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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00016 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00016 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区公园管理所2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区公园管理所
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。1．承担城市规划区内公园的建设和管理的事务性工作。2．协助主管部门制定城市规划区内公园管理制。3．承担公园环境卫生、园林绿化及附属设施管理的事务性工作。4．承担公园游览、娱乐、园内各项活动的组织管理的事务性工作。5．承担城市公园的防火、设施设备等安全管理相关事务性工作。6．协助指导镇街的公园建设管理工作。7．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制22名。设所长1名，副所长2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数3113.42万元，其中：一般公共预算拨款3113.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加1711.99万元，主要是基本支出经费拨款减少37.01万元，项目经费拨款增加1749万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数3113.42万元，其中：社会保障和就业支出66.96万元，卫生健康支出19.28万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出2997.69万元，住房保障支出19.49万元。支出较去年增加1711.99万元，主要是基本支出减少37.01万元，项目支出增加1749万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3113.42万元，一般公共预算财政拨款支出3113.42万元，比2023年增加1711.99万元。其中：基本支出448.42万元，比2023年减少37.01万元，主要原因是厉行节约，严格控制日常经费支出，日常运转费用减少，主要用于保障公园管理在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出2665万元，比2023年增加1749万元，主要原因是增加香国公园财政预算，公园所外包、日常零星维护费经费、鲜花苗木采购、车辆运行及日常运行维护费增加。主要用于城区公园管理等重点工作。
重庆市大足区公园管理所2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算39.45万元，比2023年减少1.45万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费0.9万元，比2023年减少1.4万元，主要原因是厉行节约，降低公务接待标准，减少不必要的接待；公务用车运行维护费38.55万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是单位严格执行公车管理制度，降低运行支出成本；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额210万元：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购210万元：政府采购货物预算210万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2665万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车6辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：何永鉥，联系方式：023-43722924）
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 3,113.42 | 一、本年支出 | 3,113.42 | 3,113.42 | ||
| 一般公共预算资金 | 3,113.42 | 社会保障和就业支出 | 66.96 | 66.96 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |||
| 城乡社区支出 | 2,997.69 | 2,997.69 | ||||
| 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 3,113.42 | 支出合计 | 3,113.42 | 3,113.42 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,113.42 | 448.42 | 2,665.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.96 | 66.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.48 | 66.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,997.69 | 342.69 | 2,655.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,997.69 | 342.69 | 2,655.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,997.69 | 342.69 | 2,655.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 448.42 | 363.25 | 85.17 | |
| 301 | 工资福利支出 | 335.75 | 335.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 89.98 | 89.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.94 | 2.94 | |
| 30107 | 绩效工资 | 162.59 | 162.59 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.98 | 25.98 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 12.99 | 12.99 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 16.24 | 16.24 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.04 | 3.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 85.17 | 85.17 | |
| 30201 | 办公费 | 35.90 | 35.90 | |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30229 | 福利费 | 4.87 | 4.87 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.40 | 2.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.80 | 4.80 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 27.50 | 27.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.20 | 2.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 25.30 | 25.30 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 39.45 | 38.55 | 38.55 | 0.90 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 3,113.42 | 合计 | 3,113.42 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 3,113.42 | 社会保障和就业支出 | 66.96 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 19.28 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 10.00 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 2,997.69 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 19.49 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 3,113.42 | 3,113.42 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.96 | 66.96 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.48 | 66.48 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,997.69 | 2,997.69 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,997.69 | 2,997.69 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,997.69 | 2,997.69 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,113.42 | 448.42 | 2,665.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 66.96 | 66.96 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 66.48 | 66.48 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.98 | 25.98 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 12.99 | 12.99 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 27.50 | 27.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.49 | 0.49 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 19.28 | 19.28 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 19.28 | 19.28 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 16.24 | 16.24 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 3.04 | 3.04 | |
| 211 | 节能环保支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 10.00 | 10.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 10.00 | 10.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 2,997.69 | 342.69 | 2,655.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 2,997.69 | 342.69 | 2,655.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 2,997.69 | 342.69 | 2,655.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.49 | 19.49 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.49 | 19.49 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 210.00 | 210.00 | |||||||||
| A | 货物 | 210.00 | 210.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138313-公园车辆运行及维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级安排（万元) | 15.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 车辆运行及维护 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95% | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善宜居环境提升城市形象 | 20 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 25 | 万元 | ≤ | 15 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 应急预案覆盖率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故 | 25 | % | ≤ | 1 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138321-公园日常运行维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 700.00 | 本级安排（万元) | 700.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 肥料、农药；专用设备及工具；水电费；公厕日常运行费；公众责任险；各类租金；宣传费；安全设备购置维护费；各公园直饮机检测维护费等。 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100%、重大安全事故≤1%、居民饮水水质合格率≥95%、保洁全覆盖率≥95%、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95% | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园管护面积 | 25 | 平方米 | ＝ | 4480000 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 居民饮水水质合格率 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 25 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138323-公园鲜花苗木采购 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 210.00 | 本级安排（万元) | 210.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 鲜花采购、苗木采购、节日景点和绿雕打造、临时新增任务苗木费、红星生态公园复耕。 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物资产生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品味和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95%、绿地养护面积率为100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公园管护面积 | 20 | 平方米 | ＝ | 4480000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 高中低 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化完好率 | 20 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿地养护面积率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004156348-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县） | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 清漂 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保持河流干净，无漂浮物。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 河流清漂长度 | 30 | 公里 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 河流干净，河水清澈 | 30 | 定性 | 干净整洁 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河流环境提高 | 20 | 定性 | 提升 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133006-重庆市大足区公园管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004370306-公园所外包 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,730.00 | 本级安排（万元) | 1,730.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城市管理外包用于支付公园清扫等工资 | |||||||||||
| 立项依据 | 年初预算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | （1）保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益；提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性。（2）保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率、日常垃圾清理。（3）保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。（4）社会满意度≥95%、完成道路清扫保洁率≥96%、绿地养护面积率≥95%、考核评分情况≥90%，完成及时率100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 绿化养护面积 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | 20 | 万元 | ≤ | 1730 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 20 | 人 | ≤ | 361 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 20 | 定性 | 优良中差 | 是 | ||||||
