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| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00332 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009347932X/2023-00332 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 教育 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区教委 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区龙岗中学2022年度部门决算情况说明
??
一、部门基本情况
（一）职能职责
1．实施初中义务教育和高中学历教育，高质量、高水平普及九年义务教育。
2．深入实施素质教育，培养学生学习能力、思维能力和创新能力，促进学生全面发展。
3．强化学生科学、文化、技术的基础知识和基本技能培养，为学生立足社会奠定基础。
4．加强思想道德教育，创新人才培养机制，指导学生树立正确的人生观、世界观，价值观，促进学生健康成长成才。
5．负责为高校输送合格人才，为广大劳动战线输送中等技术人才。
（二）机构设置
大足区龙岗中学设有7个内设机构：办公室、教务处、科研处、政教处、总务处、安稳办、督导办。事业编制106人，实有事业人员106人，退休人员83人，遗属1人，学生1701人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计4,552.69万元，支出总计4,552.69万元。收支较上年决算数增加1,516.27万元,增长49.9%，主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。
2.收入情况。2022年度收入合计4,552.69万元，较上年决算数增加1,516.27万元，增长49.9%，主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。其中：财政拨款收入4,552.69万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计4,552.69万元，较上年决算增加1,516.27万元，增长49.9%，主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。其中：基本支出2,292.25万元，占50.3%；项目支出2,260.44万元，占49.7%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余资金。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计4,552.69万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加1,516.27万元，增长49.9%。主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4,552.69万元，较上年决算数增加1,516.27万元，增长49.9%。主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。较年初预算数增加2,459.38万元，增长117.5%。主要原因是工资调标、扩建工程、校舍维修项目经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4,552.69万元，较上年决算数增加1,516.27万元，增长49.9%。主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。较年初预算数增加2,459.38万元，增长117.5%。主要原因是工资调标、扩建工程、校舍维修项目经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转结余资金。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）教育支出2,458.48万元，占54%，较年初预算数增加973.55，增长65.6%，主要原因是扩建工程、校舍维修项目经费增加。
（2）社会保障与就业支出400.26万元，占8.8%，较年初预算数增加5.27万元，增长1.3%，主要原因是社保缴费基数增长。
（3）卫生健康支出108.07万元，占2.4%，较年初预算数增加1.74万元，增长1.6%，主要原因是退休教师健康疗养费增加
（4）城乡社区支出1,480.00万元，占32.5%，较年初预算数增加1,480.00万元，增长%，主要原因是龙岗中学扩建工程项目持续推进，工程费用投入合计1480万元。
（5）住房保障支出105.88万元，占2.3%，较年初预算数减少1.18万元，下降1.1%，主要原因是在职人员退休。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2,292.25万元。其中：人员经费2,067.74万元，较上年决算数减少7.50万元，下降0.4%，主要原因是在职人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费224.51万元，较上年决算数减少7.14万元，下降3.1%，主要原因是毕业学生人数多于新招入学生人数，学生总数减少。公用经费用途主要办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、其他商品服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计0.43万元，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降8.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应接待在学校食堂就餐，公务接待费下降。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，公务车购置费0.00万元，公务车运行维护费0.00万元，公务接待费0.43万元，主要用于接待校际交流及接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约，严格控制“三公”经费支出。较上年支出数减少0.04万元，下降8.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应接待在学校食堂就餐，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待9批次106人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费40.28元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。本年度培训费支出0.06万元，较上年决算数减少4.41万元，下降98.7%，主要原因是疫情，培训多改为线上视频学习方式。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.31万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购复印纸，维修项目。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对9个项目开展了绩效自评，涉及资金2252.479298万元。从评价情况来看，时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标都达到了100%。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
校舍维修改造 |
项目编码： |
50011122T000000144919 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
于甘牛 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
861,000.00 |
861,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
861,000.00 |
861,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
巩固和改善学校办学条件，优化育人环境，增强学生学习和老师工作的安全感，推进义务教育均衡优质发展，促进教育公平。 |
全年完成了德馨楼墙面厕所，花坛改造，沥青路铺设，塑胶运动场改造，校中村围墙隔离维修，大大改善了教育教学条件。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
维修改造项目数 |
个 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金到位及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
项目维修竣工验收合格率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
维修改造项目持续发挥作用期限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
受益教师和学生满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
维修改造成本 |
元 |
＝ |
861000 |
861000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
龙岗中学扩建工程 |
项目编码： |
50011122T000002233240 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
黄常国 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
20,782,157.46 |
20,782,157.46 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
20,782,157.46 |
20,782,157.46 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
项目按计划开工，并完成当年拟定的建设任务，全力保障建设全年无安全事故发生，工程竣工后大力改善学校办学条件，提升学区家庭对的学位需求，办让人民满意的教育。 |
全年按照拟定计划完成当年建设任务，资金到位及时，严格执行专款专用，保障了工程的顺利实施。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
工程建设面积 |
平方米 |
＝ |
11840 |
11840 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
项目当年建设任务完成率 |
% |
≥ |
70 |
70 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
建设事故发生率 |
% |
＝ |
0 |
0 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
项目受益学生人数（学位数） |
人 |
≥ |
400 |
400 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
建设项目持续发挥作用期限 |
年 |
≥ |
20 |
20 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
扩建工程当年建设成本 |
元 |
＝ |
20782157.46 |
20782157.46 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育阶段营养计划 |
项目编码： |
50011122T000000137569 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
王玲玲 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
122,820.00 |
122,820.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
122,820.00 |
122,820.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；全面实施素质教育，办公平有温度的人民满意的教育。 |
全年完成267人次的学生营养改善计划，学生满意度高 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
营养改善人数 |
个 |
＝ |
267 |
267 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
减轻贫困学生家庭压力 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
受资助政策发挥作用 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
受资助家庭满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
每人发放标准 |
元/人·次 |
＝ |
460 |
460 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
中小学及幼儿园临聘教师与保育员工资 |
项目编码： |
50011122T000000138970 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
朱福学 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
494,035.92 |
494,035.92 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
494,035.92 |
494,035.92 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
负责实施教育资格制度，指导教育系统人才队伍建设；加强了人才的社会保障及教育培训、人员调配引进和继续教育工作，缓解了教师学位需求的矛盾。 |
全年临聘教师工资发放及时到位，保证了正常的教育教学，缓解了教师学位压力 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
临聘教师人数 |
个 |
＝ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金到达及时率 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
解决师生比例协调度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
保障教师教育教学顺利开展 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
临聘教师满意度 |
% |
≥ |
95 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
工资标准 |
元/月 |
＝ |
3923.42 |
3923.42 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
校方责任险 |
项目编码： |
50011122T000000139862 |
自评总分： |
80.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
罗清刚 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
8,505.00 |
7,050.00 |
7,050.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
8,505.00 |
7,050.00 |
7,050.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1701人×5元/人年 |
1701人×5元/人年 |
全年购买完成1701人的保险，全力保障学生的安全 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
参保学生人数 |
人 |
≥ |
1701 |
1410 |
17.11 |
0 |
10 |
0 |
第二期学生人数毕业和新生入学差异 |
||
|
学生参保率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
实施时间 |
年 |
＝ |
2022 |
2022 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
每生保险费 |
元 |
＝ |
5 |
5 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
校方责任险效果 |
人 |
＝ |
1701 |
1410 |
17.11 |
0 |
10 |
0 |
第二期学生人数毕业和新生入学差异 |
||
|
校园责任事故减少 |
% |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
学生及家长满意率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育贫困生生活补助 |
项目编码： |
50011122T000002586094 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
王玲玲 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
213,650.00 |
213,650.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
213,650.00 |
213,650.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障贫困学生的平等受教育权利，减轻各类贫困家庭的经济压力。负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；全面实施素质教育，办人民满意的公平有温度的教育 |
全年完成385人次的贫困家庭学生资助，很大程度上减轻了学生家长的经济压力，保障了学生的受教育权利。学社家长的满意度特高。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资助贫困学生人数 |
人次 |
＝ |
385 |
385 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
学生资助政策知晓率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资金发放及时率 |
% |
＝ |
100 |
100 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资助政策发挥作用时间 |
年 |
＝ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
受资助家庭满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
一般贫困学生资助标准 |
元/人年 |
＝ |
1250 |
1250 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
义务教育贫困学生免费作业本 |
项目编码： |
50011122T000002586326 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
朱福学 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
7,475.00 |
7,475.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
7,475.00 |
7,475.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
负责推进义务教育均衡优质发展和促进教育公平,负责义务教育的指导与协调，促进公共教育资源进一步向农村地区倾斜，深化基础教育教学改革；全面实施素质教育。 |
完成299人次的作业本免费资助，学生满意度高 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
免作业本费人数 |
人/次 |
＝ |
299 |
299 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
减轻贫困学生家庭的经济压力 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
||||
|
受资助政策发挥的作用时间 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
受资助学生和家庭满意度 |
% |
≥ |
95 |
99 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
资助标准 |
元/人·次 |
＝ |
25 |
25 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
工程质量安全管理经费 |
项目编码： |
50011123T000002755999 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
黄常国 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
17,000.00 |
17,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
保障扩建工程的实施安全和严格保障工程质量标准，为工程顺利竣工保驾护航。 |
保障扩建工程的实施安全和严格保障工程质量标准，为工程顺利竣工保驾护航。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
工程质量和安全保障人数 |
个 |
＝ |
3 |
3 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
质量和安全人员资金到位及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保障了工程质量和安全 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
工程质量发挥作用可持续年限 |
年 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
安全质量监督人员满意度 |
% |
≥ |
95 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
工资总金额 |
元 |
＝ |
17000 |
17000 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
公用经费提标资金 |
项目编码： |
50011123T000003059623 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
119-大足区教育委员会 |
财政归口处室： |
014-教科文科 |
部门联系人： |
朱福学 |
联系电话： |
023-64382338 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
19,604.60 |
19,604.60 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
19,604.60 |
19,604.60 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
2022年两位考评教师因为编制因素，顺利解决2个半月的工资和保险事宜，为正常教育教学提供了资金保障。 |
完成了2名教师2.5个月的劳动报酬支付，顺利过渡，保障了学校正常的教育教学。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
过渡教师人数 |
个 |
＝ |
2 |
2 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金到位及时率 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
保障了教育教学顺利实施 |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
||||
|
缓解教师学位压力度 |
% |
≥ |
96 |
96 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
教师对经费保障的满意度 |
% |
≥ |
98 |
98 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
2.5个月的总标准 |
元 |
＝ |
19604.6 |
19604.6 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
?
2.绩效自评报告或案例。
本单位2022年度未委托第三方开展绩效评价。
3.关于绩效自评结果的说明。
我单位所有项目年度绩效目标已完成，但也存在一些改进措施：
（1）加强项目的计划管理，做好项目的事前绩效申报工作;
（2）加强项目实施过程管理，提高财政资金的使用效率;
（3）加强财务监控，确保项目资金安全有效运行。
（三）重点绩效评价结果。
本单位2022年度未开展重点绩效评价。
?
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
朱福学 ?023-64382338
?
?
?
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,552.69 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | 2,458.48 | |
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 400.26 | |
| 九、卫生健康支出 | 108.07 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,480.00 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 105.88 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,552.69 | 本年支出合计 | 4,552.69 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 4,552.69 | 总计 | 4,552.69 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 4,552.69 | 4,552.69 | |||||||||
| 205 | 教育支出 | 2,458.48 | 2,458.48 | ||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 98.46 | 98.46 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.46 | 98.46 | ||||||||
| 20502 | 普通教育 | 2,360.02 | 2,360.02 | ||||||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 2,360.02 | 2,360.02 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.26 | 400.26 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.58 | 397.58 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.50 | 9.50 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.88 | 139.88 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.20 | 178.20 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 108.07 | 108.07 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.07 | 108.07 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.95 | 90.95 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.12 | 17.12 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 105.88 | 105.88 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 105.88 | 105.88 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 105.88 | 105.88 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 4,552.69 | 2,292.25 | 2,260.44 | ||||||
| 205 | 教育支出 | 2,458.48 | 1,678.05 | 780.43 | |||||
| 20501 | 教育管理事务 | 98.46 | 98.46 | ||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.46 | 98.46 | ||||||
| 20502 | 普通教育 | 2,360.02 | 1,678.05 | 681.97 | |||||
| 2050202 | 小学教育 | ||||||||
| 2050203 | 初中教育 | 2,360.02 | 1,678.05 | 681.97 | |||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.26 | 400.26 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.58 | 397.58 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.50 | 9.50 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.88 | 139.88 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.20 | 178.20 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 108.07 | 108.07 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.07 | 108.07 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.95 | 90.95 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.12 | 17.12 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 105.88 | 105.88 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 105.88 | 105.88 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 105.88 | 105.88 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,552.69 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | 2,458.48 | 2,458.48 | ||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 400.26 | 400.26 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 108.07 | 108.07 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 105.88 | 105.88 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 4,552.69 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 4,552.69 | 4,552.69 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 4,552.69 | 总计 | 4,552.69 | 4,552.69 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 4,552.69 | 2,292.25 | 2,260.44 | |||
| 205 | 教育支出 | 2,458.48 | 1,678.05 | 780.43 | ||
| 20501 | 教育管理事务 | 98.46 | 98.46 | |||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 98.46 | 98.46 | |||
| 20502 | 普通教育 | 2,360.02 | 1,678.05 | 681.97 | ||
| 2050202 | 小学教育 | |||||
| 2050203 | 初中教育 | 2,360.02 | 1,678.05 | 681.97 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 400.26 | 400.26 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 397.58 | 397.58 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 9.50 | 9.50 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 139.88 | 139.88 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 70.00 | 70.00 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 178.20 | 178.20 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.68 | 2.68 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 108.07 | 108.07 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 108.07 | 108.07 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 90.95 | 90.95 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 17.12 | 17.12 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 1,480.00 | 1,480.00 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 105.88 | 105.88 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 105.88 | 105.88 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 105.88 | 105.88 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,878.83 | 302 | 商品和服务支出 | 217.26 | 310 | 资本性支出 | 7.25 |
| 30101 | 基本工资 | 552.43 | 30201 | 办公费 | 25.41 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 17.12 | 30202 | 印刷费 | 7.58 | 31002 | 办公设备购置 | 7.25 |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 872.34 | 30205 | 水费 | 9.23 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 139.88 | 30206 | 电费 | 20.94 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 70.00 | 30207 | 邮电费 | 2.99 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 89.45 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 28.73 | 31010 | 安置补助 | ||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 14.61 | 30211 | 差旅费 | 8.77 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 105.88 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 17.12 | 30213 | 维修（护）费 | 21.30 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.92 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 188.91 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.06 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 0.43 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 5.97 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 163.22 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 20.79 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 16.20 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 17.84 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 9.50 | 30229 | 福利费 | 24.36 | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 20.94 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 2,067.74 | 公用经费合计 | 224.51 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
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| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区龙岗中学 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 五、资产信息 | — | |||
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | ||||
| （2）公务用车运行维护费 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | ||||
| 3．公务接待费 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 0.43 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | ||
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 六、政府采购支出信息 | — | |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 9 | （一）政府采购支出合计 | 1.31 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 1.31 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 106 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 1.31 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | |||
| 三、培训费 | — | — | 0.06 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
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