预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111MB16656026/2024-00030	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、畜牧业、渔业	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区农业农村委	[ 发布日期 ]	2024-03-15
[ 成文日期 ]	2024-03-15	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111MB16656026/2024-00030
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	农业、畜牧业、渔业
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区农业农村委
[ 发布日期 ]	2024-03-15
[ 成文日期 ]	2024-03-15
[ 有效性 ]

重庆市大足区农业生态和农村能源站 2024年单位预算情况说明

重庆市大足区农业生态和农村能源站

2024年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

一是协助主管部门开展农村人居环境整治及农业生态环保工作。二是协助主管部门开展农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设；具体实施农村社会事业发展、公共服务体系建设和基础设施建设。三是具体实施农村精神文明和优秀农耕文化建设。四是组织实施全区农业生态保护的规划、计划，提出保护和改善农业生态环境的措施。

五是承担农业生态建设和农业自然资源保护、促进农业生产持续发展的事务性工作。六是开展生态农业建设试点、示范和推广工作。七是负责农村能源的行业服务和可再生能源综合开发服务工作，承担农村能源项目建设的日常事务性工作。八是协助主管部门开展农业环境质量调查和农业环境影响评价工作。九是组织指导农业生产对农业环境污染的预防和治理。十是协助相关部门调查农业环境污染事故。

（二）单位构成。重庆市大足区农业生态和农村能源站编制7人，在职人员6人。另退休2人。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数136万元，其中：一般公共预算拨款136万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加36万元，主要是一般公共预算拨款增加36万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数136万元，其中：农林水支出105万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出18万元，卫生健康支出6万元，住房保障支出7万元。支出较去年增加36万元，主要是基本支出增加36万元，无项目支出

三、单位预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入136万元，一般公共预算财政拨款支出136万元，比2023年增加36万元。其中：基本支出136万元，比2023年增加36万元，主要原因是在职人员增加等，主要用于保障在职人员，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2022年增加（或减少）0万元，主要原因是无项目支出

重庆市大足区农业生态和农村能源站2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算0.58万元，比2023年减少0.01万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少(或增加)0 万元，主要原因是未预算因公出国（境）费用；公务接待费0.58万元，比2023年减少0.01 万元，主要原因是尽量减少接待；公务用车运行维护费0万元，比2023年增加（或减少）0万元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，比2023年减少(或增加) 0 万元；主要原因是没有购买公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆、应急保障用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（部门预算公开联系人： ?蒋琳琼，联系方式： 43763173 ）?

表一

财政拨款收支总表
单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	135.77	一、本年支出	135.77	135.77
一般公共预算资金	135.77	社会保障和就业支出	18.31	18.31
政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.44	6.44
国有资本经营预算资金		农林水支出	104.46	104.46
		住房保障支出	6.57	6.57

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	135.77	支出合计	135.77	135.77

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		135.77	135.77
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	6.44	6.44
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
213	农林水支出	104.46	104.46
21301	农业农村	104.46	104.46
2130104	事业运行	104.46	104.46
221	住房保障支出	6.57	6.57
22102	住房改革支出	6.57	6.57
2210201	住房公积金	6.57	6.57

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位;重庆市大足区农业生态和农村能源站				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		135.77	115.47	20.30
301	工资福利支出	110.47	110.47
30101	基本工资	30.43	30.43
30102	津贴补贴	1.35	1.35
30107	绩效工资	52.38	52.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.76	8.76
30109	职业年金缴费	4.38	4.38
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	5.48
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	6.57	6.57
30114	医疗费	0.96	0.96
302	商品和服务支出	20.30		20.30
30207	邮电费	1.87		1.87
30211	差旅费	3.60		3.60
30217	公务接待费	0.58		0.58
30228	工会经费	2.88		2.88
30229	福利费	1.64		1.64
30299	其他商品和服务支出	9.73		9.73
303	对个人和家庭的补助	5.00	5.00
30307	医疗费补助	0.40	0.40
30399	其他对个人和家庭的补助	4.60	4.60

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
0.58					0.58

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

	单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站			单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	135.77	合计	135.77
11	一般公共预算资金	135.77	社会保障和就业支出	18.31
	政府性基金预算资金		卫生健康支出	6.44
	国有资本经营预算资金		农林水支出	104.46
	财政专户管理资金		住房保障支出	6.57
	事业收入资金
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

表七
部门收入总表
部门收入总表

单位;重庆市大足区农业生态和农村能源站											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		135.77	135.77
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	6.44	6.44
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
213	农林水支出	104.46	104.46
21301	农业农村	104.46	104.46
2130104	事业运行	104.46	104.46
221	住房保障支出	6.57	6.57
22102	住房改革支出	6.57	6.57
2210201	住房公积金	6.57	6.57

表八
部门支出总表
部门支出总表

单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		135.77	135.77
208	社会保障和就业支出	18.31	18.31
20805	行政事业单位养老支出	18.14	18.14
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.76	8.76
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.38	4.38
2080599	其他行政事业单位养老支出	5.00	5.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16
210	卫生健康支出	6.44	6.44
21011	行政事业单位医疗	6.44	6.44
2101102	事业单位医疗	5.48	5.48
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.96	0.96
213	农林水支出	104.46	104.46
21301	农业农村	104.46	104.46
2130104	事业运行	104.46	104.46
221	住房保障支出	6.57	6.57
22102	住房改革支出	6.57	6.57
2210201	住房公积金	6.57	6.57

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

单位：重庆市大足区农业生态和农村能源站											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

表十

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

重庆市大足区农业生态和农村能源站

单位：万元

项目名称

业务主管部门

预算执行率权重

项目分类

当年预算（万元)

本级安排（万元)

上级补助（万元)

项目概述

立项依据

当年绩效目标

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

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