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[ 索引号 ] 11500111009348097p/2022-00026 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通 [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通局 [ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348097p/2022-00026
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 交通
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区交通局
[ 发布日期 ] 2022-10-20
[ 成文日期 ] 2022-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区交通局 2021年度部门决算情况说明

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一、部门基本情况

(一)职能职责

1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策;拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案,并监督执行;负责交通运输经济运行监测,研究交通运输行业发展趋势和重大问题;指导交通运输行业的体制改革。

2、拟订全区综合交通运输发展战略和政策;会同有关部门拟订综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划,并组织实施;组织拟订公路建设、航运发展、港口布局、枢纽站场等专项规划,并组织实施;负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制;负责综合交通运输统计工作;负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。

3、负责推进综合交通运输体系建设。统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展,组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接。优化交通运输结构布局,构建综合交通运输体系,促进各种交通运输方式融合;协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事等涉地相关工作。

4、负责全区道路、水路运输市场监管;贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范,并监督实施;负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案,渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作;负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城乡客运、出租车、运输服务的行业管理;协调轨道交通运营工作。

5、负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算,提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向,根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目,并组织实施和监督管理;参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作。

6、负责统筹协调全区综合交通建设,协调安排项目建设时序;承担全区公路、水路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任;贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准。并监督实施;负责全区地方公路、水路、客运枢纽站场基础设施建设的工程质量监督工作;按权限负责国、省、县道建设、养护和监督管理,指导乡道、村道公路的建设、管理、养护工作。负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。

7、承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能;承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作;负责交通运输综合行政执法,具体执法交由执法队伍承担;负责交通运输信用体系建设。

8、负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作;按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置;依法组织或参与事故调查处理工作;组织和监督实施紧急客货运输和重点时段交通运输工作;负责交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设;指导交通运输行业安全教育培训工作;承担交通战备有关工作;指导交通运输行业职业病防治工作:负责职责范围内的平安建设工作。

9、负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设,并发布有关信息;统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作;会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通运输行业科技进步,推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。

10、负责交通运输行业的合作交流工作;指导交通运输行业职业技能培训工作;指导交通运输行业相关协会的工作。

11、负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。

12、负责交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作;负责本系统人才队伍建设。

13、完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)机构设置

局机关10个内设机构:办公室、机关党委、综合规划科(铁路、民航办公室)、财务统计科、行政审批科、建设管理科、养护管理科、港航管理科、综合运输管理科(交通战备办公室)、安全法制与质量监督科。

(三)单位构成

从预算单位构成看,纳入本部门2021年度决算编制的二级预算单位主要包括区公路养护中心、区交通运输综合行政执法支队、区交通服务中心。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明。

1.总体情况。2021年度收入总计36,276.14万元,支出总计36,276.14万元。收支较上年决算数增加2,451.56万元、增长7.2%,主要原因是2021年有G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程、登云军民合用机场持续修建,登云机场战备公路还建项目处于新建中,以及增加了S443拾万至金山段公路改建工程和棠香人家旅游公路(二期)两项目资金。

2.收入情况。2021年度收入合计36,276.14万元,较上年决算数增加2,451.56万元,增长7.2%,主要原因是2021年有G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程、登云军民合用机场持续修建,登云机场战备公路还建项目处于新建中,以及增加了S443拾万至金山段公路改建工程和棠香人家旅游公路(二期)两项目资金。其中:财政拨款收入36,276.14万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余0.00万元。

3.支出情况。2021年度支出合计36,276.14万元,较上年决算数增加2,451.56万元,增长7.2%,主要原因是2021年有G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程、登云军民合用机场持续修建,登云机场战备公路还建项目处于新建中,以及增加了S443拾万至金山段公路改建工程和棠香人家旅游公路(二期)两项目资金。其中:基本支出4,551.87万元,占12.5%;项目支出31,724.27万元,占87.5%。此外,结余分配0.00万元。

4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是根据财政要求每年实行零结余。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2021年度财政拨款收、支总计36,276.14万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各增加2,451.56万元,增长7.2%。主要原因是2021年有G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程、登云军民合用机场持续修建,登云机场战备公路还建项目处于新建中,以及增加了S443拾万至金山段公路改建工程和棠香人家旅游公路(二期)两项目资金。

(三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。

1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入32,777.39万元,较上年决算数增加2,864.77万元,增长9.6%。主要原因是2021年有G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程、登云军民合用机场持续修建,登云机场战备公路还建项目处于新建中,以及增加了S443拾万至金山段公路改建工程和棠香人家旅游公路(二期)两项目资金。较年初预算数减少7,908.40万元,下降19.4%。主要原因:一是部分由乡镇为主体实施的干线公路及四好农村路的项目资金,直接分配指标到各乡镇,由乡镇自行支付;二是公路养护日常养护以及水毁由各乡镇为主体实施,也是直接分配指标到各乡镇。该两类资金统一由我单位预算,但最终支付不在我单位列支。此外,年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出32,777.39万元,较上年决算数增加2,864.77万元,增长9.6%。主要原因是2021年有G246城南至龙岗互通三环连接道项目、X028高升至回龙升级改造工程、S543金山至铜梁界升级改造、S548龙岗至高升段升级改造工程、拾万互通连接道、三驱互通连接道、雍溪互通连接线加宽工程、登云军民合用机场持续修建,登云机场战备公路还建项目处于新建中,以及增加了S443拾万至金山段公路改建工程和棠香人家旅游公路(二期)两项目资金。较年初预算数减少7,908.40万元,下降19.4%。主要原因:一是部分由乡镇为主体实施的干线公路及四好农村路的项目资金,直接分配指标到各乡镇,由乡镇自行支付;二是公路养护日常养护以及水毁由各乡镇为主体实施,也是直接分配指标到各乡镇。该两类资金统一由我单位预算,但最终支付不在我单位列支。

3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是主要原因是根据财政要求每年实行零结余。

4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

(1)社会保障与就业支出1,019.41万元,占3.1%,较年初预算数增加178.69万元,增长21.3%,主要原因是2021年度工资正常晋升工资形成的养老、职业年金的变动, 2020年至2021年退休人员职业年金单位应缴部分,以及特殊人群职业年金单位应缴部分。2021年交通局机关新增1名退休人员。2021年交通事务中心新增1名工作人员。2021年交通执法支队新增三名执法人员。

(2)卫生健康支出204.86万元,占0.6%,较年初预算数增加48.54万元,增长31.1%,主要原因是2021年度工资正常晋升工资以及人员变动形成的。

(3)节能环保支出376.32万元,占1.1%,较年初预算数减少103.68万元,下降21.6%,主要原因是2019年新能源公交车营运补贴按照据实发生结算。

(4)交通运输支出31,016.87万元,占94.6%,较年初预算数减少8,036.38万元,下降20.6%,主要原因:一是部分由乡镇为主体实施的干线公路及四好农村路的项目资金,直接分配指标到各乡镇,由乡镇自行支付;二是公路养护日常养护以及水毁由各乡镇为主体实施,也是直接分配指标到各乡镇。该两类资金统一由我单位预算,但最终支付不在我单位列支。

(5)住房保障支出159.93万元,占0.5%,较年初预算数增加4.42万元,增长2.8%,主要原因是有调入和新进员工。

(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共财政拨款基本支出4,551.87万元。其中:人员经费3,938.52万元,较上年决算数增加713.75万元,增长22.1%,主要原因一是2020年度发放在职人员的目标考核以及退休人员的健康疗养费是在2019年度预发的;二是2020年度目标考核相比2019年度目标考核标准有变化;三是下属单位有新增工作人员。人员经费用途主要包括工资、公务员平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗属及参核退役人员费用、对个人和家庭的补助等。公用经费613.35万元,较上年决算数减少35.49万元,下降5.5%,主要原因是控制预算,节约费用。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(五)政府性基金预算收支决算情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元,年末结转结余0.00万元。本年收入3,498.75万元,较上年决算数减少413.21万元,下降10.6%,主要原因是2021年使用政府性基金预算财政拨款项目支出减少。本年支出3,498.75万元,较上年决算数减少413.21万元,下降10.6%,主要原因是2021年使用政府性基金预算财政拨款项目支出减少。

(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。

本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

(一)“三公”经费支出总体情况说明。

2021年度“三公”经费支出共计97.54万元,较年初预算数增加47.12万元,增长93.5%,主要原因是公路养护中心年初未进行公务车运行维护费的预算,机关以及其他两个下属单位均呈下降趋势。较上年支出数减少1.59万元,下降1.6%,主要原因:一是严格落实公车使用规定,公务车运行成维护成本有所下降。二是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未发生因公出国(境)支出。

公务车购置费0.00万元,主要是本部门2021年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元,增长0.0%,主要原因是本部门2021年度未发生公务车购置支出。

公务车运行维护费82.29万元,主要用于本部门26辆核定编制车辆的油料费、保险费、维修费等运行维护费。费用支出较年初预算数增加50.09万元,增长155.6%,主要原因是公路养护中心决算数为2021年公务用车实际发生费用支出,年初未进行公务车运行维护费的预算,机关以及其他两个下属单位均呈下降趋势。较上年支出数减少0.46万元,下降0.6%,主要原因是严格落实公车使用规定,让公务车运行成维护成本有所下降。

公务接待费15.24万元,主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出等。费用支出较年初预算数减少2.98万元,下降16.4%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.13万元,下降6.9%,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费有所下降。

(三)“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为23辆;国内公务接待289批次3,092人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本部门人均接待费49.29元,车均购置费0.00万元,车均维护费3.58万元。

四、其他需要说明的事项

(一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.16万元,下降100%,主要原因是未发生会议支出。本年度培训费支出7.80万元,较上年决算数减少1.87万元,下降19.3%,主要原因是因为疫情组织培训减少,线下培训改成线上培训。

(二)机关运行经费情况说明。

2021年度本部门机关运行经费支出334.80万元,机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数增加11.29万元,增长3.5%,主要原因是办公设备购置增加、新增3名执法人员。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆26辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车13辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车13辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)政府采购支出情况说明。

2021年度本部门政府采购支出总额1,465.18万元,其中:政府采购货物支出950.44万元、政府采购工程支出125.17万元、政府采购服务支出389.57万元。授予中小企业合同金额1,278.02万元,占政府采购支出总额的87.2%,其中:授予小微企业合同金额1,278.02万元,占政府采购支出总额的87.2%。主要用于采购办公用品、展板制作、“四好农村路”引导性标牌方案设计制作及材料采购、“四好农村路”检测费用、生命安全防护栏材料、养护工程、消防器材等。

五、预算绩效管理情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我局对63个项目开展了绩效自评,其中,以填报自评表形式开展自评63项,涉及资金28225.52万元;以委托第三方出具报告的方式开展绩效评价0项,涉及资金0万元。

(二)绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。

2.绩效自评报告或案例。

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重庆市大足区交通局项目资金绩效自评报告

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一、基本情况

(一)项目基本情况

1、路政系统使用服务费及交调站维护费10万元。路政系统为业务专网,主要用于办理路政许可。交调站为国省道干线公路上设置的车流量数据采集系统,为我区客货周转量统计提供坚实数据支撑。路政系统使用服务费5000元/年,15个交调站服务费每个每年5000元共计7.5万元,另交调站每个维修费,共计10万元。

2、购买服务(免费乘车)2300万元。开通65岁以上老人卡、爱心卡。对辖区内的免费卡和优惠卡刷卡乘车缴款与票价的差额部分,由政府购买服务对象的企业与IC卡系统管理部门按月据实核对数据,按季度申报政府购买服务资金,经区交通局审查和区财政局审核后按季度拨款,按年清算。

3、残疾军人免费公共交通补贴15万元,使用15万元。

全区统计592人残疾军人,采用包干经费付公交公司。

4、汽车客运站持续性经营亏损补贴136万元,根据《重庆市大足区交通委员会关于开行大足至万古、大足至中敖、大足至三驱等公交线路相关事宜的请示》(大足交委发〔2018〕185号)及重庆市大足区人民政府常务会会议纪要〔2018年〕36期,为减少车站因原有农村客运车辆退市而造成的经营损失,确保车站使用性质完整性,对参营造成影响车站进行年持续性补贴,经第三方评估公司(重庆华康资产评估土地房地产估计有限责任公司)评估,年补贴金额136万元,为保障本年度辖区各客运站的正常经营。

5、公交亏损补贴1200万元。根据大足区公交客运体系建设协议和2014年4月18日座谈会议纪要,长运公司按3%营业收入的3%获取相应的利润补贴。次年请财政局聘请三方审计机构审计后据实补差清算。

6、农村客运保险(区级配套)80万元。具实结算(区级20%、市级专项80%)。2020年预计农村客运及农村公交补贴车辆数330辆,补贴金额400万元。

7、农村客运营运补贴(座位补贴)165万元。对运营于乡镇至行政村、行政村至行政村的农村客运车辆进行3元/天/座补贴(按渝交委运〔2016〕19号文件精神,区级50%、上级专项50%)。

8、农村客运营运补贴260万元。对大足境内交通机构审核、相关证照齐全,经营城区至乡镇20元/座、城区至行政村20元/座、乡镇至乡镇40元/座、乡镇至行政村50元座、行政村至行政村60元/座进行补贴。2020年预计补贴车辆数240辆,补贴金额260万元。

9、巡航搜救艇运行维护费5万元,使用5万元。

渝海巡2812,渝海巡2814,渝救援630日常巡查、应急演练拉练、救援耗油运行及维护经费5万元。

10、安全生产举报奖15万元,使用13.418027万元。根据据大足委发〔2017〕22号和大足交委发〔2017〕239号文件精神,对举报情况属实的,对举报人给予奖奖励,奖励等级分为一般违法、严重违法、严重违法,执行一般违法200-500元、严重违法500-1000元、重大违法1000-3000元, 预计举报一般违法行100起,500*100约5万元。预计举报严重违法行为40起,1000*40=4万元。预计举报重大违法行为20起,3000*20=6万元。

11、“1221”办公室专项费50万元。经领导小组批准,聘用专职人员3名,相关部门借用13人,聘用人员工资(含社保缴费)5.6*3=16.8万元;食堂工作餐、外出征地拆迁突击工作经费(劳保用品、防署用品、外勤工作餐)13万元,日常运行费(水、电、电话、办公耗材、重点项宣传费,展板等)、培训及召开相关工作协调会议11.2万元;车辆运行费4.5*2=9万元。

12、原公社邮递员医疗补助15万元,使用15万元。原公社邮递员医疗补助共计发放123人,需资金15万元,以解决原公社邮递员、乡办邮政人员“老有所养、病有所医”历史遗留问题。

13、公路日常养护费208.425075万元。公路日常养护费原有预算1799万元,其中:国道56.085公里,补助标准35000元/年/公里,小计196.2975万元;省道255.997公里,补助标准35000元/年/公里,小计895.9895元;县道163.467公里,补助标准7000元/年/公里,小计114.4269元;乡道195.652公里,补助标准3500元/年/公里,小计68.4782元;村道2620.322公里,补助标准2000元/年/公里,小计524.0644元。调剂到各养护主体单位1590.574924万元,追回指标208.425075万元。

14、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费12万

元,使用0元。

15、整治鑫前仿冒出租车专项经费75万元。用于解决整治鑫前仿冒出租车专项经费大足区鑫前仿冒出租车非法营运专项整治工作于2021年4月11日开始。

16、创建全国文明城区调剂至相关单位用于景观小品制作与安装2.9万元,使用2.9万元。

17、2020年度精神文明宣传用品经费20万元,使用2.9321万元。

18、农村公路重大安全隐患整治预算资金1000万元。按照大足区第二届人民政府2021年第16次常务会议精神,农村公路重大安全隐患整治(含临水临崖路段安装防护栏、长陡下坡增加强制减速设施和急弯路段安装凸面镜)作为应急工程,由区交通局作为项目法人、区交建集团组织实施,确保在2021年10月底前完成。截止2021年10月底,已投入约4000万元,对近143.8公里农村公路实施重大安全隐患整治,按时保质保量完成区政府交办的应急任务,现预算农村公路重大安全隐患整治项目专项资金1000万元。

19、大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目2021年第二批新增一般债券资金11900万元,2021年中央预算内投资预算4074万元,渝财建[2018]123号1434.773503万元,渝财建[2019]226号860.137741万元,渝财建[2019]260号1592万元,渝财建[2020]338号S548龙岗至高升段 560万元、S543金山至铜梁界段820万元、X028高龙路1079万元、拾万互通连接线加宽工程97.757643万元,区级国有土地使用权出让收入预算资金3054.721416万元,区级资金92万元。共计25564.3903万元。使用21483.28597万元。

20、棠香人家旅游公路(二期)6.6公里,预算资金928万元,使用928万元。

21、节能与新能源公交车营运补贴。渝财建[2020]310号2019年节能与新能源公交车运营补贴资金344万元,使用240.3229万元。

22、农村客运保险补贴。渝财建[2020]375号2021年农村客车辆保险补助经费147万元,使用124.5112万元。

23、农村客运营运补贴。渝财建[2020]348号农村客运营

运补贴资金93.85万元,使用0元。2020年农村客运、出租车、农村水路资金315万元,使用0元。

24、农村客运燃油补贴。大足财预[2021]5号公交、农村

客运、出租车燃油补贴24.7570万元,使用24.7570万元。渝财公[2019]69号2019年农村客运、城市公交、出租车、水路油价补贴401.2430万元,使用326.9250万元。

25、结转-财经办件[2019]188号 干线公路建设区级配套

资金604.3893万元,使用218.965209万元。交通基础设施建设三年行动计划专项经费。

26、港航海事业务费渝财建[2020]348号2021年部分交

通补助资金23万元,使用4.817823万元。

27、区县证牌卡制作工作经费渝财建[2020]348号3.71

万元,使用0元。

28、重庆市大足区区域内轨道交通前期工作渝财建[2021]139号70万元,使用0元。

29、大足区三驱中桥等5座桥梁护栏拆除原有损坏的栏杆,新建钢筋混凝土护栏及安全设施,新建桥梁护栏长度724m,资金来源上级补助及自筹,年初预算数为57.7518万元,全年预计执行数57.7518万元,全部资金已经按时到位,资金到位率为100%。

30、饶李路饶家桥危桥改造项目按公路-Ⅱ级汽车荷载标准,主跨为1×8m钢筋混凝土简支实心板梁,长18m、宽6m。桥台采用重力式桥台,基础为扩大基础,两侧分别设置搭板。铺装采用82~120mm厚C40防水钢筋混凝土结构。桥台处设置伸缩缝,缝宽40mm,采用道路填缝胶填塞。上级补助资金及业主自筹,年初预算数为55.446566万元,全年预计执行数55.446566万元,全部资金已经按时到位,资金到位率为100%。

31、大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元。

32、网络专线租用费18.90万元。

33、96096交通服务热线大足分中心临聘人员工资42.77万元。

34、大足区交通信息综合管理理台运维费5.58万元。

35、安全经费11.55万元。

36、大足区营运车联网数据安全管理系统运维费17.70万元。

37、公交免费IC卡运行成本费32.34万元。

38、创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费2.9万元。

39、治超工作经费720万元,是为突出源头治理,完善监管网络,建立长效机制,按照《公路安全保护条例》,交通运输部《公路超限检测站管理办法》(2011年第7号令)的规定,我区2010年来先后成立了石马、邮亭、中敖、玉龙治超站,通过区府的同意招录了93名治超人员,在4个治超站按照《公路超限管理暂行办法》规定,实行24小时工作制,有效地保护了公路和桥梁的使用寿命。定期对治超人员实行岗位培训,提高治超人员综合素质,更好完成治理超限工作。

40、交通专项整治工作经费30万元,是开展专项整治,打击违法行为。在重大节假日、辖区内重大社会活动期间及极端天气等时段,加强对车站、码头、旅游景点、商圈、重大活动现场及重点线路巡查和驻点值守。重点整治客运车、旅游车、危化运输车,非法营运等道路运输车辆的违法行为;出租车甩客、倒客、宰客、拒载、不按规定使用计价器、绕道、乱收费等损害群众利益、扰乱市场秩序的违法行为;公交车不按站点停靠等违法违规经营行为,维护运输市场的安全稳定。2021年开展春运大执法大检查大整治、平安交通三年行动、城区道路交通秩序综合整治、道路扬尘治理、非法营整治、出租车整治、维修企业整治、驾培市场整治等专项整治

(二)资金投入情况分析。

1、路政系统使用服务费及交调站维护费10万元,使用0.5万元,结余9.5万元。

2、购买服务(免费乘车)2300万元,使用2097.868966万元,结余202.131034万元。

3、残疾军人免费公共交通补贴15万元,使用15万元。

4、汽车客运站持续性经营亏损补贴136万元,使用0万元,结余136万元。

5、公交亏损补贴1200万元,使用668.643114万元。未解冻资金400万元,结余131.356886万元。

6、农村客运保险(区级配套)80万元,使用0万元。未解冻资金50万元,结余30万元。

7、农村客运营运补贴(座位补贴)165万元,使用110.5356万元。未解冻资金54.4644万元.

8、农村客运营运补贴260万元,使用187.46万元,未解冻指标72.54万元。

9、巡航搜救艇运行维护费5万元,使用5万元。

10、安全生产举报奖15万元,使用13.418027万元,结存1.581973万元。

11、“1221”办公室专项费50万元,使用50万元。

12、原公社邮递员医疗补助15万元,使用15万元。

13、公路日常养护费1799万元,使用1590.574925万元, ???结存追回指标208.425075万元。

14、大足区招商投资促进工作考核激励工作经费12万元,使用0元,结存12万元。

15、整治鑫前仿冒出租车专项经费75万元,使用38.795001万元,结存36.204999万元。

16、创建全国文明城区调剂至相关单位用于景观小品制作与安装2.9万元,使用2.9万元。

17、2020年度精神文明宣传用品经费20万元,使用2.9321万元,结存17.0679万元。

18、农村公路重大安全隐患整治预算资金1000万元,使用0万元。

19、大足区普通干线公路及重要连接道建设及养护项目2021年第二批新增一般债券资金11900万元,2021年中央预算内投资预算4074万元,渝财建[2018]123号1434.773503万元,渝财建[2019]226号860.137741万元,渝财建[2019]260号1592万元,渝财建[2020]338号S548龙岗至高升段560万元、S543金山至铜梁界段820万元、X028高龙路1079万元、拾万互通连接线加宽工程97.757643万元,区级国有土地使用权出让收入预算资金3054.721416万元,区级资金92万元。共计25564.3903万元。使用21483.28597万元。

20、棠香人家旅游公路(二期)6.6公里,预算资金928万元,使用928万元。

21、节能与新能源公交车营运补贴。渝财建[2020]310号2019年节能与新能源公交车运营补贴资金344万元,使用240.3229万元,结存103.6771万元。

22、农村客运保险补贴。渝财建[2020]375号2021年农村客车辆保险补助经费147万元,使用124.5112万元,结存22.4888万元。

23、农村客运营运补贴。渝财建[2020]348号2021年农村客运营运补贴资金93.85万元,使用0元。渝财建[2021]308号2020年农村客运、出租车、农村水路资金315万元,使用0元。

24、农村客运燃油补贴。大足财预[2021]5号公交、农村客运、出租车燃油补贴24.7570万元,使用24.7570万元。渝财公[2019]69号2019年农村客运、城市公交、出租车、水路油价补贴401.2430万元,使用326.9250万元,结存74.318万元。

25、干线公路建设区级配套资金604.3893万元,结转-财经办件[2019]188号,使用218.965209万元,结存385.424091万元。

26、港航海事业务费渝财建[2020]348号2021年部分交通补助资金23万元,使用4.817823万元,结存18.182177万元。

27、区县证牌卡制作工作经费渝财建[2020]348号3.71万元,使用0元。

28、重庆市大足区区域内轨道交通前期工作渝财建[2021]139号70万元,使用0元,结存70万元。

29、2021年财政全额保障我单位大足区三驱中桥等5座桥梁护栏提升工程项目、饶李路饶家桥危桥改造项目,项目资金113.198366万元。

30、我单位严格按照财务管理制度和单位制定的专项资金管理办法,做到专款专用。项目资金来源情况:2021年财政道路桥梁升级改造经费113.198366万元,款项用于道路桥梁升级改造项目资金支出100%,全额高效完成资金113.198366万元。

31、大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元。

32、网络专线租用费18.90万元。

33、96096交通服务热线大足分中心临聘人员工资42.77万元。

34、大足区交通信息综合管理理台运维费5.58万元。

35、安全经费11.55万元。

36、大足区营运车联网数据安全管理系统运维费17.70万元。

37、公交免费IC卡运行成本费32.34万元。

38、创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费2.9万元。

39、治超工作经费720万元。

40、交通专项整治工作经费30万元。

二、绩效评价基本情况

(一)绩效评价目的

项目资金绩效评价是加强预算绩效管理重要举措。通过专项项目绩效评价,总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足,提高专项资金的安全性、规范性和效益性,完善计划项目经费管理办法和项目管理办法,为下年度的项目实施和资金分配提供依据,帮助政府了解绩效目标的实施状况,不断提高绩效管理的水平和有效性,使绩效管理起到增强政府责任、优化公共服务的目的。

公路桥梁升级改造项目切实保障了我区交通正常运行增加了就业机会,创造了更多了社会价值。保证了广大人民群众出行安全、便捷与舒适,充分地发挥了社会公共服务的效能作用,节约了群众出行的时间成本,一定程度上化解了社会矛盾。减少碳排放量,公路排水设施、裂缝、坑凼日常养护良好,可降低滑坡、垮塌、沉陷等灾害。减少公路中修、大修次数,延长公路的使用寿命,节约生命周期成本。

(二)绩效目标完成情况分析。(根据年初绩效目标及指标,或项目年度发展规划逐项分析)

1.产出指标完成情况分析。

(1)数量指标。

原乡邮递员医疗补助项目共涉及到123名原乡邮递员一年的医疗补助。

城市公共交通供给,共涉及全区农村客运车辆239辆,公交车188辆,持续推进了全区城乡客运一体化进程,提升了全区公共交通运输整体形象,满足广大人民群众多层次公交服务需求,促进我区道路运输和谐发展。

2021年道路桥梁升级改造等经费113.198366万元,预算预计执行100%。

(2)质量指标。

区交通局文明创建项目支出绩效自评得分100分,评价等级为“优秀”。通过项目的实施,2021年文明创建工作取得了良好的成效,进一步提升了市民素质,扩大了文明宣传氛围,提高了群众文明素养和道德水准,营造了浓厚的文明氛围,委推动全区创文工作深入开展,创建工作取得实效打下坚实基础。

建设项目都按照相关技术规范规定,抽查项目和频率完成了相关项目的实体检测和外观检查,重点抽查了路基弯沉、路面结构层厚度、沥青路面压实度、路面平整度等。根据《公路工程质量检测评定标注》(JTG F80/1--2017),项目的质量达标率为100%。

(3)时效指标。

2021年投资项目均完成了年初目标进度。

(4)成本指标。

实际投资在计划总投资范围内,成本指标达标。

2.效益指标完成情况分析。

(1)经济效益。

城市公共交通供给在本质上属于社会公共产品的组成部分。新增各项营运补贴降低了企业及经营者运营成本,降低了经营者运营风险压力,改善生态环境,激发企业有控制成本和提高效率的积极性,进而保障公共服务公益属性的持续与改善。

交通基础设施项目的建设不仅方便了当地群众的出行,增加了出行的安全性与快捷性,更是拉动了当地的经济发展,便利的交通能够让当地的农产品更快更多的运往农业品市场,也能够让外面的更多商品进入当地,加强了商品的流通,带动了当地的生产,从而提高当地群众的经济收入。特别是在如今市场经济的大环境下,便利的交通更是有利于推动小城镇的发展。

(2)社会效益。

政府购买各种公共服务,不仅是政府职能转变的重要体现,更是社会治理机制的改革创新。由政府向社会力量购买公共服务,能够进一步提高公共服务的供给水平和效率政府购买公交服务后,公交新能源公交车的使用比例大幅提高,停线停班情况消失,投诉明显下降,公交的服务质量和效益有了显著提升,实现了经济效益与社会效益的“双丰收”,同时各项农村客运及燃油补贴的及时拨付,提高了农村客运效率,更方便广大农村群众出行,减轻经营者负担,有助于更好地激发社会治理的活力,为广大群众提供更加方便、快捷、优质、高效的综合运输服务。同时各项补贴资金的落实,有利于公交运输企业加大道路运输服务质量,改善市民乘车环境,有利于加大高峰期公交车发车频率,减少机动化出行比例,缓解城市道路交通压力,提高公共交通吸引力,提升城市形象。

城市智能交通与物联网项目年运行维护及服务费。该项目遍布全区安装的55处交通采集设备(高清监控),实现对辖区内水域、桥梁、景区、主干道、过境通道、沉降路段、治超站、客运站等等全天候实时监控。凡进出或途径大足的营运车、化危车、黄标车、大型货车,系统自动获取车辆信息、运行轨迹、停留时间,并对其自动追踪监控,后台系统根据前端采集数据,自动统计分析,筛选出疑似车辆,对其布控围栏,辅助交通执法、公安刑侦、环境保护等部门精准打击、快速定位,使之无处遁形。保证了平台实时监测交通运行情况,融合多方数据,通过数据汇总、分析,为交通经济运行分析行业运行管理、公众服务和政府决策提供数据支撑,为交通发展规划、交通影响评估提供科学依据,真正形成一套信息化、智慧交通系统。

(3)生态效益。

实施新能源公交补贴,限制燃油公交车增长,推动新能源车辆广泛推广应用,促进全区公共交通行业节能减排,改善环境质量,减轻城市公交服务对城市交通和居民生活有着巨大的影响,提高了城市公交服务的供给效率、服务质量,减少财政负担,增加财政资金利用效率,缓解交通压力。

公路投资项目在建设时坚持以保护生态环境为原则之一,不随意破坏一颗树,不随意占用一块土,在保护生态环境的前提下,也在道路两旁增植了不少绿化植物,为生态坏境奉献出一份力量,也为我们的人民群众出行能享受到更好的生态环境而献出一份力量。

(4)可持续影响。

城市公共交通补贴有利于减轻运输企业运营压力,调动公司参营积极性,可以更好地发挥市场在资源配置中的决定作用,推进城市公共交通体制机制改革,提升道路运输服务质量和乘客满意度。

交通基础设施建设是当今社会可持续发展至关重要的一个环节。本单位也坚持以可持续发展为出发点,以群众的长期利益为根本,结合区域的特征来对沿线公路及其附属设施进行改造及日常养护,让当地的交通变得更为便捷,也能让更多的产业入驻进来,从而能够更有信心、有条件来鼓励和支持人民回乡创业,带动当地的经济能够快速的持续发展。

3.管理类指标完成情况分析。

(1)管理制度健全性

在项目的建设管理中,严格遵守国家相关法律法规,详细制定了合同管理、质量管理等相关制度,管理制度健全。

(2)制度执行有效性

项目实施过程中,我单位始终遵守相关法律法规和业务管理规定,严格按照制定的相关制度对项目进行建设和管理。项目各个建设程序手续完备,项目前期手续、质量控制、工程验收等资料齐全并及时归档。项目实施符合相关业务管理规定,制度得到有效的执行。

(3)项目质量可控性

为达到项目质量要求,我单位也采取了必要的措施,制定了相应的项目质量标准,并采取了全面的项目质量检查、验收等控制措施,项目质量得到有效的控制。

4.满意度指标完成情况分析。

通过交通基础设施建设,购买城市公共交通服务,完善公路附属设施,方便了当地群众出行,提高了通行车辆的舒适性和安全性,取得了沿线百姓及社会各界的高度赞誉。

2021年我单位圆满的完成了各项目标任务,更好的服务广大人民群众,为人民群众办实事、办好事,特对服务对象的满意度进行走访调查。广大人民群众对该项目用于公路的日常养护表示强烈的赞同,切实提高了人民群众出行的安全性、舒适性与便捷性,增加了就业机会,保证了广大人民群众的切身利益,得到了社会的充分肯定。

三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年投资项目从计划到施工,再到交工验收,我单位都安排了工作人员制定了详细的计划以及各种管理制度,并且在施工过程中严格按照制定的制度执行,因此,无未完成绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评完成后及时公开。

3.关于绩效自评结果的说明。

绩效自评完成后及时公开。

(三)重点绩效评价结果。

区财政局未委托第三方对部门政策或项目开展重点绩效评价的。

六、专业名词解释

以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

(五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:重庆市大足区交通局财务统计科办公室:023-43356466。

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