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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2024-00027 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2024-00027 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区村镇供水服务中心 2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区村镇供水服务中心承担全区村镇供水相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.宣传、贯彻、落实国家和上级有关村镇供水方面的法律、法规及方针政策。?
2.参与编制全区村镇供水规划；建立供水技术服务体系和供水监控信息系统，指导村镇供水合作组织建设。
3.协助主管部门对供水工程方面的信访、投诉开展调查，协调村镇供水事务。
4.承担村镇供水工程的建设管理，实施推进农村饮水安全巩固提升工程建设，对村镇供水工程的运行维护进行技术指导。
5.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区村镇供水服务中心（二级预算的事业单位）。
重庆市大足区村镇供水服务中心事业编制12名。实有人数为9名，设主任1名，副主任1名。本单位因机构改革，水利局下属原7个片区水利站撤销，根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于同意调整区水利局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（大足委编委〔2022〕183号）文件批复，在编人员5人划入本单位，因此，今年预算人数增加5人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数1640.03万元，其中：一般公共预算拨款1640.03万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1220.46万元，主要是由于机构改革，原7个片区水利站撤销，在编人员5人划入本单位，本单位今年预算人数与上年相比增加5人，并同时调入公务用车1辆，人员经费、公用经费及公务用车运行维护费增加等，基本支出社会保障和就业支出经费拨款增加10.76万元，卫生健康支出经费拨款增加5.23万元，农林水支出经费拨款增加1199.15万元，住房保障支出经费拨款增加5.32万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数1640.03万元，其中：教育支出0万元，社会保障和就业支出经费拨款增加10.76万元，卫生健康支出经费拨款增加5.23万元，农林水支出经费拨款增加1199.15万元，住房保障支出经费拨款增加5.32万元。支出较去年增加1220.46万元，主要是基本支出增加107.84万元，项目支出增加1112.64万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1640.03万元，一般公共预算财政拨款支出1640.03万元，比2023年增加1220.46万元。其中：基本支出增加107.84万元，项目支出增加1112.64万元，主要原因是机构改革，重庆市大足区村镇供水服务中心编制人员增加了4 人等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1442.74万元，比2023年增加1112.64 万元，主要原因是增加了项目预算如2024年农村供水保障工程等项目。
2024年本单位无政府性基金预算收入和支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算4万元，比2023年增加3万元。其中：因公出国（境）费用0万元，和2023年相比无变化；公务接待费0.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因严格控制减少支出；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年增加3.5万元，主要原因是2023年6月本单位机构改革，从片区水利站并入了一辆公务用车，导致三公经费中的公务用车运行维护费增加；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是今年本单位未安排购置公务用车。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1.18万元：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购1.18万元：政府采购货物预算1.18万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1442.74万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
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（部门预算公开联系人：李斌，联系方式：023-43725180）
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