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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00012 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区路灯管理所2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区路灯管理所
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。协助主管部门依据城市总体规划拟订本区城市道路照明及各类灯饰规划、设计方案;承担城市规划区内路灯照明和景观照明建设改造、维修维护工作;协助主管部门拟订城市规划区内路灯、灯饰管理规定;指导各镇街的路灯照明和景观照明运行维护工作;推广使用节能、环保的照明新技术、新产品，开展绿色照明活动，提高城市照明的科学技术水平;完成主管部门交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区路灯管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。事业编制13名。设所长1名，副所长1名。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算。2024年年初预算数 1686.68万元，其中：一般公共预算拨款1686.68 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算收入 0万元，事业收入 0万元，事业单位经营收入 0万元，其他收入 0万元。收入较去年增加679.32 万元，主要是基本支出减少8.68万元，项目支出增加 688万元。
（二）支出预算。2024年年初预算数1686.68 万元，其中：城乡社区支出1637.8万元，社会保障和就业支出 28.29万元，卫生健康支出 10.32万元，住房保障支出10.27万元。支出较去年增加679.32万元，主要是基本支出减少8.68万元，项目支出增加 688万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入1686.68万元，一般公共预算财政拨款支出 1686.68万元，比2023年增加679.32万元。其中：基本支出 238.68万元，比2023年减少8.68万元，主要原因是单位公用经费支出减少，节约日常运行支出等，主要用于保障路灯管理在职人员工资福利及社会保险缴费，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1448万元，比2023年增加688万元，主要原因是主要原因是路灯电费、临时工工资保险及其他费用增加。
大足区路灯管理所2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算32.25万元，比2023年减少2.55万元。其中：因公出国（境）费用0万元；比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费1.5万元，比2023年减少2.5万元，主要原因是厉行节约，严格控制接待支出；公务用车运行维护费30.75万元，比2023年减少0.05万元，主要原因是加强车辆管理，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2023年0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额300万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算300万元；其中一般公共预算拨款政府采购300万元：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算300万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款1448万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆6辆，其中一般公务用车3辆、巡查用车3辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：蒋能红?? 联系方式：023-43731076
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,686.68 | 一、本年支出 | 1,686.68 | 1,686.68 | ||
| 一般公共预算资金 | 1,686.68 | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | ||
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 1,637.80 | 1,637.80 | |||
| 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 1,686.68 | 支出合计 | 1,686.68 | 1,686.68 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,686.68 | 238.68 | 1,448.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.69 | 13.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,637.80 | 189.80 | 1,448.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,637.80 | 189.80 | 1,448.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,637.80 | 189.80 | 1,448.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 238.68 | 189.33 | 49.35 | |
| 301 | 工资福利支出 | 181.83 | 181.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.79 | 46.79 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.70 | 1.70 | |
| 30107 | 绩效工资 | 90.98 | 90.98 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 13.69 | 13.69 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.85 | 6.85 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 8.56 | 8.56 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.76 | 1.76 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 49.35 | 49.35 | |
| 30201 | 办公费 | 10.50 | 10.50 | |
| 30205 | 水费 | 1.20 | 1.20 | |
| 30206 | 电费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30207 | 邮电费 | 3.60 | 3.60 | |
| 30211 | 差旅费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 4.80 | 4.80 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.50 | 1.50 | |
| 30226 | 劳务费 | 2.40 | 2.40 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.08 | 1.08 | |
| 30229 | 福利费 | 2.57 | 2.57 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 10.50 | 10.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 2.40 | 2.40 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 4.00 | 4.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 7.50 | 7.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.60 | 0.60 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 6.90 | 6.90 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 32.25 | 30.75 | 30.75 | 1.50 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 1,686.68 | 合计 | 1,686.68 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1,686.68 | 社会保障和就业支出 | 28.29 |
| 政府性基金预算资金 | 卫生健康支出 | 10.32 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 城乡社区支出 | 1,637.80 | ||
| 财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 10.27 | ||
| 事业收入资金 | ||||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 1,686.68 | 1,686.68 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.04 | 28.04 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.69 | 13.69 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,637.80 | 1,637.80 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,637.80 | 1,637.80 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,637.80 | 1,637.80 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1,686.68 | 238.68 | 1,448.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 28.29 | 28.29 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 28.04 | 28.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.69 | 13.69 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.85 | 6.85 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.50 | 7.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.32 | 10.32 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.32 | 10.32 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.56 | 8.56 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 1.76 | 1.76 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 1,637.80 | 189.80 | 1,448.00 |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,637.80 | 189.80 | 1,448.00 |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,637.80 | 189.80 | 1,448.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 10.27 | 10.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 10.27 | 10.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 10.27 | 10.27 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 300.00 | 300.00 | |||||||||
| C | 服务 | 300.00 | 300.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137587-路灯管理服务外包 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 300.00 | 本级安排（万元) | 300.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 保障城区楼宇灯饰维护，LED节能改造服务。 | |||||||||||
| 立项依据 | 政府采购类中标通知书编号：DZCG2059，本项目为两年，中标价8479440.14元，2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同，红星生态公园服务合同。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度；3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用；4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。5、用LED灯具替换现有的钠灯灯具，在合作期限内，LED灯具维护需要的备件、耗材由节能公司承担，用节约的费用（电费、备件耗材费等）分期偿还节能服务公司的投资。对长期需要功能性照明的灯具，整改后既节约能源，又减少财政支出。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | led改造数量 | 10 | 盏 | ＝ | 1980 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护楼宇数量 | 10 | 座 | ＝ | 485 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 亮灯率 | 20 | % | ≥ | 97 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137672-路灯管理临时工工资、保险及其他 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 130.00 | 本级安排（万元) | 130.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 用于城市管理临时工劳务费、派遣公司管理费、各项社保、伙食费、加班费、体检费，保障城市管理正常运行. | |||||||||||
| 立项依据 | 无 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、本着公平、合规、合法的原则、保障聘用人员正常用收入与此同时合法权益。2、严格工作质量管理，严格落实奖惩制度3、出现故障及时进行维修和抢修工作，确保功能照明使用正常。4、合法保障聘用人员的安全保障权益。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 20 | 万元 | ≤ | 130 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 聘用人员 | 20 | 人 | ＝ | 26 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 聘用人员安全防护设施安全性 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138280-城区路灯电费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 660.00 | 本级安排（万元) | 660.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 城区路灯电费，2022年需新增龙景路延伸段、龙岗西至三环昌州隧道等路段路灯能耗费用 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、 建立长效机制，并通过长效机制对不同季节月份调整开关灯时间，节约用电；2、督促维修职工及时维修损坏灯饰，严格落实奖惩制度；3、加大全区路灯设施设备的维修管理力度，确保灯饰常年正常使用；4、努力提升城市形象，给城区市民出行提供舒适环境。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城区电表户数 | 20 | 户（套） | ＝ | 394 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 20 | 万元 | ≤ | 660 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 节能降耗率 | 20 | % | ≥ | 5 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 灯饰亮灯率 | 20 | % | ≥ | 97 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138302-高空作业车运行维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 8.00 | 本级安排（万元) | 8.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 车辆保险、燃料及正常运行费用 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障巡查车辆正常运行，设施完好率97%以上，保质保量完成城区路灯巡查任务。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 车辆数量 | 20 | 辆 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 8 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 管护面积巡查率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133002-重庆市大足区路灯管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138329-路灯运行维护费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 350.00 | 本级安排（万元) | 350.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 为了市民出行安全，保障亮灯率，对城区各个路段、公园路灯及时检修和维护，采用了智能化控制系统，节约能耗 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1、加大全区路灯灯饰维修管理力度，确保灯饰亮灯率98%，设施完好率97%。2、及时更换出现的故障路灯设备。确保城区路灯及主次干道的设施完好率。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 设施完好率 | 15 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 灯饰亮灯率 | 15 | % | ≥ | 97 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 预算拨款 | 10 | 万元 | ≤ | 350 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 路灯灯饰维护数量 | 20 | 盏 | ＝ | 13200 | 是 | |||||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 优 | 20 | 定性 | 优良中差 | 否 | ||||||
