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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00015 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00015 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区环境卫生管理所2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区环境卫生管理所
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。1.为保障城市环境卫生，美化环境提供服务。协助主管部门拟订区环境卫生事业发展规划、环卫设施等专业规划，参与拟订区环境卫生作业质量标准和管理规范。2.承担城区道路清扫保洁、生活垃圾转运、水域清漂、扬尘污染控制、牛皮癣清理等环境卫生作业管理服务工作。3.负责城区市政公厕、垃圾中转站等环卫设施运行管理。4.负责城区化粪池等粪便处理设施安全运行监测及排危工作。5.协助主管部门受理辖区内环境卫生投诉的具体事务性工作。6.负责指导镇街环境卫生管理服务工作。7.完成主管部门交办的其他事项。
（二）单位构成。重庆市大足区环境卫生管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位，编制数51人。内设科室6个，综合科、财务科、清扫质量检查科、设施设备管理科、垃圾处置费征收科、安全应急管理科。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数8031.32万元，其中：一般公共预算拨款8031.32万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加5418.64万元，主要是基本支出减少11.16万元，项目支出年增加5429.8万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数8031.32万元，其中：社会保障和就业支出148.32万元，卫生健康支出35.39万元，节能环保支出45万元，城乡社区支出7767.64万元，住房保障支出34.97万元，主要是基本支出减少11.16万元，项目支出年增加5429.8万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入8031.32万元，一般公共预算财政拨款支出8031.32万元，比2023年增加5418.64万元。其中：基本支出866.32万元，比2023年减少11.16万元，主要原因是厉行节约，严格控制日常经费支出，日常运转费用减少，主要用于在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7165万元，比2023年增加5429.8万元，主要原因是环卫所外包费用增加5429.8万元，主要用于城区环境卫生等重点工作。
重庆市大足区环境卫生管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算414.35万元，比2023年数持平。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费6.35万元，与2023年持平,主要原因是规范公务接待报销，严格控制接待费用；公务用车运行维护费408万元，与2023年持平,主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，严格控制公车运行维护成本；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。
四、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。我单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7165万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中：一般公务用车6辆，执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：李宇，联系方式：023-43736906 ）?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 8,031.32 | 一、本年支出 | 8,031.32 | 8,031.32 | ||
| 一般公共预算资金 | 8,031.32 | 社会保障和就业支出 | 148.32 | 148.32 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 35.39 | 35.39 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | |||
| 城乡社区支出 | 7,767.64 | 7,767.64 | ||||
| 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 8,031.32 | 支出合计 | 8,031.32 | 8,031.32 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,031.32 | 866.32 | 7,165.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.32 | 148.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.45 | 147.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.63 | 46.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.50 | 77.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.39 | 35.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 211 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 45.00 | 45.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,767.64 | 647.64 | 7,120.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,767.64 | 647.64 | 7,120.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,767.64 | 647.64 | 7,120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 866.32 | 704.54 | 161.78 | |
| 301 | 工资福利支出 | 627.04 | 627.04 | |
| 30101 | 基本工资 | 161.33 | 161.33 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 6.04 | 6.04 | |
| 30107 | 绩效工资 | 315.19 | 315.19 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 46.63 | 46.63 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 23.32 | 23.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 29.15 | 29.15 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 4.17 | 4.17 | |
| 30113 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | |
| 30114 | 医疗费 | 6.24 | 6.24 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 161.78 | 161.78 | |
| 30201 | 办公费 | 25.90 | 25.90 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.00 | 6.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 41.80 | 41.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 6.35 | 6.35 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.74 | 3.74 | |
| 30229 | 福利费 | 8.74 | 8.74 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 24.50 | 24.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 34.75 | 34.75 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 77.50 | 77.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 6.20 | 6.20 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 71.30 | 71.30 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 414.35 | 408.00 | 408.00 | 6.35 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 8,031.32 | 合计 | 8,031.32 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 8,031.32 | 社会保障和就业支出 | 148.32 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 35.39 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 45.00 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 7,767.64 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 34.97 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 8,031.32 | 8,031.32 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.32 | 148.32 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.45 | 147.45 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.63 | 46.63 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.50 | 77.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 35.39 | 35.39 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.39 | 35.39 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 45.00 | 45.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,767.64 | 7,767.64 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,767.64 | 7,767.64 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,767.64 | 7,767.64 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,031.32 | 866.32 | 7,165.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 148.32 | 148.32 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 147.45 | 147.45 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 46.63 | 46.63 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.32 | 23.32 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.50 | 77.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.87 | 0.87 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 35.39 | 35.39 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 35.39 | 35.39 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 29.15 | 29.15 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 6.24 | 6.24 | |
| 211 | 节能环保支出 | 45.00 | 45.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 45.00 | 45.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 45.00 | 45.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,767.64 | 647.64 | 7,120.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 7,767.64 | 647.64 | 7,120.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 7,767.64 | 647.64 | 7,120.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 34.97 | 34.97 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 34.97 | 34.97 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137998-环卫车辆运行维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 560.00 | 本级安排（万元) | 560.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 油料费、车辆维修及专业配件、车辆保险费 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、排除安全隐患，加强安全管理；2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象；3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市；4、车辆及时得到维修，确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。5、居民垃圾日清，改善环境质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境影响 | 20 | % | 定性 | 优 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路机扫率 | 15 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | 25 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 保障车辆运行 | 20 | 辆 | ≥ | 70 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138000-环卫日常运行维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 260.00 | 本级安排（万元) | 260.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 累丰转运站、垃圾中转站、公厕运行维护费；路面清扫、牛皮癣及城乡结合部整治费；广告费 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、排除安全隐患，对城市污水管网减轻压力，让市民如厕时更安全、方便、干净、整洁无异味，加强管理与维护厕所，以满足游客需求和旅游产业的发展；2、进一步加强基础设施建设，提升公共服务水平，提升城市形象；3、呈上级下达的征收任务，促进城市生活垃圾减量化、资源化、无害化处置，改善城市人居环境，创建美好宜居城市；4、确保安全生产工作，致力于环境卫生城区的创建，城区生活垃圾能得到及时有效的清运，路面扬尘及时得到控制。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | 25 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 牛皮癣及暴露垃圾整治 | 20 | 处 | ≥ | 4000 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 质量满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 环境影响 | 20 | % | 定性 | 优 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路机扫率 | 15 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县） | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级安排（万元) | 45.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费（区县），用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，保障河流干净整洁。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 河流清洁度 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 漂浮物 | 30 | 定性 | 无 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人员满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133005-重庆市大足区环境卫生管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004370297-环卫所外包 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 6,300.00 | 本级安排（万元) | 6,300.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城市管理外包用于支付环卫清扫等工资 | |||||||||||
| 立项依据 | 年初预算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、及时发放工资及缴纳保险。2、加强清扫保洁力度。3、提高清扫人员的工作积极性。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 道路机扫率 | 30 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路清扫保洁率 | 30 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区环卫干净整洁 | 20 | 定性 | 城区环卫干净整洁 | 否 | ||||||
