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| [ 索引号 ] | 11500111009348097p/2023-00064 | [ 发文字号 ] | 重庆市大足区交通事务中心 2022年度部门决算情况说明 |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区交通局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348097p/2023-00064 |
| [ 发文字号 ] | 重庆市大足区交通事务中心 2022年度部门决算情况说明 |
| [ 主题分类 ] | 交通 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区交通局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区交通事务中心 2022年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区交通事务中心主要承担交通信息化建设、交通路网运行监测、交通信息资源管理和交通应急通信保障工作；承担道路运输管理的事务工作；承担道路水路运输安全应急管理、节能减排、信用体系建设和数据统计等事务工作；承担交通工程建设质量技术服务保障工作；承担交通服务热线96096咨询、求助、投诉等工作；承担公交IC卡办理、结算和运行管理工作；承担本辖区交通实时路况摄像资料收集、整理、保管等工作。
（二）机构设置
重庆市大足区交通事务中心于2020年3月24日更名为重庆市大足区交通事务中心，挂重庆市大足区公共运输中心牌子，隶属于区交通局，是财政全额拨款的副处级公益一类事业单位。核定编制41名，实有在编人数34人，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数10名。内设机构6个（办公室、路网监测与出行服务科、安全质量事务科、维修驾培科、综合运输科、公交IC卡管理科）。
（三）单位构成
重庆市大足区交通事务中心隶属于重庆市大足区交通局的下属二级预算单位，无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计953.53万元，支出总计953.53万元。收支较上年决算数减少154.30万元,下降13.9%，主要原因是主要原因是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元因合同暂未签订，年底未支付，结转到下一年支付。
2.收入情况。2022年度收入合计953.53万元，较上年决算数减少154.30万元，下降13.9%，主要原因是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元因合同暂未签订，年底未支付，结转到下一年支付。其中：财政拨款收入953.53万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计953.53万元，较上年决算减少154.30万元，下降13.9%，主要原因是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元因合同暂未签订，年底未支付，结转到下一年支付。其中：基本支出683.77万元，占71.7%；项目支出269.76万元，占28.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计953.53万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少154.30万元，下降13.9%。主要原因是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元因合同暂未签订，年底未支付，结转到下一年支付。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入953.53万元，较上年决算数减少154.30万元，下降13.9%。主要原因是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元因合同暂未签订，年底未支付，结转到下一年支付。较年初预算数减少39.55万元，下降4%。主要原因是交通旅游协同管理与应急联动系统项目未达到合同约定的付款条件，暂未支付，结转到下一年支付。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出953.53万元，较上年决算数减少154.30万元，下降13.9%。主要原因是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元因合同暂未签订，年底未支付，结转到下一年支付。较年初预算数减少39.55万元，下降4%。主要原因是交通旅游协同管理与应急联动系统项目未达到合同约定的付款条件，暂未支付，结转到下一年支付。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是主要原因是年末均无结转结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出72.09万元，占7.6%，较年初预算数减少0.02万元，下降0%，与年初预算数基本持平。
（2）卫生健康支出148.38万元，占15.6%，较年初预算数增加117.79万元，增长385.1%，主要原因是调增了区交通事务中心“新冠疫情防控经费”预算指标120万元。
（3）交通运输支出702.89万元，占73.7%，较年初预算数减少157.32万元，下降18.3%，主要原因是交通旅游协同管理与应急联动系统项目未达到合同约定的付款条件，暂未支付，结转到下一年支付；区县道路运输事务机构专线经费（区县）项目有未支付的部分资金，结转到下一年支付。
（4）住房保障支出30.18万元，占3.2%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数基本持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出683.77万元。其中：人员经费607.11万元，较上年决算数减少3.05万元，下降0.5%，主要原因是2022年5月王少升离职，较上年减少1人。人员经费用途主要包括人员工资、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出。公用经费76.66万元，较上年决算数减少30.79万元，下降28.7%，主要原因是新冠疫情原因，减少了差旅费支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、咨询费、劳务费、维修费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计4.25万元，较年初预算数减少1.85万元，下降30.3%，主要原因公务用车运行维护经费支出严格控制，做到逐年递减。较上年支出数减少0.20万元，下降4.5%，主要原因是“三公”经费支出严格控制，做到逐年递减。
（二）“三公”经费分项支出情况
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.22万元，主要用于公务车油费、过路费、洗车费、维修费等支出，费用支出较年初预算数减少1.78万元，下降44.5%，主要原因是严格执行公务车用车审批制度，严格控制经费支出。较上年支出数减少0.13万元，下降5.5%，主要原因是公务用车运行维护经费支出严格控制，做到逐年递减。
公务接待费2.03万元，主要用于接待市道路运输中心到运输企业检查安全工作，与各区县交通事务中心开展安全生产交叉检查等工作。费用支出较年初预算数减少0.07万元，下降3.3%，主要原因是响应中央号召厉行节约。较上年支出数减少0.07万元，下降3.38%，主要原因是“三公”经费支出严格控制，做到逐年递减。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待58批次455人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费44.57元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.22万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因均未发生会议费费支出。本年度培训费支出1.11万元，较上年决算数减少1.09万元，下降49.5%，主要原因是受新冠疫情防控，减少了线下的运输维修企业货运安全及道路运输安全等培训支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额124.96万元，其中：政府采购货物支出6.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出118.50万元。授予中小企业合同金额124.96万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.46万元，占政府采购支出总额的5.2%。主要用于采购交通旅游协同管理与应急联动系统运维服务；电脑、打印机、空调、办公桌椅等货物。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门对7个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评7项，涉及资金269.76万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。
????2、绩效自评报告或案例。
绩效目标完成情况分析
（1）信息化系统项目为市民提供更为准确的交通信息，及时处理交通投诉事件、更加快捷得到问题反馈，实时、优质、高效地满足广大群众的需求，多元信息化服务促提升。提档优化大足交通微信公众号，减少数据延迟滞后，精准公交车实时位置信息更新，目前共有2万余人关注，月点击次数12万余次，发布新闻动态178条；交通服务热线96096发送交通路况等信息274.25万条；交通LED屏发布路况、交通管制、生态环保、打非治违、法律法规等信息378.87万条。
（2）区县道路运输事务机构专项经费项目以隐患治理为要务，提升管理服务水平。利用重要节点对道路交通安全进行专项督导和专项整治行动。全年，中心深入客运、水运、货运、商混、维修企业及驾校督导共计79家次，发现问题隐患并整改153个，整改完成率100%；道路交通专项整治督导52家次，安全电话提醒货运个体驾驶员2700家次；配合局机关水路交通专项督导2次，综合整治龙水湖、玉滩水库“三无”船舶102艘，整治三无船舶12艘；聘请市级安全专家“把脉问诊”，对部分客运、水运、货运等7家企业，通过现场查看、座谈交流、查阅资料等方式，用第三方角度客观、专业的提出企业存在的安全管理薄弱环节与急需改进提高的意见建议91个，问题整改均已完成闭环管理；邀请船级社进行安全生产深度评价，对辖区内5家道路运输企业提出整改项56项，建议项102项，整改项均已全部完成整改，建议项已做进一步完善；借助第三方软件公司平台进行抽检检查，抽查10家二级维护企业上传数据700车次；检查辖区内水域运输安全情况24次。一是以安全考核为保障，促进企业管理稳定规范。对辖区5家客运企业，7家客运站场、5家出租企业、1家公交公司、48家货运企业、156家备案维修企业、8家驾校进行信用和安全服务质量考核，采用企业自评和现场查看的方式，对企业设施设备、服务质量、社会责任等方面逐项逐条进行对照检查，现场查验职责落实、安全管理制度完善等方面，严格考核；摸清参加道路运输企业主要负责人和安全生产管理人员（以下简称两类人员）安全考核底数，及时召开了两类人员安全考核动员会，通过委托第三方培训机构，采用计算机闭卷方式考核。截至目前，已累计组织37次，262家企业共598人参考，511人通过安全考核。二是以信息宣传为重点，营造浓厚安全氛围。全年参加交通安全、打非治违、消防安全等宣传50余次、应急演练1次、道路交通安全宣传活动4次、水上安全进校园1次，利用交通服务热线、LED交通诱导屏、广播、宣传栏、微信公众号等方式推送安全信息595.86万余条，设置安全生产与防灾减灾宣传资料展架，发放宣传资料2.5万余份，宣传围裙1万余条，宣传雨伞1000余把，有效提升了人民群众的安全生产意识，为持续推动我区交通运输安全生产工作打下了坚实基础。
（3）公交免费IC卡运行成本费项目提升了我区公交服务水平，满足广大人民群众多层次公交服务需求，保障了老年人便捷公交出行需求，促进了公交事业的和谐发展。
（4）新冠疫情防控经费项目筑牢闭环转运“安全墙”。集结4名党员干部参加闭环转运专班，累计组建大足区闭环健康管理服务转运新疆、海南、成都、贵阳、郑州等8个专班，参加万古隔离点现场指挥协调工作，组织新冠肺炎疫情防控培训会43次，按市疫情防控要求指导转运车辆物理隔离改造近30辆，调度1200余车次，累计闭环转运8630人（其中转运区内密接、阳性病人、医护人员、学生等6395人，国内重点地区来足返足人员2226人，境外来足返足人员9人）。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢姣?023-43305778。
