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| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2023-00158 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001110093482494/2023-00158 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 水利、水务 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区水利局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区水利局（本级）2022年度部门决算情况说明
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一、部门基本情况
（一）职能职责
1.主要职责
根据中共重庆市大足区委办公室、重庆市大足区人民政府办公室《365体育网址<重庆市大足区水利局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(大足委办发〔2019〕34号)文件规定，我局的主要职责是贯彻执行水利水资源法律法规规章及方针政策，负责保障水资源的合理开发利用、保护、节约用水、水文、水土保持、水利工程建设与运行管理、农村水利、水利工程移民管理、水利科技成果应用和推广工作；统筹和保障全区人民生活、生产经营和生态环境用水 ，按规定制定水利工程建设、管理的有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及岸线的管理、保护与综合利用；落实综合防灾减灾规划相关要求，编制全区洪水干旱灾害防治规划并实施，承担水情旱情监测预警工作；负责涉水违法事件的查处，承担全区的水政监察和水行政执法工作；完成区委、区政府交办的其他任务。
2.职能转变
因机构改革职能发生转变。我局切实加强水资源合理利用、优化配置和节约保护。坚持节水优先，从增加供给转向更加重视需求管理，严格控制用水总量和提高用水效率。坚持保护优先，加强水资源、水域、水利工程的管理和保护，维护河库健康美丽。坚持统筹兼顾，保障合理用水需求和水资源的可持续利用，为经济社会发展提供水安全保障。
3.因机构改革与有关部门职责分工
关于防汛抗旱工作。我局负责落实综合防灾减灾规划的相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担日常水情旱情监测预警工作；组织编制河库和水利工程的防御洪水抗御旱灾调度和应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。重庆市大足区应急管理局负责组织编制全区总体应急预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，组织协调防汛抗旱应急救援工作；承担应对重大灾害指挥部工作，组织重大灾害应急处置工作，组织编制综合防灾减灾规划，建立统一的应急管理信息平台，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情，开展多种灾害和灾害综合监测预警，指导开展自然灾害综合风险评估。
（二）机构设置
我局系全额拨款的行政单位，根据大足委办发〔2019〕34号文件规定，局机关内设办公室、财务审计科、水资源科等8个科室和机关党委1委，根据《中共重庆市大足区委机构编制委员会365体育网址重庆市大足区水利局所属事业单位机构编制方案的通知》（大足委编委〔2020〕12号）文件规定，我局所属事业单位14个，包括水库建设服务中心、水利综合行政执法支队、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心和7个片区水利站。
（三）单位构成
从预算单位构成看，2021年度纳入水利局（本级）决算编制的二级预算单位包括水库建设服务中心、水利综合行政执法支队、水环境监测站、水文与水旱灾害防御中心、水土保持站、村镇供水服务中心、水利工程运行服务中心7个直属事业单位。2022年1月1日起，以上7个直属事业单位从水利局（本级）分开独立核算。因此，2022年度水利局（本级）仅对水利局机关1个单位进行核算。
人员情况：水利局（本级）现有行政编制15人，实有在职人数12人；离休人员1人，退休人员31人；遗属7人，企业参战人员2人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。
2022年度收入总计26,267.06万元，支出总计26,267.06万元。收支较上年决算数减少23,211.91万元,下降46.9%，主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目、水库后期扶持项目、山洪灾害项目、农业水价改革等项目；水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。
2.收入情况。
2022年度收入合计26,267.06万元，较上年决算数减少23,211.91万元，下降46.9%，主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目、水库后期扶持项目、山洪灾害项目、农业水价改革等项目；水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。其中：财政拨款收入26,267.06万元，占100%。
3.支出情况。
2022年度支出合计26,267.06万元，较上年决算减少23,211.91万元，下降46.9%，主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目、水库后期扶持项目、山洪灾害项目、农业水价改革等项目；水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。其中：基本支出585.18万元，占2.2%；项目支出25,681.87万元，占97.8%。
4.结转结余情况。
2022年度年末无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计26,267.06万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少23,211.91万元，下降46.9%。主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目、水库后期扶持项目、山洪灾害项目、农业水价改革等项目；水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。
2022年度一般公共预算财政拨款收入26,267.06万元，较上年决算数减少21,641.08万元，下降45.2%。主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目、水库后期扶持项目、山洪灾害项目、农业水价改革等项目；水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。较年初预算数减少18,593.04万元，下降41.4%。主要原因是水土保持重点工程、饮用水源地安全保障设施维护、水旱灾害风险普查项目、窟窿河双河至桂香段综合治理工程等项目已经从水利局本级调入其他部门独立核算。
2.支出情况。
2022年度一般公共预算财政拨款支出26,267.06万元，较上年决算数减少21,641.08万元，下降45.2%。主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目、水库后期扶持项目、山洪灾害项目、农业水价改革等项目；水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。较年初预算数减少18,593.04万元，下降41.4%。主要原因是水土保持重点工程、饮用水源地安全保障设施维护、水旱灾害风险普查项目、窟窿河双河至桂香段综合治理工程等项目已经从水利局本级调入其他单位独立核算。
3.结转结余情况。
2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。
本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出230.71万元，占0.9%，较年初预算数增加107.31万元，增长87%，主要原因是工资标准调整，养老保险及职业年金调整15.12万元；追加了死亡抚恤预算87.48万元。其他调整了4.71万元。
（2）卫生健康支出13.33万元，占0.1%，较年初预算数减少0.16万元，下降1.2%，主要原因是财政调剂了0.16万元。
（3）节能环保支出25,167.97万元，占95.8%，较年初预算数减少9,832.03万元，下降28.1%，主要原因是减少了上游水库等存量资产PPP项目支出。
（4）农林水支出841.35万元，占3.2%，较年初预算数减少8,868.16万元，下降91.3%，主要原因是河库清漂保洁“以奖代补”调剂指标到各镇街使用；水土保持重点工程调剂到水土保持站核算；窟窿河万水桥至王家河坝段综合治理工程等项目调至水利工程运行服务中心核算。
（5）住房保障支出13.70万元，占0.1%，与年初预算数相比，基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出585.18万元。其中：人员经费490.84万元，较上年决算数减少1,350.76万元，下降73.3%，主要原因是水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障和就业支出、卫生健康支出及住房改革支出等。公用经费94.35万元，较上年决算数减少179.72万元，下降65.6%，主要原因是水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、印刷费、水费、电费、邮电费、职工差旅费、接待费、工会经费、福利费等费用。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少1,570.82万元，下降100%，主要原因是减少了大中型水库移民后期扶持基金支出项目。本年支出0.00万元，较上年决算数减少1,570.82万元，下降100%，主要原因是水库建设服务中心，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算，减少了大中型水库移民后期扶持基金项目支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计6.62万元，较年初预算数减少13.38万元，下降66.9%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支，接待费减少。较上年支出数减少22.89万元，下降77.6%，主要原因是水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水土保持站等7个事业单位，从2022年1月1日起从水利局（本级）分开独立核算。2022年度本单位未发生公务车购置费支出，较上年支出数减少18.00万元，主要原因是上年购置了1辆应急保障用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门未发生因公出国（境）费用支出。
2022年度本部门未发生公务车购置费支出。较上年支出数减少18.00万元，下降100%，主要原因是上年购置了1辆应急保障用车。
公务用车运行维护费3.87万元，主要用于公务车加油、维修等费用支出。较年初预算数减少4.13万元，下降51.6%，主要原因是水库建设服务中心公务车已经分离出去，单独核算。较上年支出数减少1.44万元，下降27.1%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。
公务接待费2.76万元，主要用于接待项目业务洽谈、渝西水资源配置、PPP等项目业务工作沟通等接待。费用支出较年初预算数减少9.24万元，下降77%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支。较上年支出数减少3.43万元，下降55.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，节约开支；水利综合行政执法支队、水土保持站、水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水环境监测站、村镇供水中心等单位已从水利局（本级）分离出去，独立核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门无因公出国（境）团组；无公务用车购置，公务车保有量为2辆；国内公务接待30批次306人，其中：无国内外事接待；无国（境）外公务接待。2022年本部门人均接待费90.09元，车均购置费0.00万元，车均维护费1.94万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数减少0.22万元，下降100%，主要原因是根据疫情防控要求，会议费减少。本年度培训费支出0.09万元，较上年决算数减少1.59万元，下降94.6%，主要原因是根据疫情防控要求，培训费减少。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出94.35万元，主要用于开支办公费、网络费、咨询费、水费、电费、通信费、职工差旅费、公车运行维护、工会经费、劳务费、物业费等。机关运行经费较上年决算数减少179.72万元，下降65.6%，主要原因是水利综合行政执法支队、水土保持站、水库建设服务中心、水利工程运行服务中心、水环境监测站、村镇供水中心等部门已从水利局分离出去，独立核算。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，为应急保障用车2辆，无其他用车。本部门无单价100万元（含）以上通用设备。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我局对部门整体和12个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评12项，涉及资金25,681.87万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
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2.绩效自评报告或案例。
无。
3.关于绩效自评结果的说明。
无。
（三）重点绩效评价结果
无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，交纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
谭港:023-43770140。
其附表格如下：
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