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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2023-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 规划计划 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-07 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区财政局（本级） 2023年部门预算情况说明
?重庆市大足区财政局（本级）
2023年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1.组织贯彻执行国家财税法律、法规和方针政策。
2.起草全区财政、行政事业单位资产、财务、会计等方面的政策措施和管理制度并组织实施。拟订和执行财政分配政策和分级财政管理体制。拟订全区财政发展战略和中长期规划，指导全区财政工作。
3.分析预测宏观经济形势，参与拟订全区宏观经济政策，提出运用财税政策实施经济调节的建议。拟订推进统筹城乡改革和发展的财税政策。
4.管理全区财政收支，承担区级各项财政收支管理责任。负责编制区级财政预决算草案，组织区级预算执行。组织制定经费开支标准、定额。负责审核批复部门（单位）的年度预决算，负责政府预决算公开，指导部门（镇街）预决算公开。
5.负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，负责财政票据管理工作。
6.组织执行国库管理制度、国库集中支付制度，并制定具体管理办法。组织政府部门财务报告的编制，汇总编制全区政府综合财务报告。
7.负责审核和汇总编制区级国有资本经营预决算草案，执行国有资本经营预算的制度和办法。
8.组织实施政府采购制度，制定具体管理办法，监督管理政府采购活动。研究、制订政府向社会力量购买服务的政策措施。
9.拟订和执行政府债务管理的政策制度，统一管理政府债务，防范债务风险。归口管理政府外债。
10.负责会计管理与培训工作，组织实施会计法规制度，监督和规范会计行为。监督检查财税法律、法规、政策的执行情况，查处违反财经法纪的行为。
11.负责全区金融行业管理服务工作。
12.负责全区机关事业单位国有资产管理、公务车辆及办公用房管理工作。
13.负责财政干部职工教育、管理和培训工作。
14.负责财政宣传和财政信息工作，制定和执行财政政策措施研究。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。
重庆市大足区财政局（本级）含两个直属事业单位，分别为重庆市大足区财政收支管理中心、重庆市大足区财政预算绩效事务中心。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数1069.63万元，其中：一般公共预算拨款1069.63万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少19.62万元，主要是一般公共预算拨款经费减少19.62万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数1069.63万元，其中：一般公共服务支出709.89万元，教育支出25万元，社会保障和就业支出240.21万元，卫生健康支出42.66万元，住房保障支出51.87万元。支出较去年减少19.62万元，主要是基本支出增加105.74万元，项目支出减少125.36万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入1069.63万元，一般公共预算财政拨款支出1069.63万元，比2022年减少19.62万元。其中：基本支出929.63万元，比2022年增加105.74万元，主要原因是2023年度人员工资正常调整，社保基数增加，公积金基数调整；项目支出140万元，比2022年减少125.36万元，主要原因是本年度的软件运行相关项目还未通过大数据局审核，故部分项目资金未下发，主要用于预算改革管理、金融机构现场检查等重点工作。
重庆市大足区财政局（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算11.00万元，与2022年度一致。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年度一致；公务接待费5.00万元，与2022年度一致；公务用车运行维护费6.00万元，与2022年度一致；公务用车购置费0万元，与2022年度一致。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费134.67万元，比上年减少13.86万元，主要原因为创建节约型机关，减少办公用品浪费现象，逐步减少机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购5万元：政府采购货物预算5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款140万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2022年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：杨荧莹 ，联系方式：43722083）?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,069.63 | 一、本年支出 | 1,069.63 | 1,069.63 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,069.63 | 一般公共服务支出 | 709.89 | 709.89 | ||
| 政府性基金预算资金 | 教育支出 | 25.00 | 25.00 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 240.21 | 240.21 | |||
| 卫生健康支出 | 42.66 | 42.66 | ||||
| 住房保障支出 | 51.87 | 51.87 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,069.63 | 支出合计 | 1,069.63 | 1,069.63 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? |
| 合计 | 1,069.63 | 929.63 | 140.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 709.89 | 594.89 | 115.00 |
| 20106 | 财政事务 | 709.89 | 594.89 | 115.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 562.65 | 562.65 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 115.00 | 115.00 | |
| 2010603 | 机关服务 | 32.24 | 32.24 | |
| 205 | 教育支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.00 | 25.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.21 | 240.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.06 | 239.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.42 | 17.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.09 | 61.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.55 | 30.55 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 130.00 | 130.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.66 | 42.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.66 | 42.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.18 | 38.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 929.63 | 794.96 | 134.67 | |
| 301 | 工资福利支出 | 620.70 | 620.70 | |
| 30101 | 基本工资 | 147.30 | 147.30 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 96.85 | 96.85 | |
| 30103 | 奖金 | 188.08 | 188.08 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 61.09 | 61.09 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 30.55 | 30.55 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 38.18 | 38.18 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.31 | 2.31 | |
| 30113 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 | |
| 30114 | 医疗费 | 4.48 | 4.48 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 156.50 | 26.83 | 129.67 |
| 30201 | 办公费 | 25.00 | 25.00 | |
| 30205 | 水费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30206 | 电费 | 16.00 | 16.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 13.00 | 13.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 19.80 | 19.80 | |
| 30215 | 会议费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30216 | 培训费 | 7.85 | 7.85 | |
| 30217 | 公务接待费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 17.00 | 17.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 5.13 | 5.13 | |
| 30229 | 福利费 | 7.69 | 7.69 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 26.83 | 26.83 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 147.42 | 147.42 | |
| 30301 | 离休费 | 12.85 | 12.85 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.40 | 10.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 124.17 | 124.17 | |
| 310 | 资本性支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 5.00 | 5.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 11.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | |||
| 部门收支总表 | |||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,069.63 | 合计 | 1,069.63 |
| 一般公共预算资金 | 1,069.63 | 一般公共服务支出 | 709.89 |
| 政府性基金预算资金 | 教育支出 | 25.00 | |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 240.21 | |
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 42.66 | |
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 51.87 | |
| 上级补助收入资金 | |||
| 附属单位上缴收入资金? | |||
| 事业单位经营收入资金 | |||
| 其他收入资金? | |||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,069.63 | 1,069.63 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 709.89 | 709.89 | ||||||||
| 20106 | 财政事务 | 709.89 | 709.89 | ||||||||
| 2010601 | 行政运行 | 562.65 | 562.65 | ||||||||
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 115.00 | 115.00 | ||||||||
| 2010603 | 机关服务 | 32.24 | 32.24 | ||||||||
| 205 | 教育支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 20501 | 教育管理事务 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.21 | 240.21 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.06 | 239.06 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.42 | 17.42 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.09 | 61.09 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.55 | 30.55 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 130.00 | 130.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 42.66 | 42.66 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.66 | 42.66 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.18 | 38.18 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 51.87 | 51.87 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 51.87 | 51.87 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,069.63 | 929.63 | 140.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 709.89 | 594.89 | 115.00 |
| 20106 | 财政事务 | 709.89 | 594.89 | 115.00 |
| 2010601 | 行政运行 | 562.65 | 562.65 | |
| 2010602 | 一般行政管理事务 | 115.00 | 115.00 | |
| 2010603 | 机关服务 | 32.24 | 32.24 | |
| 205 | 教育支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 25.00 | 25.00 | |
| 2050199 | 其他教育管理事务支出 | 25.00 | 25.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 240.21 | 240.21 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 239.06 | 239.06 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 17.42 | 17.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 61.09 | 61.09 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 30.55 | 30.55 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 130.00 | 130.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.15 | 1.15 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 42.66 | 42.66 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 42.66 | 42.66 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 38.18 | 38.18 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.48 | 4.48 | |
| 221 | 住房保障支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 51.87 | 51.87 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 51.87 | 51.87 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
| A | 货物 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 116001-重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135809-地方金融机构现场检查 | 业务主管部门 | 大足区财政局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照地方金融行业监管要求，每年由区县地方金融管理部门委托会计师事务所，对辖区内地方金融机构开展现场检查（渝金发〔2013〕8、9号及每年检查方案） | |||||||||||
| 立项依据 | 按照地方金融行业监管要求，每年由区县地方金融管理部门委托会计师事务所，对辖区内地方金融机构开展现场检查（渝金发〔2013〕8、9号及每年检查方案） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 全面检查地方金融机构贯彻落实监管要求情况，增强机构依法合规经营意识，加强风险防控，促进地方金融行业健康发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 促进行业健康发展 | 10 | 次 | 定性 | 5 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进行业健康发展 | 20 | 次 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 次 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目完成成本 | 20 | 万元 | ≤ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 检查机构数量 | 20 | 家 | ≤ | 6 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 116001-重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135815-地方政府专项债券发行前期费用 | 业务主管部门 | 大足区财政局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照《财政部365体育网址〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等有关文件规定，发行地方政府新增专项债券前应聘请会计师事务所制定项目资金平衡方案、财务评估报告，并请律师事务所出具法律意见书。 | |||||||||||
| 立项依据 | 按照《财政部365体育网址〈地方政府专项债务预算管理办法〉的通知》（财预〔2016〕155号）、《财政部关于试点发展项目收益与融资自求平衡的地方政府专项债券品种的通知》（财预〔2017〕89号）等有关文件规定，发行地方政府新增专项债券前应聘请会计师事务所制定项目资金平衡方案、财务评估报告，并请律师事务所出具法律意见书。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保专项债券项目顺利通过市财政局的评审，成功发行专项债券。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 债券发行质量 | 20 | 次 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 发行成本 | 20 | 万元 | ≤ | 50 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 前期工作满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 债券覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 债券发行 | 20 | 次 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 116001-重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000135915-原协税员养老和医疗补助 | 业务主管部门 | 大足区财政局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 根据《重庆市财政局国家税务总局重庆市税务局重庆市人力资源和社会保障局关于原农税助征员（协税员）养老和医疗补助的通知》（渝财基〔2018〕26号）文件要求，并报送区政府审定，全区原助征员37人、协税员共110人，养老补助一次解决，医疗补助退休后按月发放。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据《重庆市财政局?? 国家税务总局重庆市税务局重庆市人力资源和社会保障局关于原农税助征员（协税员）养老和医疗补助的通知》（渝财基〔2018〕26号）文件要求，并报送区政府审定，全区原助征员37人、协税员共110人，养老补助一次解决，医疗补助退休后按月发放。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成缴纳原协税员养老和医疗补助资金，确保原协税员切身利益得到保障。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 次 | 定性 | 优 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 覆盖协税员数量 | 20 | 人 | ＝ | 147 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 养老和医疗补助 | 20 | 万元 | ≤ | 6.5 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 原协税员满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 投入产出比例 | 20 | 次 | 定性 | 5 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 116001-重庆市大足区财政局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003384621-预算管理改革 | 业务主管部门 | 大足区财政局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 一是驻场服务费18万。由预算管理一体化系统运维公司派1名员工到大足区驻场，提供为期一年的业务协助、方案咨询等服务，协助开展其他业务系统上线融合工作。二是预算公开评审费用3万。聘请预算绩效专家对2023年部门预算开展公开评审，参评部门预计68个，每场评审邀请4-6名专家，预计评审12天，评审费500元/人/天。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《预算法》、《预算管理一体化规范（试行）》、《重庆市大足区人民政府办公室 365体育网址大足区预算公开评审办法的通知》（大足府办发〔2017〕195号）、《重庆市大足区财政局365体育网址《重庆市大足区预算绩效专家库管理办法（试行）》的通知（大足财预〔2020〕61号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1.梳理预算编制、预算执行、总会计、资产管理、财报管理、决算管理、债务管理、预算绩效、报表查询等业务板块的个性化管理需求。2.指导支付更正、年底对账、指标结转等系统操作工作。3.完成2023年部门预算公开评审工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 驻场时间 | 20 | 年 | ≥ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算经费 | 20 | 万元 | ≤ | 50 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 系统用户满意度指标 | 10 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 评审透明度 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 评审部门数量 | 20 | 个 | ≥ | 68 | 否 | |||||
