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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区园林管理所2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区园林管理所
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。1．承担城市规划区内公共绿地的建设和改造的事务性工作。2．承担城市规划区内道路绿化及公共绿地和绿化设施的养护管理的事务性工作。3．协助主管部门拟订城市园林绿化发展规划。4．协助主管部门开展园林创建，古树名木的普查、建档、保护的事务性工作。5．协助主管部门指导镇街的园林绿化建设管理工作。6．完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区园林管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制18名。设所长1名，副所长2名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数1654.48万元，其中：一般公共预算拨款1654.48万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加627.95万元，主要是基本支出经费拨款减少37.05万元，项目支出经费拨款增加665万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数1654.48万元，其中：社会保障和就业支出68.29万元，卫生健康支出16.26万元，城乡社区支出1553.48万元，住房保障支出16.44万元。支出较去年增加627.95万元，主要是基本支出减少37.05万元，项目支出增加665万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1654.48万元，一般公共预算财政拨款支出1654.48万元，比2023年增加627.95万元。其中：基本支出392.48万元，比2023年减少37.05万元，主要原因是厉行节约，严格控制费用支出，日常经费减少,主要用于保障园林管理在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1262万元，比2023年增加665万元，主要原因是临时园林所外包项目经费增加。主要用于园林管理等重点工作。
重庆市大足区园林管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算74.63万元，比2023年减少0.8万元。其中：因公出国（境）费用0.00万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费7.13万元，比2023年减少0.30万元，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准；公务用车运行维护费67.50万元，比2023年减少0.50万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制三公经费，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0.00万元，比2023年减少0.00万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元；其中一般公共预算拨款政府采购0.00万元：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1654.48万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：姚志勤 联系方式： 023-43722935）?
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,654.48 | 一、本年支出 | 1,654.48 | 1,654.48 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,654.48 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 16.26 | 16.26 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 1,553.48 | 1,553.48 | |||
| 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,654.48 | 支出合计 | 1,654.48 | 1,654.48 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,654.48 | 392.48 | 1,262.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.88 | 67.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.26 | 16.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,553.48 | 291.48 | 1,262.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,553.48 | 291.48 | 1,262.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,553.48 | 291.48 | 1,262.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 392.48 | 318.02 | 74.45 | |
| 301 | 工资福利支出 | 283.02 | 283.02 | |
| 30101 | 基本工资 | 73.86 | 73.86 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.48 | 2.48 | |
| 30107 | 绩效工资 | 139.07 | 139.07 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.92 | 21.92 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 10.96 | 10.96 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.70 | 13.70 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.03 | 2.03 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | |
| 30114 | 医疗费 | 2.56 | 2.56 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 74.45 | 74.45 | |
| 30201 | 办公费 | 13.20 | 13.20 | |
| 30207 | 邮电费 | 5.27 | 5.27 | |
| 30211 | 差旅费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.63 | 1.63 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.64 | 1.64 | |
| 30229 | 福利费 | 4.11 | 4.11 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 17.50 | 17.50 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 12.10 | 12.10 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.00 | 35.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 2.80 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 32.20 | 32.20 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 74.63 | 67.50 | 67.50 | 7.13 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,654.48 | 合计 | 1,654.48 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,654.48 | 社会保障和就业支出 | 68.29 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 16.26 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 1,553.48 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 16.44 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,654.48 | 1,654.48 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.88 | 67.88 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.26 | 16.26 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,553.48 | 1,553.48 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,553.48 | 1,553.48 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,553.48 | 1,553.48 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,654.48 | 392.48 | 1,262.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 68.29 | 68.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.88 | 67.88 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.92 | 21.92 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 10.96 | 10.96 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 35.00 | 35.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.26 | 16.26 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.26 | 16.26 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.70 | 13.70 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.56 | 2.56 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,553.48 | 291.48 | 1,262.00 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,553.48 | 291.48 | 1,262.00 |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,553.48 | 291.48 | 1,262.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.44 | 16.44 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.44 | 16.44 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137987-园林车辆运行及维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 35.00 | 本级安排（万元) | 35.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 车辆维修费、油费等 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 人民生活质量，生态环境 | 10 | % | 定性 | 持续改善 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 30 | 万元 | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境绿化美化 | 20 | 定性 | 持续提升 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 车辆正常运转率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137991-园林绿化日常运行及保障费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 237.00 | 本级安排（万元) | 237.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 苗圃租金、园林工具、大型机械设备租赁等 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 建设项目时间 | 10 | 月 | ＝ | 12 | 否 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 环境绿化美化 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 管护面积 | 10 | 公顷 | ≥ | 120 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 10 | 人 | ≥ | 1850 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 10 | % | 定性 | 持续改善 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进社会和谐发展 | 10 | 定性 | 社会和谐程度提高 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137996-园林鲜花及苗木 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 160.00 | 本级安排（万元) | 160.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 园林鲜花及苗木费用 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 项目金额 | 30 | 万元 | ≤ | 200 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 鲜花盆数 | 20 | 棵 | ≥ | 132 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 10 | % | 定性 | 持续改善 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会公众的满意率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 绿化完好率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133004-重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004370300-园林所外包 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 830.00 | 本级安排（万元) | 830.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城市管理外包用于支付园林清扫等工资 | |||||||||||
| 立项依据 | 年初预算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障临时工工资及时支付，保障职工合法权益；提高临聘人员工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理，充分发挥工人积极性，增强员工的责任感。做好城市园林绿化管理，提升城市品质，提高居民生活质量。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 社会公众的满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 临聘人员数量 | 30 | 人 | ≥ | 280 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 项目完成质量 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 环境绿化美化 | 20 | 定性 | 环境绿化美化 | 否 | ||||||
