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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2024-00022 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2024-00022 |
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| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区水库建设服务中心2024年部门预算情况说明
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一、单位基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区水库建设服务中心承担大中型水利水电工程移民安置、后期扶持相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.宣传贯彻国家和地方关于大中型水利水电工程移民安置、后期扶持的法律、法规和规章及方针政策。
2.承担大中型水利水电工程征地拆迁移民安置的事务性工作。主要包括协助有关部门开展大中型水利水电工程征地拆迁移民安置；开展水库库区及移民安置区困难扶助项目，解决移民工作中的重大问题和对移民资金使用情况进行监测评估。
3.协调区级相关部门落实库区项目资金，承担全区落实大中型水利水电工程、库区交通、农田水利、社会事业、产业发展等项目的服务工作。
4.承担大中型水利水电工程移民后期扶持的事务性工作。主要包括收集移民后期扶持人口动态变动情况、整理档案，收集各镇街移民后期扶持工作情况，开展移民生产技能培训，为基础设施建设、经济发展及库区移民后续产业发展提供服务。
5.承担全区水库运行管理，协助全区水利事务。
6.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构改革情况。
根据《中共重庆市大足区机构编制委员会关于同意调整区水利局所属部分事业单位机构编制事宜的批复》（大足委编委〔2022〕183号）文件批复，撤销龙岗、龙水、中敖、三驱、石马、万古、双桥片区水利站；其主要职能职责划转至水库建设服务中心。根据以上批复，相应的收支调整至水库建设服务中心预算。
?? ?（三）单位构成。
? ? ?我中心系全额拨款的事业单位，根据大足委编委〔2020〕12号，设5个内设机构，分别是综合科、后期扶持科（移民安置科）、规划科、建设科、群众工作科；根据大足委编委〔2022〕183号文件，重新核定区水库建设服务中心事业编制105名，设主任1名，副主任4名，增设内设机构7个：龙岗片区工作站、龙水片区工作站、中敖片区工作站、三驱片区工作站、石马片区工作站、万古片区工作站、双桥片区工作站。增设后，内设机构共12个，核定内设机构科级领导职数18名，现有事业编制数105人，实有在职事业编制人数94人。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数12751.26万元，其中：一般公共预算拨款6320.21万元，政府性基金预算拨款6431.05万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1393.4万元，主要是根据大足委编委〔2022〕183号文件，将原七个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心，因此经费拨款相应增加。
（二）支出预算。2024年年初预算数12751.26万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出548.83万元，卫生健康支出91.72万元，住房保障支出92.02万元，农林水支出12018.68。支出较去年增加1393.4万元，主要是基本支出增加1916.81万元，项目支出减少523.41万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入12751.26万元，一般公共预算财政拨款支出6320.21万元，比2023年增加1959.28万元。其中：基本支出2320.21万元，比2023年增加1916.81万元，主要原因是主要是根据大足委编委〔2022〕183号文件，将原七个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，相应的收入支出账务也合并到水库建设服务中心，因此经费拨款相应增加；项目支出10431.05万元，比2023年减少523.4万元。
2024年政府性基金预算收入6431.05万元，政府性基金预算支出6431.05万元，比2023年减少565.87万元，主要原因是减少了大中型水库移民后期扶持基金项目支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算13.5万元，比2023年增加7.7万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元；公务接待费10万元，比2023年增加8.2万元，主要原因是机构改革将原七个片区水利站84名在编人员划转至区水库建设服务中心，因此相应增加经费预算；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是落实“过紧日子”要求，严控“三公”经费支出减少经费预算；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年本单位无公务用车购置费用支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10.2万元：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10.2万元：政府采购货物预算10.2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4000万元，政府性基金当年财政拨款6431.05万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈敏，联系方式：023-43725180）
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