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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2023-00162 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2023-00162 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区水土保持站 2022年度决算情况说明
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一、基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区水土保持站承担水土保持、水土流失监测、水资源保护相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。
1.宣传贯彻《水法》《水土保持法》《水资源管理条例》等相关法律、法规和规章。
2.承担全区水土保持监测网络管理、水土流失监测、预警等工作。
3.承担水土保持重点预防区、重点治理区的调查评价和分析，全区水土保持规划的技术指导、咨询和评审，水土保持技术培训和新技术的引进推广，水土保持信息系统日常管理等工作。
4.承担重点水土保持工程、水资源涵养保护、水生态文明建设、节水型社会等项目的建设管理工作。
5.承担取水许可制度实施、节约及计划用水管理的具体事务性工作，协助主管单位对取水单位进行日常监管。
6.承担水资源公报、年报、简报等编制工作，水资源论证管理和相关技术规程、规范、标准的执行工作。
7.协助生产建设项目水土保持监督检查，水土保持规费、水资源费征收等工作。
8.完成主管单位交办的其他任务。
（二）机构设置
重庆市大足区水土保持站事业编制7名，实有在职人数5人。设站长1名。
二、决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入总计305.85万元，支出总计305.85万元，增长100%。收支较上年决算数增加305.85万元,增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。
2.收入情况。
2022年度收入合计305.85万元，较上年决算数增加305.85万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中：财政拨款收入305.85万元，占100%。
3.支出情况。
2022年度支出合计305.85万元，较上年决算增加305.85万元，增长100%，主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。其中：基本支出98.66万元，占32.3%；项目支出207.19万元，占67.7%。
4.结转结余情况。
2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计305.85万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加305.85万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。
2022年度一般公共预算财政拨款收入305.85万元，较上年决算数增加305.85万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数增加103.56万元，增长51.2%。主要原因是农林水支出增加103.56万元。其中基本支出减少3.63万元，项目支出增加107.19万元。追加了水土保持重点工程项目预算。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出305.85万元，较上年决算数增加305.85万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。较年初预算数增加103.56万元，增长51.2%。主要原因是农林水支出增加103.56万元。其中基本支出减少3.63万元，项目支出增加107.19万元。主要原因是追加了水土保持重点工程项目。
3.结转结余情况。
2022年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。
4.比较情况。
（1）社会保障与就业支出9.11万元，占3%，与年初预算数相比，基本持平。
（2）卫生健康支出4.55万元，占1.5%，与年初预算数相比，基本持平。
（3）农林水支出287.69万元，占94.1%，较年初预算数增加103.55万元，增长56.2%，主要原因是其中基本支出减少3.63万元，主要原因是工资标准调整，基数调整；项目支出增加107.19万元，主要原因是追加了水土保持重点工程项目。
（4）住房保障支出4.50万元，占1.5%，与年初预算数相比，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出98.66万元。其中：人员经费75.03万元，较上年决算数增加75.03万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费23.63万元，较上年决算数增加23.63万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、接待费、工会经费、福利费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.10万元，较年初预算数减少0.40万元，下降80%，主要原因是水利局各单位联合办公，费用共同分摊。较上年支出数增加0.10万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本单位未发生因公出国（境）支出。
2022年度本单位未发生公务车购置费用支出。
2022年度本单位未发生公务用车运行维护费用。主要原因是本单位无公车。
公务接待费0.10万元，主要用于水土保持工程协调工作接待。费用支出较年初预算数增加0.10万元，增长100%。主要原因是年初未预算接待费。较上年支出数增加0.10万元，增长100%。主要原因是本单位为2022年新增独立核算单位。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本单位无因公出国（境）；无公务用车购置；国内公务接待5批次25人，其中：无国内外事接待。2022年本单位人均接待费40.00元，无公车购置费，无公车维护费。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
2022年本单位无会议费及培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本单位无公务用车。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对2个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评2项，涉及资金207.19万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
无
3.关于绩效自评结果的说明。
无
（三）重点绩效评价结果
无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谭港：023-43770140
其附表格如下：
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