决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011175005223XP/2023-00033	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区统计局	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

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[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	统计
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区统计局
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区统计局（本级）2022年度单位决算情况说明

重庆市大足区统计局（本级）

2022年度单位决算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

1、承担组织领导和管理协调全区统计工作，确保统计数据真实、准确、及时的责任；组织实施国家统计制度、统计标准和发展规划；制定并组织实施地方统计调查制度和统计改革发展规划。

2、贯彻执行统计法律、法规、规章和方针政策，查处统计违法违纪行为；依法对涉外调查事务、民间统计进行监督管理。

3、管理和指导街镇、单位统计工作；协调政府综合统计与单位统计之间的关系；依法对单位统计数据进行审核、评估；依法管理地方统计调查项目；加强全区统计基层基础工作。

4、会同有关单位拟订区情区力普查方案，组织实施全区人口、经济、农业等有关普查、专项调查，搜集、整理和提供有关统计数据。

5、核算全区生产总值；搜集、整理和提供国民经济核算有关资料。

6、组织实施全区一、二、三产业有关统计调查；搜集、整理和提供有关国民经济、社会发展、科技进步、能源资源和环境等统计数据。

7、建立有关统计数据质量审核、评估和监控制度并组织实施；整理、核定、管理、提供、发布全区性基本统计资料；发布全区国民经济和社会发展情况的统计信息；加强对全区统计信息发布的规范管理，组织建立统计信息共享制度和发布制度。

8、对国民经济、社会发展、科技进步、能源资源、环境等情况进行统计分析、统计预警和统计监督；建立健全全区经济社会发展的统计监测评价体系，加强动态监测和决策咨询服务；参与对镇街和区级单位的考核评价工作。

9、制定并组织实施全区统计信息化建设规划；建设和管理全区经济社会发展综合统计数据库和数据中心；组织制定全区统计数据库和网络的基本标准和运行规则。

10、承办区政府交办的其他事项。

（二）机构设置

重庆市大足区统计局（本级）为行政单位，内设办公室、核算综合监测科、工业能源投资科、贸易和服务业科、普查民调科5个职能科室。

二、单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计587.27万元，支出总计587.27万元。收支较上年决算数减少256.66万元,下降30.4%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。

2.收入情况。2022年度收入合计587.27万元，较上年决算数减少256.66万元，下降30.4%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。其中：财政拨款收入587.27万元，占100%。此外，使用非财政拨款结余0万元，年初结转和结余0万元。

3.支出情况。2022年度支出合计587.27万元，较上年决算减少256.66万元，下降30.4%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。其中：基本支出338.46万元，占57.6%；项目支出248.81万元，占42.4%。此外，结余分配0万元。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计587.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少256.66万元，下降30.4%。主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入587.27万元，较上年决算数减少256.66万元，下降30.4%。主要原因是本单位分为三个二级预算单位分别编报决算，本级保留单位上年决算数。较年初预算数增加68.39万元，增长13.2%。主要原因是追加统计抽样调查打捆经费导致项目经费增长、工资调标和人员增长等造成基本支出经费增长。此外，年初财政拨款结转和结余0万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出587.27万元，较上年决算数减少256.66万元，下降30.4%。主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。较年初预算数增加68.39万元，增长13.2%。主要原因是追加统计抽样调查打捆经费导致项目经费增长、工资调标和人员增长等造成基本支出经费增长。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元，较上年决算数增加0万元，与上年持平。

4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）一般公共服务支出511.51万元，占87.1%，较年初预算数增加67.45万元，增长15.2%，主要原因是追加统计抽样调查打捆经费导致项目经费增长、工资调标和人员增长等造成基本支出经费增长。

（2）社会保障与就业支出48.91万元，占8.3%，较年初预算数增加0.20万元，增长0.4%，主要原因是人员变动和工资调标等导致社会保险缴费增加。

（3）卫生健康支出13.66万元，占2.3%，较年初预算数增加0.75万元，增长5.8%，主要原因是人员变动和工资调标等导致医疗保险缴费增加。

（4）住房保障支出13.19万元，占2.2%，较年初预算数增加0万元，与年初持平。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出338.46万元。其中：人员经费274.07万元，较上年决算数减少250.94万元，下降47.8%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。公用经费64.39万元，较上年决算数减少63.77万元，下降49.8%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计1.95万元，较年初预算数减少3.55万元，下降64.5%，主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，实行派餐单报销，定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数；合理统筹出行计划，厉行节约公车费用，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修，从严控制公车经费支出。较上年支出数减少0.19万元，下降8.9%，主要原因是落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝“大手大脚花钱”、铺张浪费的行为；同时受新冠疫情影响减少工作交流和检查的次数，降低接待频率。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费支出。

公务车运行维护费1.6万元，主要用于公车燃油费、保险费、维修及过路过桥费等支出。费用支出较年初预算数减少2.4万元，下降60%。较上年支出数减少0.16万元，下降9.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受新冠疫情影响，减少公车运行消耗，严格实行加油卡管理、定点加油和定点维修；响应节约型政府创建，缩减公车运行支出。

公务接待费0.35万元，主要用于接待接待市统计局、重庆调查总队和其他区县统计单位。费用支出较年初预算数减少1.15万元，下降76.7%。较上年支出数减少0.03万元，下降7.9%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是受新冠疫情影响，减少工作交流和检查的次数。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本单位因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待11批次68人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本单位人均接待费51.54元，车均购置费0万元，车均维护费1.6万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0万元，较上年决算数减少4.82万元，下降100%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。本年度培训费支出5.99万元，较上年决算数减少0.19万元，下降3.1%，主要原因是第七次全国人口普查进入资料开发阶段，业务培训减少。

（二）机关运行经费支出情况说明

2022年度本单位机关运行经费支出64.39万元，主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、会议费等。机关运行经费较上年决算数减少63.77万元，下降49.8%，主要原因是本单位2022年度分为三个二级预算单位分别编报决算；其中，本级2021年未独立核算，但保留单位上年决算数。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金248.81万元；未委托第三方出具报告的方式开展绩效评价。

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

重庆市大足区统计局（本级） 2022年度项目支出绩效自评表（二级项目）
序号	项目名称		指标名称		指标性质		指标值		计量单位		指标权重		全年完成值		指标得分	说明	自评得分
1	第七次全国人口普查经费		资料开发数量		≥		1		本		70		1		70		100
			项目完成时间		≤		12		月		5		12		5
			项目资金		≤		200000		元		5		200000		5
			促进社会各项事业发展		定性		好				5		1		5
			满意率		≥		90		%		5		90		5
2	电子统计台帐经费		建立电子台账企业个数		≥		900		家		80		900		80		100
			项目完成时间		≤		12		月		5		12		5
			促进社会各项事业发展		定性		好				5		1		5
3	2022年统计调查经费		住户收支调查户数		＝		300		户		60		300		60		100
			指标采集完成率		＝		100		%		15		100		15
			项目完成时间		≤		12		月		5		12		5
			促进社会各项事业发展		定性		好				5		1		5
			满意率		定性		好				5		1		5
4	市级抽样调查网络补助2022		联网直报户数		≥		100		家		40		100		40		100
			住户调查完成调查户数		＝		300		户		50		300		50
		完成电子台账企业数		家		≥		900		20		900		20
		指标采集率		%		＝		100		10		100		10
		住户收支调查户数		户		＝		300		10		300		10
		管理制度健全				定性		基本建立		6		基本建立		6

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	第七次全国人口普查经费		项目编码：	50011122T000000139587		自评总分：	100.00
项目主管部门：	146-重庆市大足区统计局		财政归口处室：	013-行财科		部门联系人：	伍琳		联系电话：	18883174249
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		200,000.00		200,000.00		200,000.00
其中：财政拨款		200,000.00		200,000.00		200,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成人口普查成果开发应用和总结表彰等工作。								完成人口普查成果开发应用和总结表彰等工作。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资料开发数量	本	≥	0	0	0	100	70	70
项目完成时间	月	≤	0	0	0	100	5	5
项目资金	元	≤	200000	200000	0	100	5	5
促进社会各项事业发展		定性	好	1	0	100	5	5
满意率	%	≥	90	90	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	电子统计台帐经费		项目编码：	50011122T000000139610		自评总分：	100.00
项目主管部门：	146-重庆市大足区统计局		财政归口处室：	013-行财科		部门联系人：	伍琳		联系电话：	18883174249
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		700,000.00		663,483.77		663,483.77
其中：财政拨款		700,000.00		663,483.77		663,483.77		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成企业电子统计台帐工作								完成企业电子统计台帐工作
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
建立电子台账企业个数	家	≥	900	900	0	100	80	80
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	5	5
促进社会各项事业发展		定性	好	1	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	2022年统计调查经费		项目编码：	50011122T000000139797		自评总分：	100.00
项目主管部门：	146-重庆市大足区统计局		财政归口处室：	013-行财科		部门联系人：	伍琳		联系电话：	18883174249
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		800,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00
其中：财政拨款		800,000.00		1,300,000.00		1,300,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
全面完成本年度“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。								全面完成本年度“四上”企业联网直报、住户收支生活状况调查、农产量抽样调查、月度劳动力调查、畜禽监测抽样调查和1%人口抽样调查任务。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
住户收支调查户数	户	＝	300	300	0	100	60	60
指标采集完成率	%	＝	100	100	0	100	15	15
项目完成时间	月	≤	12	12	0	100	5	5
促进社会各项事业发展		定性	好	1	0	100	5	5
满意率		定性	好	1	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：绩效审核已审
项目名称：	市级抽样调查网络补助2022		项目编码：	50011122T000002062619		自评总分：	100.00
项目主管部门：	146-重庆市大足区统计局		财政归口处室：	013-行财科		部门联系人：	伍琳		联系电话：	18883174249
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		324,600.00		324,600.00		324,600.00
其中：财政拨款		324,600.00		324,600.00		324,600.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
完成规模以下工业、规下服务业、农产品产量、城镇居民收入、农村居民收入及农民工等调查项目。								完成规模以下工业、规下服务业、农产品产量、城镇居民收入、农村居民收入及农民工等调查项目。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
联网直报户数	家	≥	100	100	0	100	40	40
住户调查完成调查户数	户	＝	300	300	0	100	50	50

2.绩效自评报告

我部门对第七次全国人口普查经费、电子统计台帐经费、2022年统计调查经费、市级抽样调查网络补助开展了绩效评价，涉及财政拨款项目资金248.81万元，评价得分100分，评价等次为优，绩效评价发现了年中执行率不高、指标设置待细化等主要问题，提出下一步工作建议：一是进一步规范专项资金使用绩效，切实做好预算支出绩效管理运行及监控工作；二是提高项目绩效申报工作质量，制定清晰可衡的绩效目标，便于出项目绩效管理运行监控；三是加强与相关科室的沟通，督促经办人员及时完善资料，按时使用项目经费。

3.关于绩效自评结果的说明

从评价情况来看，绩效目标已全部完成。

（三）重点绩效评价结果。

本部门2022年度无重点专项项目。

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

伍琳?? 023-43764208

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