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[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00017 [ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理) [ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局 [ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05 [ 有效性 ]
[ 索引号 ] 11500111009348329P/2024-00017
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ] 城乡建设(城乡管理)
[ 体裁分类 ] 财政预算、决算
[ 发布机构 ] 大足区城管局
[ 发布日期 ] 2024-03-05
[ 成文日期 ] 2024-03-05
[ 有效性 ]

重庆市大足区城市生活垃圾处理场2024年部门预算情况说明

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重庆市大足区城市生活垃圾处理场

2024年部门预算情况说明

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一、单位基本情况

(一)职能职责。1.承担全区镇街(纳入服务外包的镇街除外)的生活垃圾收运工作。2.承担全区生活垃圾无害化处理工作。3.承担生活垃圾处理场及收运系统的管理、维护工作。4.承担对生活垃圾处理场大气、水体等环境质量状况进行监测和治理工作。5.承担城市建成区建筑垃圾、餐厨垃圾的处理工作。6.指导镇街生活垃圾清收运工作。7.完成主管部门交办的其他任务。

(二)单位构成。重庆市大足区城市生活垃圾处理场为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制12 名。设场长 1 名,副场长 1 名。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2024年年初预算数1569.41万元,其中:一般公共预算拨款1569.41万元,政府性基金预算拨款 0万元,国有资本经营预算收入0 万元,事业收入0 万元,事业单位经营收入0 万元,其他收入 0万元。收入较去年增加 244.14万元,主要是基本支出经费拨款减少10.86 万元,项目支出经费拨款增加255万元。

(二)支出预算:2024年年初预算数1569.41万元,其中:一般公共服务支出 0万元,教育支出 0万元,社会保障和就业支出 24.40万元,卫生健康支出 9.74万元,住房保障支出9.58 万元。支出较去年增加244.14 万元,主要是基本支出减少10.86 万元,项目支出增加255万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入 1569.41 万元,一般公共预算财政拨款支出 1569.41? 万元,比2023年增加244.14 万元。其中:基本支出 234.41 万元,比2023年减少10.86 万元,主要原因是严格控制费用,日常经费减少,主要用于保障城市生活垃圾处理场在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出在职人员工资福利及社会保险缴费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 1335万元,比2023年增加255万元,主要原因是临时工工资、保险及其他和厨余垃圾运维费增加,主要用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障生活垃圾清运及无害化处理、厨余垃圾收运处置等重点工作。

重庆市大足区城市生活垃圾处理场2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算 79.4 万元,比2023年减少0.5万元。其中:因公出国(境)费用0万元,比2023年减少0万元,主要原因是 2024年未安排因公出国(境);公务接待费0.9 万元,比2023年减少0.5万元,主要原因是厉行节约、严格遵守中央八项规定精神,反对奢靡之风,减少公务接待支出;公务用车运行维护费 78.5 万元与2023年持平,主要原因是严格落实公车使用规定,严禁公车私用,严格控制公车运行维护成本;公务用车购置费 0万元,比2023年减少0万元;主要原因是2024年未安排公务用车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 1335万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月,所属各预算单位共有车辆5辆,其中一般公务用车5 辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

、专业性名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(部门预算公开联系人:陈月勇 ,联系方式:023-43722622 )?

表一












财政拨款收支总表
重庆市大足区城市生活垃圾处理场




单位:万元
收入 支出
项目 预算数 项目 合计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算
一、本年收入 1,569.41 、本年支出 1,569.41 1,569.41

一般公共预算资金 1,569.41 社会保障和就业支出 24.40 24.40

政府性基金预算资金
卫生健康支出 9.74 9.74

国有资本经营预算资金
城乡社区支出 1,525.70 1,525.70



住房保障支出 9.58 9.58








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 1,569.41 支出合计 1,569.41 1,569.41




表二



一般公共预算财政拨款支出预算表





重庆市大足区城市生活垃圾处理场

单位:万元
功能分类科目 2024年预算数
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,569.41 234.41 1,335.00
208 社会保障和就业支出 24.40 24.40
20805 行政事业单位养老支出 24.16 24.16
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.77 12.77
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.39 6.39
2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
2089999 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
210 卫生健康支出 9.74 9.74
21011 行政事业单位医疗 9.74 9.74
2101102 事业单位医疗 7.98 7.98
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76
212 城乡社区支出 1,525.70 190.70 1,335.00
21205 城乡社区环境卫生 1,525.70 190.70 1,335.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,525.70 190.70 1,335.00
221 住房保障支出 9.58 9.58
22102 住房改革支出 9.58 9.58
2210201 住房公积金 9.58 9.58




表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表





重庆市大足区城市生活垃圾处理场


单位:万元
经济分类科目 2024年基本支出
科目编码 科目名称 总计 人员经费 日常公用经费
合计 234.41 178.36 56.05
301 工资福利支出 173.36 173.36
30101 基本工资 41.96 41.96
30102 津贴补贴 1.70 1.70
30107 绩效工资 90.06 90.06
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 12.77 12.77
30109 职业年金缴费 6.39 6.39
30110 职工基本医疗保险缴费 7.98 7.98
30112 其他社会保障缴费 1.16 1.16
30113 住房公积金 9.58 9.58
30114 医疗费 1.76 1.76
302 商品和服务支出 56.05
56.05
30201 办公费 17.10
17.10
30205 水费 1.20
1.20
30206 电费 2.40
2.40
30207 邮电费 3.60
3.60
30211 差旅费 2.00
2.00
30213 维修(护)费 2.00
2.00
30217 公务接待费 0.90
0.90
30228 工会经费 0.96
0.96
30229 福利费 2.39
2.39
30231 公务用车运行维护费 17.50
17.50
30239 其他交通费用 2.00
2.00
30299 其他商品和服务支出 4.00
4.00
303 对个人和家庭的补助 5.00 5.00
30307 医疗费补助 0.40 0.40
30399 其他对个人和家庭的补助 4.60 4.60




表四




一般公共预算“三公”经费支出表
重庆市大足区城市生活垃圾处理场



单位:万元
2024年预算数
合计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小计 公务用车购置费 公务用车运行费
79.40
78.50
78.50 0.90




表五



政府性基金预算支出表





重庆市大足区城市生活垃圾处理场


单位:万元
科目编码 科目名称 本年政府性基金预算财政拨款支出
总计 基本支出 项目支出
合计













(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)





表六



部门收支总表







重庆市大足区城市生活垃圾处理场

单位:万元

收入 支出

项目 预算数 项目 预算数

合计 1,569.41 合计 1,569.41
11 般公共预算资金 1,569.41 社会保障和就业支出 24.40

政府性基金预算资金
卫生健康支出 9.74

国有资本经营预算资金
城乡社区支出 1,525.70

财政专户管理资金
住房保障支出 9.58

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金





表七










部门收入总表












重庆市大足区城市生活垃圾处理场









单位:万元
科目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
科目编码 科目名称
合计 1,569.41 1,569.41







208 社会保障和就业支出 24.40 24.40







20805 行政事业单位养老支出 24.16 24.16







2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.77 12.77







2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.39 6.39







2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00







20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24







2089999 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24







210 卫生健康支出 9.74 9.74







21011 行政事业单位医疗 9.74 9.74







2101102 事业单位医疗 7.98 7.98







2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76







212 城乡社区支出 1,525.70 1,525.70







21205 城乡社区环境卫生 1,525.70 1,525.70







2120501 城乡社区环境卫生 1,525.70 1,525.70







221 住房保障支出 9.58 9.58







22102 住房改革支出 9.58 9.58







2210201 住房公积金 9.58 9.58










表八



部门支出总表





重庆市大足区城市生活垃圾处理场


单位:万元
科目编码 科目名称 总计 基本支出 项目支出
合计 1,569.41 234.41 1,335.00
208 社会保障和就业支出 24.40 24.40
20805 行政事业单位养老支出 24.16 24.16
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 12.77 12.77
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 6.39 6.39
2080599 其他行政事业单位养老支出 5.00 5.00
20899 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
2089999 其他社会保障和就业支出 0.24 0.24
210 卫生健康支出 9.74 9.74
21011 行政事业单位医疗 9.74 9.74
2101102 事业单位医疗 7.98 7.98
2101199 其他行政事业单位医疗支出 1.76 1.76
212 城乡社区支出 1,525.70 190.70 1,335.00
21205 城乡社区环境卫生 1,525.70 190.70 1,335.00
2120501 城乡社区环境卫生 1,525.70 190.70 1,335.00
221 住房保障支出 9.58 9.58
22102 住房改革支出 9.58 9.58
2210201 住房公积金 9.58 9.58




表九










政府采购预算明细表












重庆市大足区城市生活垃圾处理场







单位:万元
项目编号 项目 总计 一般公共预算拨款收入 政府性基金预算拨款收入 国有资本经营预算拨款收入 财政专户管理资金收入 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 事业单位经营收入 其他收入
合计
























表十











2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 单位:万元
项目名称 50011122T000000137761-处理场临时工工资、保险及其他 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 235.00 本级安排(万元) 235.00
上级补助(万元)
项目概述 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费,保障城市管理正常运行.
立项依据
当年绩效目标 保障临时工工资及时支付,保障职工合法权益;提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇;加强管理,充分发挥工人积极性,增强员工的责任感。做好全区生活垃圾清运、无害化处置工作,提升城市品质,提高居民生活质量。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 成本指标 预算拨款 30 万元/年 280.516
产出指标 数量指标 支付临时工工资的人数 10 40
效益指标 经济效益指标 提高临聘人员工作技能、工作效率 30 % 95
产出指标 质量指标 及时足额支付 10 % 100
产出指标 时效指标 逐月发放 10
定性 优良中差
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 单位:万元
项目名称 50011122T000000138283-厨余垃圾运维费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 600.00 本级安排(万元) 600.00
上级补助(万元)
项目概述 完成城市建成区厨余垃圾清运及无害化处理工作,确保厨余垃圾收运、处置规范化,实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 建立清洁收运、规范处理的厨余垃圾收运处理体系,每天按时完成城市建成区厨余垃圾收运处置工作,营造良好的市容环境,市民满意度进一步提升。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
产出指标 质量指标 城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 20 % 95
效益指标 经济效益指标 按时完成城市建成区厨余垃圾收运 20 % 95
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意率 10 % 95
产出指标 成本指标 处置单价 30 元/吨 282
产出指标 时效指标 每日按照收运、处置厨余垃圾规定时间内完成 10
定性 优良中差
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 单位:万元
项目名称 50011122T000000138289-处理场车辆运维费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 300.00 本级安排(万元) 300.00
上级补助(万元)
项目概述 确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清,提升无害化处理水平,为市民创造干净整洁,舒适优美的宜居环境。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 完成环卫车辆、垃圾箱体、重机的维修保养,支付油料、保险等费用,提高设施设备使用效率,城镇生活垃圾清运率≥95%,城镇生活垃圾无害化处理率≥95%。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 生态效益指标 环境持续改善 20
定性 优良中差
产出指标 成本指标 预算拨款 10 万元 328
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意率 10 % 90
产出指标 数量指标 城镇生活垃圾清运率 20 % 98
产出指标 时效指标 每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 30 % 100
2024年项目支出绩效目标表
编制单位: 133007-重庆市大足区城市生活垃圾处理场 单位:万元
项目名称 50011122T000000138298-处理场日常运维费 业务主管部门 重庆市大足区城市管理局
预算执行率权重 10 项目分类 一般性项目
当年预算(万元) 200.00 本级安排(万元) 200.00
上级补助(万元)
项目概述 确保垃圾运输、处置规范化,实现垃圾处理无害化、减量化、资源化。
立项依据 LED改造:渝府办发〔2014〕136号
当年绩效目标 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置,产生的气体、渗滤液进行达标处置排放,确保垃圾处理无害化、减量化、资源化;实现规范化处置。
绩效指标 一级指标 二级指标 三级指标 指标权重 计量单位 指标性质 指标值 是否核心指标
效益指标 经济效益指标 无害化处理率 20 % 98
满意度指标 服务对象满意度指标 社会公众满意率 10 % 90
产出指标 成本指标 预算拨款 30 万元 223.8
产出指标 数量指标 生活垃圾日均处理量 10 470
产出指标 时效指标 达标处置排放天数 20 340


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