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| [ 索引号 ] | 11500111009348097p/2022-00020 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 交通 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区交通局 | [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 | [ 有效性 ] |
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| [ 主题分类 ] | 交通 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区交通局 |
| [ 发布日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2022-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区交通事务中心 2021年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责。
重庆市大足区交通事务中心主要承担交通信息化建设、交通路网运行监测、交通信息资源管理和交通应急通信保障工作；承担道路运输管理的事务工作；承担道路水路运输安全应急管理、节能减排、信用体系建设和数据统计等事务工作；承担交通工程建设质量技术服务保障工作；承担交通服务热线96096咨询、求助、投诉等工作；承担公交IC卡办理、结算和运行管理工作；承担本辖区交通实时路况摄像资料收集、整理、保管等工作。???
（二）机构设置。
我单位于2020年3月24日更名为重庆市大足区交通事务中心，挂重庆市大足区公共运输中心牌子，隶属于区交通局，是财政全额拨款的副处级公益一类事业单位。核定编制41名，实有在编人数34人，设主任1名，副主任2名，内设机构科级领导职数10名。内设机构6个（办公室、路网监测与出行服务科、安全质量事务科、维修驾培科、综合运输科、公交IC卡管理科）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2021年度收入总计1,107.83万元，支出总计1,107.83万元。收支较上年决算数增加160.63万元、增长17%，主要原因是新增人员1名，新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。
2.收入情况。2021年度收入合计1,107.83万元，较上年决算数增加160.63万元，增长17%，主要原因是新增人员1名，新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。其中：财政拨款收入1,107.83万元，占100%。
3.支出情况。2021年度支出合计1,107.83万元，较上年决算数增加160.63万元，增长17%，主要原因是新增人员1名，新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。其中：基本支出717.60万元，占64.8%；项目支出390.22万元，占35.2%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末均无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2021年度财政拨款收、支总计1,107.83万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加160.63万元，增长17%。主要原因是新增人员1名，新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入1,107.83万元，较上年决算数增加160.63万元，增长17%。主要原因是新增人员1名，新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。较年初预算数增加45.55万元，增长4.3%。主要原因是调整预算增加1人人员费用，追加医保垫底资金等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出1,107.83万元，较上年决算数增加160.63万元，增长17%。主要原因是新增人员1名，新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。较年初预算数增加45.55万元，增长4.3%。主要原因是调整预算增加1人人员费用，支出追加的医保垫底资金等费用。
3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是年末均无结转结余。
4.比较情况。本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出73.73万元，占6.7%，较年初预算数增加6.90万元，增长10.3%，主要原因是新增人员1名的社保缴纳费用。
（2）卫生健康支出31.15万元，占2.8%，较年初预算数增加3.05万元，增长10.9%，主要原因是新增人员1名的医保及垫底资金等费用。
（3）交通运输支出973.13万元，占87.8%，较年初预算数增加33.36万元，增长3.5%，主要原因是新增交通运输安全补助项目经费及调剂的创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费。
（4）住房保障支出29.82万元，占2.7%，较年初预算数增加2.25万元，增长8.2%，主要原因是新增人员1名的住房公积金缴纳等费用。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2021年度一般公共财政拨款基本支出717.60万元。其中：人员经费610.16万元，较上年决算数增加110.06万元，增长22%，主要原因是新增人员1名及人员工资调增等费用，人员经费用途主要包括人员工资、绩效、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金等支出。公用经费107.45万元，较上年决算数增加15.32万元，增长16.6%，主要原因是新增人员1名。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、水费、差旅费、咨询费、劳务费、维修费等支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
本部门2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2021年度“三公”经费支出共计4.45万元，较年初预算数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是较上年支出数减少0.05万元，下降1.1%，主要原因是“三公”经费支出严格控制，做到逐年递减。
（二）“三公”经费分项支出情况。
本单位2021年度未发生因公出国（境）费用支出。
本单位2021年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费2.35万元，主要用于公务车油费、过路费、洗车费、维修费等支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.1%，主要原因是严格执行公务车用车审批制度，严格控制经费支出。较上年支出数减少0.03万元，下降1.3%，主要原因是公务车运行维护费严格控制，做到逐年递减。
公务接待费2.10万元，主要用于接待市道路运输中心到运输企业检查安全工作、市公路局调研普通公路信息化建设工作等。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数持平。较上年支出数减少0.02万元，下降0.9%，上年决算数相比，基本持平。
（三）“三公”经费实物量情况。
2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待29批次480人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2021年本部门人均接待费43.73元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.35万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是均未发生会议费费支出。本年度培训费支出2.20万元，较上年决算数减少0.09万元，下降3.9%，主要原因是疫情原因减少了线下的运输维修企业货运安全及道路运输安全等培训支出。
（二）机关运行经费情况说明。
2021年度按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2021年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2021年度本部门政府采购支出总额19.87万元，其中：政府采购货物支出19.87万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的50.5%，其中：授予小微企业合同金额10.04万元，占政府采购支出总额的50.5%。主要用于采购电脑、办公桌、消防器材、打印机、空调、办公桌椅等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我中心对8个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评8项，涉及资金390.22万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
2.绩效自评报告或案例。
?
项目资金绩效自评报告
?
一、绩效目标完成情况分析
（一）资金投入情况分析。
一是大足区城市智能交通与物联网技术支撑服务平台运维费258.48万元；二是网络专线租用费18.90万元；三是96096交通服务热线大足分中心临聘人员工资42.77万元；四是大足区交通信息综合管理理台运维费5.58万元；五是安全经费11.55万元；六是大足区营运车联网数据安全管理系统运维费17.70万元；七是公交免费IC卡运行成本费32.34万元；八是创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费2.9万元。合计资金390.22万元，2021年实际支付到位390.22万元，执行率100%。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析。
（1）城市智能交通与物联网技术支撑服务平台。编制《大足区交通运行分析年度报告》1期、《交通运行监测月报》12期，为交通规划、建设、改造道路、规范交通、制定相关政策提供大量数据依据。为行业部门提供数据支撑服务432起：为交通执法268起；为公路养护中心提供道路车流数据24起；为公、检、法侦破案件提供车辆视频、抓拍及车辆轨迹数据140起；利用LED交通诱导屏为公众提供交通拥堵、道路维修、交通管制、交通政策法规、交通安全宣传等信息40万条。
（2）网络专线租用费保障11条租用专线；应急调度平台、96096交通呼叫服务热线以及交通信息综合管理平台24小时的网络正常通信。
（3）96096交通服务热线是2014年委托四川华南信息产业有限公司在大足区建立的分平台，该平台需24小时受理辖区内交通咨询投诉建议，该服务热线员工是7*24小时轮班制。96096交通服务热线临聘人员工资保障了96096交通服务热线9名工作人员的基本工资。我单位2021年受理群众交通诉求3882个，发送交通路况信息32.8万条。办结率高达100.5%，群众满意率达99%。
（4）大足区交通信息综合管理平台对客运站场、治超站70余路视频进行日常监控，对全区2000多车辆营运车GPS进行监控分析，向大足交通微信公众号提供188辆公交车GPS实时位置数据。大足交通微信关注人数达2万余人，大足交通微信公众号点击量高达60万次，满足广大市民对公交车位置实时查询、IC卡查询、火车及客运班线的查询。
（5）安全经费用于安全设施维修维护3次，安全巡检8次，安全培训1次，安全应急演练1次。消防器材2批，防疫物资储备1批，确保安全设备的正常使用,无安全事故发生。确保火车站值守及办卡大厅疫情防控物资的需求。
（6）大足区营运车联网数据安全管理系统有效的对大足区2367辆普通货运车辆进行监管，并编制大足区道路运输车辆普通货车车辆安全指数报表12期；大足区普通货运车辆动态分析报告12期。
（7）公交免费IC卡运行成本费用于购买老人卡30800张（每张8.5元）、购买读卡器2台，证书打印机1套、色带60个。为全区镇街65周岁以上的老年群体办理享受城市公交公共交通免费服务，老年人满意度达到98%。
（8）创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费用于在南门桥汽车站广场制作作品《文明旅游》制作青砂石雕刻景观小品1个。
2.效益指标完成情况分析。
（1）城市智能交通与物联网项目年运行维护及服务费。该项目遍布全区安装的55处交通采集设备（高清监控），实现对辖区内水域、桥梁、景区、主干道、过境通道、沉降路段、治超站、客运站等等全天候实时监控。凡进出或途径大足的营运车、化危车、黄标车、大型货车，系统自动获取车辆信息、运行轨迹、停留时间，并对其自动追踪监控，后台系统根据前端采集数据，自动统计分析，筛选出疑似车辆，对其布控围栏，辅助交通执法、公安刑侦、环境保护等部门精准打击、快速定位，使之无处遁形。保证了平台实时监测交通运行情况，融合多方数据，通过数据汇总、分析，为交通经济运行分析行业运行管理、公众服务和政府决策提供数据支撑，为交通发展规划、交通影响评估提供科学依据，真正形成一套信息化、智慧交通系统。
（2）网络专线租用费项目保障11条租用专线及交通事务中心的应急调度平台、96096交通呼叫服务热线以及交通信息综合管理平台的日常工作需求。
（3）96096交通服务热线临聘人员工资。9名工作人员保障96096每日24小时电话人工、电话自助等受理，为市民提供更为准确的交通信息，及时处理交通投诉事件、更加快捷得到问题反馈。通过利用现代计算机高速处理技术、网络技术、多媒体技术和数据库管理技术。实时、优质、高效地满足广大群众的需求。
（4）大足区交通信息综合管理平台运维项目对客运站场、治超站进行日常视频监控，对全区营运车GPS进行监管分析，向大足交通微信公众号提供公交车实时GPS位置。满足广大市民对公交车位置实时查询、IC卡查询、火车及客运班线的查询，大足交通微信公众号对交通政策及交通工作宣传，不断推动交通信息化建设迈上新的台阶。
（5）安全经费用于安全宣传提高了相关企业人员安全防范意识,保障运输管理等方面安全工作，减少了事故发生率。更换消防器材一批，购买防疫物资一批，保障火车站值守及办卡大厅疫情防控工作的顺利开展。
（6）大足区营运车联网数据安全管理系统提高了大足区普通道路货物运输信息化管理水平；为大足区交通局提供普通货物运输管理依据及管理导向的数据支撑；减轻行业管理部门的人力负担，消灭行业主管部门的管理盲区。
（7）公交免费IC卡运行成本项目，为全区镇街65周岁以上的老年群体办理享受城市公交公共交通免费服务。提升我区公交服务水平，满足广大人民群众多层次公交服务需求，保障老年人便捷公交出行需求，促进了公交事业的和谐发展。
（8）创建全国文明城区专项用于景观小品制作与安装费用于南门桥汽车站广场制作作品《文明旅游》青砂石雕刻景观小品1个，提升大足区全国文明城区城市形象。
（三）重点绩效评价结果
本部门2021年无重点类项目。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：谢姣，联系方式：023-43305778。
