |
|||
?
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| 封面代码????????????????????? | |
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 |
| 单位名称 | 重庆市大足区健康教育中心 |
| 单位负责人 | 欧洋 |
| 财务负责人 | 戴可会 |
| 填表人 | 戴可会 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 43766831 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市大足区棠香街道办事处龙中路186号 |
| 邮政编码 | 402360 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 大足区 |
| 隶属关系 | 大足区 |
| 部门标识代码 | 373 |
| 国民经济行业分类 | 卫生 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 45066789X0 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 1250011145066789X6 |
| 备用码一 | 13883205816 |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 080002 |
| 组织机构代码 | 45066789X |
| 是否参照公务员法管理 | 否 |
| 执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 县区级 |
| 报表小类 | 单户表 |
| 单位类型 | 公益一类事业单位 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 全额 |
| 是否编制部门预算 | 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
| 财政区划代码 | 大足区 |
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 575.51 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 86.43 | |
| 九、卫生健康支出 | 469.60 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 19.48 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 575.51 | 本年支出合计 | 575.51 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 575.51 | 总计 | 575.51 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 575.51 | 575.51 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.44 | 86.44 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.34 | 27.34 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.90 | 14.90 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.80 | 41.80 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 469.61 | 469.61 | ||||||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 372.52 | 372.52 | ||||||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 372.52 | 372.52 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 70.44 | 70.44 | ||||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 53.09 | 53.09 | ||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.35 | 17.35 | ||||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.49 | 4.49 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 575.51 | 488.95 | 86.56 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.44 | 86.44 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.34 | 27.34 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.90 | 14.90 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.80 | 41.80 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 469.61 | 383.04 | 86.57 | |||||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 372.52 | 360.88 | 11.64 | |||||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 372.52 | 360.88 | 11.64 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 70.44 | 70.44 | ||||||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 53.09 | 53.09 | ||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.35 | 17.35 | ||||||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.49 | 4.49 | ||||||
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.49 | 4.49 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.68 | 3.68 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 575.51 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 86.43 | 86.43 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 469.60 | 469.60 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 575.51 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 575.51 | 575.51 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 575.51 | 总计 | 575.51 | 575.51 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 575.51 | 488.95 | 86.56 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 86.44 | 86.44 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 85.95 | 85.95 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 1.91 | 1.91 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 27.34 | 27.34 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.90 | 14.90 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 41.80 | 41.80 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 469.61 | 383.04 | 86.57 | ||
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 372.52 | 360.88 | 11.64 | ||
| 2100199 | 其他卫生健康管理事务支出 | 372.52 | 360.88 | 11.64 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 70.44 | 70.44 | |||
| 2100408 | 基本公共卫生服务 | 53.09 | 53.09 | |||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 17.35 | 17.35 | |||
| 21007 | 计划生育事务 | 4.49 | 4.49 | |||
| 2100717 | 计划生育服务 | 4.49 | 4.49 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 22.16 | 22.16 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 18.48 | 18.48 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.68 | 3.68 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 19.48 | 19.48 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.48 | 19.48 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.48 | 19.48 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 412.62 | 302 | 商品和服务支出 | 32.62 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 99.75 | 30201 | 办公费 | 2.50 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 4.75 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 221.80 | 30205 | 水费 | 2.41 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 27.34 | 30206 | 电费 | 1.68 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.90 | 30207 | 邮电费 | 1.66 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.48 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.43 | 30211 | 差旅费 | 1.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.48 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 3.68 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 43.71 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.39 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 39.91 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 3.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 7.80 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.95 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 9.52 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 456.33 | 公用经费合计 | 32.62 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区健康教育中心 | 单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 8.00 | 22.75 | 16.98 | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 18.95 | 15.59 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | 15.00 | 11.64 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | |
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.95 | 3.95 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 4.00 | 3.80 | 1.39 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 1.39 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 1 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | 1 | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | |
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 28 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 248 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | 0.30 | ||
| 三、培训费 | — | — | 0.40 | ||
| 备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | |||||
