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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00018 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00018 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区数字化城市管理中心2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区数字化城市管理中心
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。1.承担区智慧化城市管理信息系统的规划、建设及管理工作。2.受理来自市区两级管理平台的城市管理信息。3.承担城市管理问题的信息收集、案卷建立、任务派遣、任务处理反馈、核实结案和综合评价等具体业务工作。4.承担城市管理问题处理过程实时、动态的监控和督办事务，为城市管理多部门的协同、全程跟踪提供服务。5.承担区数字化城市管理系统的管理、维护、更新和安全运行工作。6.完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区数字化城市管理中心为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制11名。设主任1名，副主任1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数385.19万元，其中：一般公共预算拨款385.19万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加199.06万元，主要是基本支出经费拨款减少4.94万元，项目经费拨款增加204万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数385.19万元，其中：城乡社区支出363.83万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出10.71万元，卫生健康支出5.37万元，住房保障支出5.29万元。支出较去年增加199.06万元，主要是基本支出减少4.94万元，项目支出增加204万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入385.19万元，一般公共预算财政拨款支出385.19万元，比2023年增加199.06万元。其中：基本支出115.19万元，比2023年减少4.94万元，主要原因是节约公用经费支出，日常运行经费支出减少等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出363.83万元，比2023年增加204万元，主要原因是临时工工资、各项保险及其他、数字化城市管理日常运维费增加。主要用于数字化城市管理日常运行等重点工作。
大足区数字化城市管理中心2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算0.08万元，比2023年减少1.2万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0 万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费0.08万元，比2023年减少1.2万元，主要原因是严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待支出；公务用车运行维护费0万元；比2023年减少0万元；主要原因是本单位无公务用车。公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款270万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋廷婷? 联系方式：023-43787823
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 385.19 | 一、本年支出 | 385.19 | 385.19 | ||
| 一般公共预算资金 | 385.19 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 363.83 | 363.83 | |||
| 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 385.19 | 支出合计 | 385.19 | 385.19 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 385.19 | 115.19 | 270.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.58 | 10.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05 | 7.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.83 | 93.83 | 270.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 363.83 | 93.83 | 270.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 363.83 | 93.83 | 270.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 115.19 | 95.34 | 19.85 | |
| 301 | 工资福利支出 | 95.34 | 95.34 | |
| 30101 | 基本工资 | 23.17 | 23.17 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.93 | 0.93 | |
| 30107 | 绩效工资 | 49.37 | 49.37 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.05 | 7.05 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.53 | 3.53 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 4.41 | 4.41 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.64 | 0.64 | |
| 30113 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.96 | 0.96 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 19.85 | 19.85 | |
| 30201 | 办公费 | 9.43 | 9.43 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | 0.50 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.08 | 0.08 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.53 | 0.53 | |
| 30229 | 福利费 | 1.32 | 1.32 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 1.00 | 1.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.00 | 2.00 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 0.08 | 0.08 | ||||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 385.19 | 合计 | 385.19 | |
| 一般公共预算资金 | 385.19 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 5.37 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 363.83 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 5.29 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 385.19 | 385.19 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.58 | 10.58 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05 | 7.05 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.53 | 3.53 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 363.83 | 363.83 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 363.83 | 363.83 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 363.83 | 363.83 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 385.19 | 115.19 | 270.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 10.71 | 10.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 10.58 | 10.58 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.05 | 7.05 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.53 | 3.53 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.13 | 0.13 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 5.37 | 5.37 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 5.37 | 5.37 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.41 | 4.41 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.96 | 0.96 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 363.83 | 93.83 | 270.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 363.83 | 93.83 | 270.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 363.83 | 93.83 | 270.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.29 | 5.29 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.29 | 5.29 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137779-数字城管临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 劳务派遣率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资待遇率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 成本控制 | 10 | 万元 | ≤ | 200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 职工人数 | 10 | 人数 | ＝ | 41 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高人员就业 | 20 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133008-重庆市大足区数字化城市管理中心 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138335-数字化城市管理日常运行费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.00 | 本级安排（万元) | 70.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 加强城市管理，以大城智管、大城细管、大城众管，以大城智管为抓手，抓出“细管”效果，带动“众管”落实。实现城市管理智能响应、精准处置、精细管理，形成共建共享、共管共治格局。加强互联网与行业管理结合应用，构建扁平化工作机制。建立城市管理用数据说话、数据决策、数据管理和数据创新的工作机制，提升城市管理精细化、规范化、科学化水平，实现城市管理要素、过程、决策等全方位的信息化、智慧化；完好率达96%，社会满意度达95%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市问题覆盖率 | 20 | % | ≥ | 85 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 监管时段 | 20 | 小时/天 | ≥ | 24 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 智慧城市综合管理服务平台 | 20 | 个（套） | ＝ | 1 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市管理案件 | 20 | 案件数 | ≥ | 36000 | 是 | |||||
