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| [ 索引号 ] | 11500111009348097p/2021-00057 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区交通局 | [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348097p/2021-00057 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区交通局 |
| [ 发布日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2021-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区交通局（本级） 2020年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
（一）职能职责
1、贯彻执行交通运输法律、法规、规章和方针政策；拟订涉及交通运输行业发展的规范性文件、有关实施细则、管理规定和改革方案，并监督执行；负责交通运输经济运行监测，研究交通运输行业发展趋势和重大问题；指导交通运输行业的体制改革。
2、拟订全区综合交通运输发展战略和政策；会同有关部门拟订综合交通运输体系规划和公路、水路、铁路、民航发展中长期规划，并组织实施；组织拟订公路建设、航运发展、港口布局、枢纽站场等专项规划，并组织实施；负责交通重点项目的方案研究、可行性研究报告编制及相关专题论证报告编制；负责综合交通运输统计工作；负责对邮政部门提出的邮政行业发展战略和规划进行衔接平衡。
3、负责推进综合交通运输体系建设。统筹规划公路、水路、铁路、民航及邮政行业发展，组织协调公路、水路、铁路、航空和公共客运等多种运输方式和基础设施的配套衔接。优化交通运输结构布局，构建综合交通运输体系，促进各种交通运输方式融合；协调做好高速公路、铁路、民航、邮政、海事等涉地相关工作。
4、负责全区道路、水路运输市场监管；贯彻执行道路、水路运输行业有关政策、准入制度、技术标准和运营规范，并监督实施；负责拟订地方性渔业船舶检验政策、标准及法规草案，渔业船舶检验监督管理和行业指导等工作；负责道路、水路交通运输及相关业务、汽车租赁、搬运装卸、城乡客运、出租车、运输服务的行业管理；协调轨道交通运营工作。
5、负责编制全区交通运输发展专项资金的年度预决算，提出全区公路、水路、铁路、民航等公共基础设施投资规模和方向，根据区政府规定权限审批和核准规划内和年度计划规模内公共基础设施投资项目，并组织实施和监督管理；参与交通建设投融资体制改革和有关政策拟订工作。
6、负责统筹协调全区综合交通建设，协调安排项目建设时序；承担全区公路、水路、地方铁路、民航、枢纽站场建设和养护市场监管责任；贯彻执行公路、水运、地方铁路、民航工程建设相关政策、制度和技术标准。并监督实施；负责全区地方公路、水路、客运枢纽站场基础设施建设的工程质量监督工作；按权限负责国、省、县道建设、养护和监督管理，指导乡道、村道公路的建设、管理、养护工作。负责全区交通建设项目招投标监督管理工作。
7、承担道路运政、水路运政、航道行政、港口行政、地方海事行政、交通工程监督管理、区列养公路路政等行政许可、行政决策职能；承担交通运输行业深化行政审批制度改革工作；负责交通运输综合行政执法，具体执法交由执法队伍承担；负责交通运输信用体系建设。
8、负责交通运输行业安全生产综合监督和应急管理工作；按规定协调全区交通运输领域重大突发公共事件的应急管理和处置；依法组织或参与事故调查处理工作；组织和监督实施紧急客货运输和重点时段交通运输工作；负责交通运输行业应急预案编制与应急体制、机制建设；指导交通运输行业安全教育培训工作；承担交通战备有关工作；指导交通运输行业职业病防治工作:负责职责范围内的平安建设工作。
9、负责组织、指导、管理交通运输行业信息化建设，并发布有关信息；统筹指导交通运输行业生态环境保护和节能减排工作；会同有关部门推进智能交通系统建设。推进交通运输行业科技进步，推广新技术、新工艺和新材料在交通运输行业的应用。
10、负责交通运输行业的合作交流工作；指导交通运输行业职业技能培训工作；指导交通运输行业相关协会的工作。
11、负责组织指导交通运输行业的招商引资工作。
12、负责交通行业党建、精神文明、宣传思想等工作；负责本系统人才队伍建设。
13、完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）机构设置
局机关10个内设机构：办公室、机关党委、综合规划科（铁路、民航办公室）、财务统计科、行政审批科、建设管理科、养护管理科、港航管理科、综合运输管理科（交通战备办公室）、安全法制与质量监督科。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2020年度决算编制的二级预算单位主要包括区公路养护中心、区交通运输综合行政执法支队、区交通服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计21,860.65万元，支出总计21,860.65万元。收支较上年决算数减少10,717.36万元、下降32.9%，主要原因：一是1名在职员工退休；二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。
2.收入情况。2020年度收入合计21,860.65万元，较上年决算数减少10,717.36万元，下降32.9%，主要原因：一是1名在职员工退休；二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。其中：财政拨款收入21,860.65万元，占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计21,860.65万元，较上年决算数减少10,717.36万元，下降32.9%，主要原因：一是1名在职员工退休；二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。其中：基本支出520.07万元，占2.4%；项目支出21,340.57万元，占97.6%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财政要求每年实行零结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计21,860.65万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少10,717.36万 元，下降32.9%。主要原因：一是1名在职员工退休；二是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入21,486.44万元，较上年决算数增加1,684.43万元，增长8.5%。主要原因：一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等；二是新增农村公路标识牌费用；三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数，2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数，社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的；四是增加新能源车公交营运补贴资金；五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目；六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费；七是抗疫特别国债预留机动资金增加。较年初预算数 增加1,615.21万元，增长8.1%。主要原因：一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等；二是新增农村公路标识牌费用；三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数，2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数，社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的；四是增加新能源车公交营运补贴资金；五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目；六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费等。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出21,486.44万元，较上年决算数增加1,684.43万元，增长8.5%。主要原因：一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等；二是新增农村公路标识牌费用；三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数，2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数，社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的；四是增加新能源车公交营运补贴资金；五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目；六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费；七是抗疫特别国债预留机动资金增加。较年初预算数 增加1,615.21万 元，增长8.1%。主要原因：一是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等；二是新增农村公路标识牌费用；三是2020年初预算数是根据2019年实际支出数，2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数，社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的；四是增加新能源车公交营运补贴资金；五是财政新安排3P资金给区级公路建设项目；六是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费等。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据财政要求每年实行零结余。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：?
（1）一般公共服务支出52.37万元，占0.2%，较年初预算数增加52.37万元，增长100.00%，主要原因是新增创建全国文明城区公益景观小设计服务费以及创建文明城区的宣传费等。
（2）科学技术支出8.95万元，占0%，较年初预算数增加8.95万元，增长100.00%，主要原因是新增农村公路标识牌费用。
（3）社会保障与就业支出61.68万元，占0.3%，较年初预算数减少26.70万元，下降30.2%，主要原因是2020年初预算数是根据2019年实际支出数，2020年决算数是2020年社保保障与就业支出的实际支出数，社会保障与就业支出较年初预算数下降是因为2020年人员增减变动形成的。
（4）卫生健康支出44.03万元，占0.2%，较年初预算数增加24.53万 元，增长125.8%，主要原因2020年社平工资和人员增减变动形成的。
（5）节能环保支出100.00万元，占0.5%，较年初预算数增加100.00万元，增长100.00%，主要原因是增加新能源车公交营运补贴资金。
（6）城乡社区支出1,391.00万元，占6.5%，较年初预算数增加1,391.00万元，增长100.00%，主要原因是财政新安排3P资金给区级公路建设项目。
（7）交通运输支出19,808.48万元，占92.2%，较年初预算数增加65.06万元，增长0.3%，主要原因是增加成渝中线高铁项目前期专项工作经费等。
（8）住房保障支出19.94万元，占0.1%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是根据实际情况支出。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出520.07万元。其中：人员经费409.86万元，较上年决算数减少132.75万 元，下降24.5%，主要原因：一是2020年有一名在职人员退休；二是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》（大足府办发〔2020〕89号）文件精神，日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年；三是原公社邮递员医疗补助费用减少。人员经费用途主要包括工资、公务员平时考核、养老保险、职业年金、医疗保险、工伤保险、住房公积金、遗属及参核退役人员费用、对个人和家庭的补助等。公用经费110.21万元，较上年决算数减少18.12万元，下降14.1%，主要原因：一是2020年有一名在职人员退休；二是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》（大足府办发〔2020〕89号）文件精神，日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年。公用经费用途主要包括办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入374.21万元，较上年决算数减少12,401.79万元，下降97.1%，主要原因是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。本年支出374.21万元，较上年决算数减少12,401.79万元，下降97.1%，主要原因是潼大荣高速公路征地拆迁资金、普通干线公路和重要连接线项目政府性基金预算减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计17.80万元，较年初预算数减少5.80万元，下降24.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费支出，全年三公经费支出较本年年初预算有下降。 较上年支出数减少1.60万 元，下降8.2%，主要原因：一是严格落实公车使用规定，公务车运行成维护成本有所下降。二是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。三是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。
（二）“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2020年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位2020年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费4.32万元，主要用于本单位1辆核定编制车辆的运行维护费。费用支出较年初预算数减少0.68万元，下降13.6%，主要原因是严格落实公车使用规定，让公务车运行成维护成本有所下降。较上年支出数减少0.10万元，下降2.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，让公务车运行成维护成本有所下降。
公务接待费13.48万元，主要用于相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少5.12万元，下降27.5%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。较上年支出数减少1.50万元，下降10%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费有所下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待260批次2,697人，其中：国内外 事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2020年本部门人均接待费49.99元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.32万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明
2020年度本部门机关运行经费支出110.21万元，机关运行经费主要用于开支办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。机关运行经费较上年决算数减少18.12万元，下降14.1%，主要原因是按照《重庆市大足区人民政府办公室关于进一步落实政府过紧日子措施的通知》（大足府办发〔2020〕89号）文件精神，日常公用经费由45000元/人/年调整为40500元/人/年。
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0.00%，主要原因是未发生会议支出。本年度培训费支出 3.55万元，较上年决算数减少21.12万元，下降85.6%，主要原因是因为疫情组织培训减少，线下培训改成线上培训。
（二）国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额5.00万元，其中：政府采购货物支出3.42万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1.58万元。授予中小企业合同金额5.00万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 5.00万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公用品、展板制作等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门未对部门整体项目进行绩效评价，对24个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评24项，涉及资金21340.57万元；以委托第三方形式开展绩效自评0项，涉及资金0万元，从评价情况来看，年初绩效目标设置合理，预算执行过程中严格把控项目进程，严格规范开支经费，达到预期目标，年终圆满完成各项工作任务。
（二）绩效自评结果
1.绩效自评表
|
项目资金绩效目标自评表 | |||||
|
（2020年度） | |||||
|
专项（项目）名称 |
S443拾万至金山段公路改建工程 |
联系人及电话 |
唐诚，13983882616 | ||
|
主管部门 |
大足区交通局 |
实施单位 |
重庆润泽交通建设集团有限公司 | ||
|
项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
388 |
总量 |
388 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
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|
区级财政资金 |
388 |
区级财政资金 |
388 |
100% | |
|
其他资金 |
其他资金 |
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|
年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
S443拾万至金山段公路改建工程全长约4.2公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为40Km/h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm+4cm沥青混凝土面层，20+20cm水泥稳定碎石基层。 |
S443拾万至金山段公路改建工程全长约4.2公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为40Km/h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm+4cm沥青混凝土面层，20+20cm水泥稳定碎石基层。 | ||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位指标 |
388 |
388 |
100% |
||
|
资金执行指标 |
388 |
388 |
100% |
||
|
资金管理指标 |
严格执行资金管理制度，会计核算符合规范 |
||||
|
数量指标 |
4.2KM |
4.2Km |
100% |
||
|
质量指标 |
合格 |
100% |
|||
|
经济效益指标 |
方便了当地群众的出行，拉动了当地的经济发展 |
||||
|
社会效益指标 |
带动沿线乡镇经济发展，完善大足区交通网络格局 |
||||
|
生态效益指标 |
公路更好的融入到沿线的生态环境 |
||||
|
可持续影响指标 |
带动当地的经济能够快速的持续发展 |
||||
|
管理指标 |
管理制度健全，执行有效，质量可控 |
||||
|
满意度指标 |
取得沿线百姓及社会各界的高度赞誉 |
||||
|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
?
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项目资金绩效目标自评表 | |||||
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（2020年度） | |||||
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专项（项目）名称 |
南珠路（城南至宝兴段）公路改造工程 |
联系人及电话 |
唐诚，13983882616 | ||
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主管部门 |
大足区交通局 |
实施单位 |
重庆润泽交通建设集团有限公司 | ||
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项目资金（万元） |
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
执行率（B/A,%) | ||
|
总量 |
28 |
总量 |
28 |
100% | |
|
其中：上级财政资金 |
其中：上级财政资金 |
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|
区级财政资金 |
区级财政资金 |
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其他资金 |
其他资金 |
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年度总体目标 |
年初设定目标 |
全年目标实际完成情况 | |||
|
南珠路（城南至宝兴段）公路改造工程项目路线长约9Km，设计速度40km/h，路基宽度8.5米，路基宽7米，公路等级二级（部分路段三级），路面标准：沥青混凝土路面。 |
南珠路（城南至宝兴段）公路改造工程项目路线长约9Km，设计速度40km/h，路基宽度8.5米，路基宽7米，公路等级二级（部分路段三级），路面标准：沥青混凝土路面。 | ||||
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绩效指标 |
指标名称 |
年度指标值 |
全年完成值 |
完成比例 |
未完成原因和改进措施 |
|
资金到位指标 |
28 |
28 |
100% |
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资金执行指标 |
28 |
28 |
100% |
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|
资金管理指标 |
严格执行资金管理制度，会计核算符合规范 |
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数量指标 |
9KM |
9Km |
100% |
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质量指标 |
合格 |
100% |
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经济效益指标 |
方便了当地群众的出行，拉动了当地的经济发展 |
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社会效益指标 |
带动沿线乡镇经济发展，完善大足区交通网络格局 |
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生态效益指标 |
公路更好的融入到沿线的生态环境 |
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可持续影响指标 |
带动当地的经济能够快速的持续发展 |
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管理指标 |
管理制度健全，执行有效，质量可控 |
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满意度指标 |
取得沿线百姓及社会各界的高度赞誉 |
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|
说明 |
请在此处简要说明各级审计和财政监督检查中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填无。 | ||||
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2.绩效自评报告或案例
大足区交通局项目资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。
S443拾万至金山段公路改建工程全长约4.2公里，道路等级为三级公路，路基宽度7.5m，设计速度为40Km/h，沥青混凝土路面。路面主要结构为：5cm+4cm沥青混凝土面层，20+20cm水泥稳定碎石基层。 工程内容包括路基路面、涵洞、排水防护、交安设施等。
南珠路（城南至宝兴段）公路改造工程项目路线长约9Km，设计速度40km/h，路基宽度8.5米，路基宽7米，公路等级二级（部分路段三级），路面标准：沥青混凝土路面。
（二）资金投入情况分析。
1.项目资金到位情况分析。
S443拾万至金山段公路改建工程到位3,880,000.00元，南珠路（城南至宝兴段）公路改造工程项目到位280,000.00元。
2.项目资金执行情况分析。
合计投资资金为4160000元。2020年实际到位资金4160000元，资金执行率为100%。在资金使用上，严格按照相关规定执行。
3.项目资金管理情况分析。
根据《基本建设财务规则》(财政部令第81号)、《行政事业单位内部控制规范（试行）》、《重庆市政府投资项目管理办法》（渝府令第161号）等有关文件规定，结合我单位实际情况，制定了相应的资金管理制度，会计核算和财务管理完全按照相关制度执行，我单位严格执行资金管理制度，财务处理及时，会计核算符合规范。
政府购买服务资金按年度申报，经区交通局审查和区财政局审核后按年清算。全部纳入财政国库集中支付管理，通过财政支付平台直接转入公司。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
项目资金绩效评价是加强预算绩效管理重要举措。通过专项项目绩效评价，总结项目实施过程和资金使用过程的经验和不足，提高专项资金的安全性、规范性和效益性，完善计划项目经费管理办法和项目管理办法，为下年度的项目实施和资金分配提供依据，帮助政府了解绩效目标的实施状况，不断提高绩效管理的水平和有效性，使绩效管理起到增强政府责任、优化公共服务的目的。
（二）绩效目标完成情况分析。（根据年初绩效目标及指标，或项目年度发展规划逐项分析）
1.产出指标完成情况分析。
（1）数量指标。
2020年项目实施项目建设里程29.666公里。
（2）质量指标。
建设项目都按照相关技术规范规定，抽查项目和频率完成了相关项目的实体检测和外观检查，重点抽查了路基弯沉、路面结构层厚度、沥青路面压实度、路面平整度等。根据《公路工程质量检测评定标注》（JTG F80/1--2017）,项目的质量达标率为100%。
（3）时效指标。
2020年投资项目均完成了年初目标进度。
（4）成本指标。
实际投资在计划总投资范围内，成本指标达标。
2.效益指标完成情况分析。
（1）经济效益。
交通基础设施项目的建设不仅方便了当地群众的出行，增加了出行的安全性与快捷性，更是拉动了当地的经济发展，便利的交通能够让当地的农产品更快更多的运往农业品市场，也能够让外面的更多商品进入当地，加强了商品的流通，带动了当地的生产，从而提高当地群众的经济收入。特别是在如今市场经济的大环境下，便利的交通更是有利于推动小城镇的发展。
（2）社会效益。
交通项目投资，通过一系列路桥的主线改造及附属设施的完善工程，改善了当地的运输环境和行车条件，加速区域城镇化的进程。带动沿线乡镇经济发展，促进当地人民物质文化交流，方便当地群众出行，对完善大足区交通网络格局有着深远的意义，满足由此带来日益增长的公路交通需求，同时也符合大足区公路建设的总体要求。
（3）生态效益。
公路投资项目在建设时坚持以保护生态环境为原则之一，不随意破坏一颗树，不随意占用一块土，在保护生态环境的前提下，也在道路两旁增植了不少绿化植物，为生态环境奉献出一份力量，也为我们的人民群众出行能享受到更好的生态环境而献出一份力量。
（4）可持续影响。
交通基础设施建设是当今社会可持续发展至关重要的一个环节。本单位也坚持以可持续发展为出发点，以群众的长期利益为根本，结合区域的特征来对沿线公路及其附属设施进行改造及日常养护，让当地的交通变得更为便捷，也能让更多的产业入驻进来，从而能够更有信心、有条件来鼓励和支持人民回乡创业，带动当地的经济能够快速的持续发展。
3.管理类指标完成情况分析。
（1）管理制度健全性
在项目的建设管理中，严格遵守国家相关法律法规，详细制定了合同管理、质量管理等相关制度 ，管理制度健全。
（2）制度执行有效性
项目实施过程中，我单位始终遵守相关法律法规和业务管理规定，严格按照制定的相关制度对项目进行建设和管理。项目各个建设程序手续完备，项目前期手续、质量控制、工程验收等资料齐全并及时归档。项目实施符合相关业务管理规定，制度得到有效的执行。
（3）项目质量可控性
为达到项目质量要求，我单位也采取了必要的措施，制定了相应的项目质量标准，并采取了全面的项目质量检查、验收等控制措施，项目质量得到有效的控制。
4.满意度指标完成情况分析。
通过交通基础设施建设，购买城市公共交通服务，完善公路附属设施，方便了当地群众出行，提高了通行车辆的舒适性和安全性，取得了沿线百姓及社会各界的高度赞誉。
二、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
2020年投资项目从计划到施工，再到交工验收，我单位都安排了工作人员制定了详细的计划以及各种管理制度，并且在施工过程中严格按照制定的制度执行，因此，无未完成绩效目标。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效自评完成后及时公开。
（三）重点绩效评价结果
本单位未委托第三方对单位政策或项目开展重点绩效评价。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：重庆市大足区交通局财务统计科办公室：023-43356466
