决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00335	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009347932X/2023-00335
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	教育
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区教委
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区海棠小学2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1.全面实施素质教育，打造特色教育，促进学生全面发展。

2.加强思想品德教育，培养良好行为习惯和道德情操。

3.加强学生兴趣培养，提高实践能力和创造能力。

4.高度重视学生的体质健康和心理健康，开足开好体育和健康课，努力保证学生每天锻炼一小时。

5.重视校园文化建设，改善育人环境。

6.全面推进五个校园建设，提高办学水平。

7.全面落实教育民生工作，努力实现教育公平。

（二）机构设置

2022年度独立编制技术1个，独立核算机构数1个。单位编制人数144人，实有人数167人，退休人员1人。按编办及教委的相关文件要求，大足区海棠小学内设7个职能科室，分别是党建办、行政办、教务室、德育室、科研室、安全稳定法制办、总务室、督导办。

党建办：党组织建设，党务管理。

行政办：负责学校文件收发，保管，会议安排，学校人事管理、校园文化建设统筹工作。

教务室：主要负责教育教学常规等工作。

德育室：负责学校学生德育工作、家校共建工作、贫困生申请审核等工作。

科研室：负责学校教学教研，继续教育等工作。

安全稳定法制办：主要负责在校学生安全保障等工作。

总务室：主要负责学校后勤、基建维修、采购等工作。

督导办：主要负责教育教学常规督导检查，督促问题整改落实。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。

2022年度收入总计3001.74万元，支出总计3001.74万元。收支较上年决算数增加514.74万元,增长20.7%，主要原因是工资调标。

2.收入情况。

2022年度收入合计3001.74万元，较上年决算数增加514.74万元，增长20.7%，主要原因是工资调标。

其中：财政拨款收入3001.74万元，占100%年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。

2022年度支出合计3001.74万元，较上年决算增加514.74万元，增长20.7%，主要原因是工资调标。

其中：基本支出2525.55万元，占84.1%；项目支出476.19万元，占15.9%。

4.结转结余情况。

2022年度年末结转和结余0.00万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3001.74万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加514.74万元，增长20.7%。主要原因是工资调标。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。

2022年度一般公共预算财政拨款收入3001.74万元，较上年决算数增加514.66万元，增长20.7%。主要原因是工资调标。较年初预算数增加210.79万元，增长7.2%。主要原因是工资调标。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出3001.74万元，较上年决算数增加514.66万元，增长20.7%。主要原因是工资调标。较年初预算数增加201.79万元，增长7.2%。主要原因是工资调标。

3.结转结余情况。

2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。

4.比较情况。

本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）教育支出2481.57万元，占82.7%，较年初预算数增加243.29万元，增长10.9%，主要原因是工资调标。

（2）社会保障与就业支出262.67万元，占8.8%，较年初预算数减少21.21万元，下降7.5%，主要原因是教师退休与人员调出。

（3）卫生健康支出130.39万元，占4.3%，较年初预算数减少8.44万元，下降6.1%，主要原因是教师退休与人员调出。

（4）住房保障支出127.12万元，占4.2%，较年初预算数减少11.83万元，下降8.5%，主要原因是教师退休与人员调出。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2525.55万元。其中：人员经费2244.36万元，较上年决算数增加190.23万元，增长9.3%，主要原因是教师退休与人员调出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费281.19万元，较上年决算数减少45.36万元，下降13.9%，主要原因是维修改造工程支出减少。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计2.61万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%。主要原因是厉行节约.较上年支出数增加0.00万元，与上年持平。

（二）“三公”经费分项支出情况

本单位2022年度未发生因公出国（境）费用、公务车购置费和公务用车运行维护费支出

公务接待费2.61万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待40批次466人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.78元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元。本年度培训费支出1.97万元，较上年决算数减少2.68万元，下降57.6%，主要原因是大部分培训纳入进修校统一管理。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，大足区海棠小学对10个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评10项，涉及资金476.19万元。

（二）绩效自评结果。

绩效目标自评表。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育阶段营养计划		项目编码：	50011122T000000137569		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		23,000.00		23,000.00
其中：财政拨款		0.00		23,000.00		23,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对符合政策的贫困学生提供营养午餐，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受营养餐计划人数	人	＝	40	40	0	100	10	10
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	20	20
营养午餐质量	%	定性	优	1	0	100	20	20
营养午餐补助标准	元/人年	＝	920	920	0	100	10	10
减轻贫困学生家庭经济负担		定性	优	1	0	100	20	20
家长满意度	%	≥	95	100	0	100	5	5
受助学生满意度	%	≥	95	100	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校方责任险		项目编码：	50011122T000000139862		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		17,350.00		17,350.00		17,350.00
其中：财政拨款		17,350.00		17,350.00		17,350.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。学校校方责任保险学生约3470人×5元/人年				近几年，我市各级各类学校和幼儿园已陆续发生多起师生因身体原因引发猝死事故和因心理异常自伤自杀事故。学生意外伤害事故的发生，给学生家庭带来了巨大的伤害，也严重影响了学校的教育教学秩序。为增强学校抵御风险的能力，全市采取“统一保险模式、统一缴费标准、统一理赔条件、统一服务流程”的方式开展工作。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
学校校方责任保险学生约3470人×5元/人年	人	≥	3470	3470	0	100	30	30
学校校方责任保险学生约3470人×5元/人年	人	≥	3470	3470	0	100	30	30
学校校方责任保险学生约3470人×5元/人年	人	≥	3470	3470	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	校舍维修改造		项目编码：	50011122T000000144919		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		290,000.00		290,000.00
其中：财政拨款		0.00		290,000.00		290,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成食堂和栏杆维修改造，排除安全隐患，改善办学条件。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教学楼栏杆加固	米	≥	510	510	0	100	10	10
食堂改造面积	平方米	≥	210	210	0	100	20	20
围墙加装电子围栏	米	≥	600	600	0	100	10	10
项目完成验收合格率	%	＝	100	100	0	100	10	10
项目完成及时率	%	≥	99	100	0	100	10	10
改善办学条件		定性	有效改善	1	0	100	20	20
社会满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育薄弱环节改善与能力提升建设工程		项目编码：	50011122T000000144960		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		3,120,000.00		3,120,000.00
其中：财政拨款		0.00		3,120,000.00		3,120,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				因建校时间已经较久，师生人数多，运动场已经严重老化损坏，教学楼外墙漆部分脱落，影响办学条件、校园环境和师生的正常教育教学。为了解决好这些问题，我校严格按照专项资金的使用规范，做的专款专用，保质保量的完成建设改造项目。				按计划完成
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
教学楼外墙漆面积	平方米	≥	11641	11641	0	100	10	10
田径运动场改造	平方米	≥	6000	6000	0	100	10	10
项目完成验收合格率	%	≥	100	100	0	100	10	10
项目及时完成率	%	≥	80	98	0	100	10	10
田径运动场改造成本	元/平方米	≤	290	290	0	100	10	10
外墙漆单位面积成本	元/平方米	≤	116	116	0	100	10	10
办学条件		定性	明显改善	1	0	100	10	10
校园环境		定性	明显改善	1	0	100	10	10
师生、社会满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	海棠小学领雁工程		项目编码：	50011122T000002242278		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		50,000.00		50,000.00
其中：财政拨款		0.00		50,000.00		50,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				通过领雁工程，带动校际间交流，提升教育教学质量。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
交流展示培训人次	人/次	≥	200	200	0	100	20	20
教育教学交流展示、培训等活动	次/年	≥	16	20	0	100	10	10
受益学生人数	人	≥	4600	4800	0	100	10	10
及时开展率	%	≥	99	99	0	100	20	20
提升教育教学质量		定性	优	1	0	100	20	20
师生满意度	%	≥	95	98	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	海棠小学运动场建设工程		项目编码：	50011122T000002242297		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		740,000.00		740,000.00
其中：财政拨款		0.00		740,000.00		740,000.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				完成学校运动场建设，改善师生体育锻炼环境，改善师生健康状况。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
篮球运动场改造	平方米	＝	2100	2100	0	100	20	20
项目完成验收合格率	%	≥	98	98	0	100	20	20
项目完成及时率	%	≥	98	98	0	100	10	10
篮球运动场改造成本	元/平方米	≤	352	350	0	100	10	10
改善师生体育锻炼环境		定性	有效改善	1	0	100	20	20
社会满意度	%	≥	95	96	0	100	5	5
师生满意度	%	≥	95	96	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	海棠小学农村义务教育阶段学生营养改善计划		项目编码：	50011122T000002290937		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		12,420.00		12,420.00		12,420.00
其中：财政拨款		12,420.00		12,420.00		12,420.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐				为符合条件贫困提供营养午餐，改善贫困学生营养状况，减轻贫困幼儿家庭经济负担。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐	元/人	＞	12420	12420	0	100	30	30
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐	元/人	＞	12420	12420	0	100	30	30
财经办件[2021]99号（大足教财[2021]88号）从教委调剂至各学校区委常委会会议纪要第20期、2021年农村义务教育阶段学生营养改善计划--秋季--营养午餐	元/人	＞	12420	12420	0	100	30	30

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困生生活补助		项目编码：	50011122T000002586094		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		42,950.00		42,950.00
其中：财政拨款		0.00		42,950.00		42,950.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				为符合政策的贫困学生提供生活补助，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				实际全部完成目标计划
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
资助学生人数	人	＝	48	48	0	100	20	20		超额完成
学生资助政策知晓率	%	≥	100	100	0	100	10	10		超额完成
资金到位率	%	＝	100	100	0	100	10	10		超额完成
资金发放及时率	%	＝	100	100	0	100	10	10		超额完成
原建卡贫困生资助标准	元/年	＝	1200	1200	0	100	10	10		超额完成
贫困学生正常完成学业	%	定性	优	1	0	100	20	20		超额完成
家长满意度	%	≥	96	98	0	100	5	5		超额完成
受助学生满意度	%	≥	96	98	0	100	5	5		超额完成

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	义务教育贫困学生免费作业本		项目编码：	50011122T000002586326		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		1,380.00		1,380.00
其中：财政拨款		0.00		1,380.00		1,380.00		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				对符合政策的贫困学生免费提供作业本资助，减轻贫困学生家庭经济负担，保障贫困学生正常完成学业。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
享受免费作业本人数	人	＝	50	50	0	100	20	20
学生资助政策知晓率	%	＝	100	100	0	100	10	10
免费作业本及时发放率	%	＝	100	100	0	100	10	10
作业本标准	元/人年	＝	30	30	0	100	20	20
贫困生资助覆盖率	%	≥	100	100	0	100	20	20
家长面更一度	%	≥	100	100	0	100	5	5
受助学生满意度	%	≥	100	100	0	100	5	5

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资		项目编码：	50011122T000000138970		自评总分：	100.00
项目主管部门：	119-大足区教育委员会		财政归口处室：	014-教科文科		部门联系人：	王文华		联系电话：
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		352,882.80		352,882.80
其中：财政拨款		0.00		352,882.80		352,882.80		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				补充临聘教师，弥补学科教师不足，提升教育教学质量。				全部完成计划目标
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临聘教师人数	人	＝	6	6	0	100	20	20
资金到位率	%	≤	100	100	0	100	20	20
工资发放及时率	%	≤	100	100	0	100	10	10
人均月工资	元/人*月	＝	3920	3920	0	100	10	10
提升教育教学质量		定性	有效改善	1	0	100	20	20
临聘教师满意度	%	≥	95	96	0	100	10	10

2.绩效自评报告或案例。

本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。

3.关于绩效自评结果的说明。

我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：

（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;

（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;

（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。

（三）重点绩效评价结果。

本单位2022年度未开展重点绩效评价。

?????六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

王文华：023-64380065。

收入支出决算总表
收入支出决算总表
公开01表
公开部门：重庆市大足区海棠小学			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,001.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出	2,481.57
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	262.67
		九、卫生健康支出	130.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	127.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,001.74	本年支出合计	3,001.74
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,001.74	总计	3,001.74
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

收入决算表



公开02表
公开部门：重庆市大足区海棠小学									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		3,001.74	3,001.74
205	教育支出	2,481.56	2,481.56
20501	教育管理事务	35.93	35.93
2050199	其他教育管理事务支出	35.93	35.93
20502	普通教育	2,440.63	2,440.63
2050202	小学教育	2,305.63	2,305.63
2050299	其他普通教育支出	135.00	135.00
20508	进修及培训	5.00	5.00
2050801	教师进修	5.00	5.00
208	社会保障和就业支出	262.67	262.67
20805	行政事业单位养老支出	259.45	259.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22
210	卫生健康支出	130.39	130.39
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39
2101102	事业单位医疗	107.19	107.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.20	23.20
221	住房保障支出	127.12	127.12
22102	住房改革支出	127.12	127.12
2210201	住房公积金	127.12	127.12
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

	支出决算表
	支出决算表
	公开03表
公开部门：重庆市大足区海棠小学								单位：万元
项目			本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码		项目（按“项”级功能分类科目）


合计			3,001.74	2,525.55	476.19
205		教育支出	2,481.56	2,005.38	476.19
20501		教育管理事务	35.93		35.93
2050199		其他教育管理事务支出	35.93		35.93
20502		普通教育	2,440.63	2,005.38	435.26
2050202		小学教育	2,305.63	2,005.38	300.26
2050299		其他普通教育支出	135.00		135.00
20508		进修及培训	5.00		5.00
2050801		教师进修	5.00		5.00
208		社会保障和就业支出	262.67	262.67
20805		行政事业单位养老支出	259.45	259.45
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75
2080599		其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20
20899		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22
2089999		其他社会保障和就业支出	3.22	3.22
210		卫生健康支出	130.39	130.39
21011		行政事业单位医疗	130.39	130.39
2101102		事业单位医疗	107.19	107.19
2101199		其他行政事业单位医疗支出	23.20	23.20
221		住房保障支出	127.12	127.12
22102		住房改革支出	127.12	127.12
2210201		住房公积金	127.12	127.12
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
公开04表
公开部门：重庆市大足区海棠小学						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,001.74	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出	2,481.57	2,481.57
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	262.67	262.67
		九、卫生健康支出	130.39	130.39
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	127.12	127.12
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,001.74	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,001.74	3,001.74
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3,001.74	总计	3,001.74	3,001.74
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
公开部门：重庆市大足区海棠小学				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,001.74	2,525.55	476.19
205	教育支出	2,481.56	2,005.38	476.19
20501	教育管理事务	35.93		35.93
2050199	其他教育管理事务支出	35.93		35.93
20502	普通教育	2,440.63	2,005.38	435.26
2050202	小学教育	2,305.63	2,005.38	300.26
2050299	其他普通教育支出	135.00		135.00
20508	进修及培训	5.00		5.00
2050801	教师进修	5.00		5.00
208	社会保障和就业支出	262.67	262.67
20805	行政事业单位养老支出	259.45	259.45
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	171.50	171.50
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	85.75	85.75
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.20	2.20
20899	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22
2089999	其他社会保障和就业支出	3.22	3.22
210	卫生健康支出	130.39	130.39
21011	行政事业单位医疗	130.39	130.39
2101102	事业单位医疗	107.19	107.19
2101199	其他行政事业单位医疗支出	23.20	23.20
221	住房保障支出	127.12	127.12
22102	住房改革支出	127.12	127.12
2210201	住房公积金	127.12	127.12
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
公开部门：重庆市大足区海棠小学								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	2,242.16	302	商品和服务支出	251.57	310	资本性支出	29.63
30101	基本工资	615.05	30201	办公费	16.24	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	22.31	30202	印刷费	27.29	31002	办公设备购置	29.63
30103	奖金		30203	咨询费		31003	专用设备购置
30106	伙食补助费	1.58	30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	1,074.12	30205	水费	10.29	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	171.50	30206	电费	30.45	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	85.75	30207	邮电费	1.88	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	107.19	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	24.32	31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	14.34	30211	差旅费	1.85	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	127.12	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	23.20	30213	维修（维护）费	35.08	31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	2.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.78	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	2.61	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	9.47	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	2.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费	10.22	31204	费用补贴
30307	医疗费补助	0.20	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	32.68	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	22.39	399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	26.01	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		2,244.36	公用经费合计					281.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



公开07表
公开部门：重庆市大足区海棠小学							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

公开部门：重庆市大足区海棠小学

单位：万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

注明：本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

机构运行信息表
公开09表


公开部门：重庆市大足区海棠小学					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	2.61	2.61	2.61	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费				五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）
（2）公务用车运行维护费				1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.61	2.61	2.61	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	2.61	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—		六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	28	（一）政府采购支出合计
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出
6．国内公务接待人次（人）	—	—	325	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	1.97
备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反映按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

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