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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00011 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2024-00011 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理局(本级）2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区城市管理局(本级）
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。1.贯彻执行国家、市有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策；拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。2.负责城市道路、桥梁、隧道、照明（灯饰）、公厕、垃圾站等市政环卫基础设施建设维护管理工作；负责停车场的监督管理。3.负责环境卫生行业管理工作。具体负责城区（含城市水域）的环境卫生管理工作；负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理；负责城市生活垃圾经营性服务的监管；负责城市生活垃圾处置费征收管理工作；负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。 4.负责城市供水、节水的监督管理。5.负责城区市容环境综合整治工作；负责城区户外广告、店招店牌设置管理工作。6.负责全区园林绿化和城市公园行业管理；具体负责城区园林绿化和城市公园的建设管理工作；负责城市绿地系统规划编制和实施、城市绿线划定和监督管理工作；依法负责建设项目绿化工程方案管理工作；负责城市古树名木保护管理工作。7.负责授权范围内的城市管理综合行政执法工作，具体执法交由执法队伍承担，并以部门的名义统一执法。8.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管。9.负责城市管理行业安全生产和环境保护工作的监督管理；负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织协调。10.负责城市管理方面的科学研究和宣传教育工作；开展城市管理专业技术人员的培训工作。11.指导镇街开展城市管理工作。12.完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）单位构成。重庆市大足区城市管理局为区政府组成部门，内设8个机构：办公室、财务审计科、市政公用设施管理科（停车管理办公室）、市容环卫科、园林绿化科、安全督查科、法规宣教科（行政审批科）、农村环境卫生管理科（科技信息科）。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数8223.78万元，其中：一般公共预算拨款8083.78万元，政府性基金预算拨款140万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少6596.66万元，主要是基本支出经费拨款减少102.62万元，项目支出经费拨款减少6494.04万元。
（二）支出预算：2024年年初预算数8223.78万元，其中：社会保障和就业支出72.85万元，卫生健康支出16.15万元，节能环保支出93万元，城乡社区支出7882.15万元，农林水支出40万元，住房保障支出19.62万元，其他支出100万元。支出较去年减少6596.66万元，主要是基本支出减少102.62万元，项目支出减少6494.04万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入8083.78万元，一般公共预算财政拨款支出8083.78万元，比2023年减少6696.66万元。其中：基本支出325.15万元，比2023年或减少102.62万元，主要原因是在职人员减少，人员相关的工资福利及社会保障费用减少，部门运转费用减少等，主要用于保障城市管理在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出7758.63万元，比2023年减少6594.04万元，主要原因是园林绿化服务外包经费拨款减少5671万元，市政基础设施日常零星维修维护工程减少369.49万元，香山大道文化品质提升工程（一期)及旅游公路沿线环境提升减少641.6万元，生活垃圾分类和农村生活垃圾治理减少221.6万元，慰问城市管理一线工作人员、河流清漂等项目增加309.65万元。主要用于城市管理等重点工作。
2024年政府性基金预算收入140万元，政府性基金预算支出140万元，比2023年增加100万元，主要原因是农村生活垃圾治理（市级）增加100万元，主要用农村生活垃圾治理。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算19.1万元，比2023年减少1.08万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2023年减少0万元，主要原因是2024年未安排因公出国（境）；公务接待费15.6万元，比2023年减少0.58万元，主要原因是规范公务接待报销，压缩接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是进一步贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降；公务用车购置费0万元，比2023年0万元；主要原因是2024年未安排公务用车购置。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费39.36万元，比上年减少22.28万元，主要原因为严格控制费用支出，相关运转费用支出减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额1447.4万元：政府采购货物预算1047.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算400万元；其中一般公共预算拨款政府采购1447.4万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算1047.4万元、政府采购服务预算400万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款7758.63万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：袁鹭 ，联系方式：023-43787639 ）?
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| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 8,223.78 | 一、本年支出 | 8,223.78 | 8,083.78 | 140.00 | |
| 一般公共预算资金 | 8,083.78 | 社会保障和就业支出 | 72.85 | 72.85 | ||
| 政府性基金预算资金 | 140.00 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 93.00 | 93.00 | |||
| 城乡社区支出 | 7,882.15 | 7,882.15 | ||||
| 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | ||||
| 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 | ||||
| 其他支出 | 100.00 | 100.00 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 8,223.78 | 支出合计 | 8,223.78 | 8,083.78 | 140.00 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,083.78 | 325.15 | 7,758.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.85 | 72.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.42 | 72.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28 | 23.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.55 | 14.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 93.00 | 93.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 93.00 | 93.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 93.00 | 93.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,882.15 | 216.53 | 7,665.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 216.53 | 216.53 | |
| 2120101 | 行政运行 | 216.53 | 216.53 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.33 | 1,420.33 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.33 | 1,420.33 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,245.29 | 6,245.29 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,245.29 | 6,245.29 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 325.15 | 285.79 | 39.36 | |
| 301 | 工资福利支出 | 237.53 | 237.53 | |
| 30101 | 基本工资 | 55.35 | 55.35 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 36.80 | 36.80 | |
| 30103 | 奖金 | 71.33 | 71.33 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 23.28 | 23.28 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.64 | 11.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.55 | 14.55 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.35 | 3.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | |
| 30114 | 医疗费 | 1.60 | 1.60 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.12 | 10.76 | 39.36 |
| 30201 | 办公费 | 12.70 | 12.70 | |
| 30207 | 邮电费 | 6.50 | 6.50 | |
| 30213 | 维修（护）费 | 8.20 | 8.20 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 1.38 | |
| 30228 | 工会经费 | 1.16 | 1.16 | |
| 30229 | 福利费 | 2.70 | 2.70 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.50 | 3.50 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 10.76 | 10.76 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3.22 | 3.22 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.50 | 37.50 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 3.00 | 3.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 34.50 | 34.50 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 19.10 | 3.50 | 3.50 | 15.60 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 140.00 | 140.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 8,223.78 | 合计 | 8,223.78 | |
| 一般公共预算资金 | 8,083.78 | 社会保障和就业支出 | 72.85 | |
| 政府性基金预算资金 | 140.00 | 卫生健康支出 | 16.15 | |
| 国有资本经营预算资金 | 节能环保支出 | 93.00 | ||
| 财政专户管理资金 | 城乡社区支出 | 7,882.15 | ||
| 事业收入资金 | 农林水支出 | 40.00 | ||
| 上级补助收入资金 | 住房保障支出 | 19.62 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 其他支出 | 100.00 | ||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 8,223.78 | 8,083.78 | 140.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.85 | 72.85 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.42 | 72.42 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28 | 23.28 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.64 | 11.64 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.55 | 14.55 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
| 21103 | 污染防治 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 93.00 | 93.00 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 7,882.15 | 7,882.15 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 216.53 | 216.53 | ||||||||
| 2120101 | 行政运行 | 216.53 | 216.53 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.33 | 1,420.33 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.33 | 1,420.33 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,245.29 | 6,245.29 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,245.29 | 6,245.29 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 8,223.78 | 325.15 | 7,898.63 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 72.85 | 72.85 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 72.42 | 72.42 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.28 | 23.28 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.64 | 11.64 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 37.50 | 37.50 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 16.15 | 16.15 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.15 | 16.15 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 14.55 | 14.55 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.60 | 1.60 | |
| 211 | 节能环保支出 | 93.00 | 93.00 | |
| 21103 | 污染防治 | 93.00 | 93.00 | |
| 2110304 | 固体废弃物与化学品 | 93.00 | 93.00 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 7,882.15 | 216.53 | 7,665.63 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 216.53 | 216.53 | |
| 2120101 | 行政运行 | 216.53 | 216.53 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,420.33 | 1,420.33 | |
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,420.33 | 1,420.33 | |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 6,245.29 | 6,245.29 | |
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 6,245.29 | 6,245.29 | |
| 213 | 农林水支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 21367 | 三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 2136799 | 其他三峡水库库区基金支出 | 40.00 | 40.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 19.62 | 19.62 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 19.62 | 19.62 | |
| 229 | 其他支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 100.00 | 100.00 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 1,447.40 | 1,447.40 | |||||||||
| A | 货物 | 1,047.40 | 1,047.40 | ||||||||
| C | 服务 | 400.00 | 400.00 | ||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000137818-城市管理日常运行经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 155.00 | 本级安排（万元) | 155.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 安全设备购置及培训演练。按照《生活饮用水卫生标准》（GB5749）和《生活饮用水标准检验方法》（GB/T5750）有关规定，主管部门需委托第三方有资质的检测单位对清明桥水厂、三万吨水厂供水出厂水检测106项、42项、水源水、污水等进行检测。按照重庆市消火栓管理办法第五条规定以及重庆市城市管理局关于进一步加强市政消火栓维护保养的通知《渝城管局〔2020〕52号》文件对大足城区970余具消火栓进行维护保养。办公室租金及物业管理费. | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 进一步深化“大城细管、大城智管、大城众管”，实施精细化管理，推进城市管理服务高质量、高水平、高标准发展。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 租用房屋面积 | 20 | 平方米 | ≥ | 4000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出水106项检测 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 三方考评次数 | 10 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区环境改善 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 出水24项检测 | 20 | 次 | ≥ | 20 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138007-市政基础设施日常零星维修维护工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,065.00 | 本级安排（万元) | 1,065.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 对城区人行道6万余㎡（青石4万、花岗石2万），车行道2万余㎡，人行护栏1000m，路缘石4000m等市政基础设施进行维修维护。青石板195元/㎡、花岗石330元/㎡、车行道210元/㎡、护栏600元/m、路沿石200/m。 | |||||||||||
| 立项依据 | 基础设施日常零星招标通知书及合同 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保市政设施铺装率达98%，完好率达96%，提升城市形象及品质，确保市级考核通过。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施铺装率 | 10 | % | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 人行护栏 | 10 | 米 | ≥ | 1000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 路缘石 | 10 | 米 | ≥ | 4000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护车行道 | 10 | 平米 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 维修维护人行道 | 10 | 平米 | ≥ | 6 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 路平桥安 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138014-城市生活垃圾分类建设 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 足区按照《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件要求，3个街道全部开展生活垃圾分类示范，预计2021年底实现全覆盖。2022年起开展常态长效巩固工作并逐步完善生活垃圾分类处理系统。建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市生活垃圾分类工作领导小组365体育网址重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室365体育网址〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》（渝分类办〔2019〕4号）《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 基本建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高垃圾利用率 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 行政区3街道垃圾分类全覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类参与率 | 20 | % | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减少环境污染 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138015-农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 200.00 | 本级安排（万元) | 200.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 行政区共3个街道，按照《重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020—2022年）》（渝分类组〔2020〕1号）文件要求，2022年，全市城市建成区内所有街道（镇）开展生活垃圾分类示范，基本建成全市生活垃圾分类处理系统。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市人民政府办公厅关于建立深入推进农村生活垃圾治理长效机制的意见》（渝府办发〔2018〕186号）、《重庆市人民政府办公厅365体育网址重庆市深化生活垃圾分类工作实施方案的通知》（渝府办发[2021]81号）、《重庆市生活垃圾分类工作领导小组365体育网址重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城管局重庆市财政局关于开展农村生活垃圾收运处置体系建设示范工作的通知》（渝城管局[2020]18号）、《重庆市大足区城市管理局重庆市大足区财政局关于调整农村生活垃圾治理经费补助标准的通知》（大足城管文〔2018〕290号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 健全生活垃圾收运处置体系，完善农村生活垃圾收集设施；全面推进农村生活垃圾分类减量与利用，新建市级农村生活垃圾分类示范村80个。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村环境，减少农村环境污染 | 10 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 公众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效治理的行政村完成率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 有效治理的行政村比例 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农村生活垃圾分类示范村 | 20 | 个 | ＝ | 80 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138039-园林绿化服务外包 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,400.00 | 本级安排（万元) | 1,400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 占地面积819494㎡，其中绿化面积693662㎡，清扫保洁面积12583㎡，公厕5座。外包内容为园林绿化日常管护、硬质铺装及公厕清扫保洁等 | |||||||||||
| 立项依据 | 政府采购类中标通知书编号：DZCG2059，本项目为两年，中标价8479440.14元，2021年完成预算4239720.07元。路灯所外包合同，红星生态公园服务合同。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 推动城区园林绿化（养护和清扫保洁）服务外包 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清扫保洁 | 20 | 平米 | ≥ | 12583 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 绿地管护 | 20 | 平米 | ≥ | 693662 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 游客满意度 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会满意度 | 20 | % | ≥ | 96 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 保洁率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000138043-慰问城市管理一线工作人员 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 235.00 | 本级安排（万元) | 235.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 冬春两季慰问及夏季购买防暑药品及物品（含农村环境卫生清收运人员在内的）全区（不含双桥经开区的三个街道的城镇和农村的清收运人员）市政一线工作人员约4300人 | |||||||||||
| 立项依据 | 中共重庆市大足区委办公室 重庆市大足区人民政府办公室春节前后重要活动安排 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 体现党和政府的关心关爱，激励城市管理一线职工安心工作，让城市环境更加干净整洁。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问次数 | 30 | 次 | ＝ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 慰问市政一线工作人员 | 30 | 人 | ≥ | 4300 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 激励市政一线工作人员安心工作，让城市环境更加干净整洁 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000140372-城区道路交通秩序综合整治 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 690.00 | 本级安排（万元) | 690.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 通过综合整治达到城区道路交通秩序明显改观；城区道路交通运输市场规范有序；城区非交通占道行为得到有效治理；城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市大足区人民政府365体育网址大足区城区道路交通秩序综合整治总体方案的通知》（大足府发〔2017〕45号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 城区道路交通秩序明显改观，城区道路交通运输市场规范有序，城区非交通占道行为得到有效治理，城区交通安全基础设施更加完善。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城区道路交通秩序改善 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 各类违法处理量 | 20 | 万件 | ≥ | 8 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 重大安全事故 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 每年罚款额 | 20 | 万元 | ≥ | 922 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002674745-旅游公路沿线环境提升 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 1,943.70 | 本级安排（万元) | 1,943.70 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 约80公里旅游沿线公路的环境提升，将人文景观、特色村落进行在机串联，形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足发改投【2021】308号、大足发改投【2021】250号、渝城综管【2020】4号、渝城管局【2020】66号，《重庆市城市管理局关于进一步规范全市数字化城市管理信息系统参数设置和运行管理工作的通知》（渝城市管理局〔2021〕-716）；《重庆市城市综合管理工作领导小组365体育网址2021年度重庆市城市日常管理工作考评方案的通知》（渝城综管办〔2021〕1号），《重庆市城市综合管理工作领导小组办公室365体育网址2021年度重庆市城市日常管理工作考评系列标准的通知》（渝城综管办〔2021〕2号——《重庆市城市管理委员会关于进一步加强数字化城市管理工作的通知》（渝城管委〔2018〕4号）； | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 约80公里旅游沿线公路的环境提升，将人文景观、特色村落进行在机串联，形成集生态、游憩、运输等多功能于一体的精品旅游线路及流动的新乡画卷。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 改造公路里程 | 30 | 公里 | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 完工合格率 | 20 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善旅游公路环境 | 30 | 定性 | 11 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000002772732-生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 821.60 | 本级安排（万元) | 821.60 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 生活垃圾分类和农村生活垃圾治理 | |||||||||||
| 立项依据 | 《重庆市生活垃圾分类工作领导小组365体育网址重庆市深化生活垃圾分类工作三年行动计划（2020-2022年）的通知》（渝分类组[2020]1号）、《重庆市城市生活垃圾分类工作领导小组办公室365体育网址〈重庆市城市生活垃圾分类示范片区建设标准(试行)〉的通知》（渝分类办〔2019〕4号）《大足区城市生活垃圾分类工作推进方案》（大足分类办〔2021〕1号）文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建成生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统；建立完善“户投类、村收集、镇转运、区处理”城乡一体化生活垃圾处置体系，生活垃圾收运处置能力覆盖所有村组，建成市级农村生活垃圾分类示范村35个，全区农村生活垃圾有效治理的行政村比例为100%。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类知晓率 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 垃圾分类参与率 | 10 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 城市垃圾分类覆盖率 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 分类示范村创建 | 10 | 个 | ＝ | 35 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 有效治理的村社 | 10 | 个 | ＝ | 242 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 可回收智能设备租赁 | 10 | 台 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农村人居环境改善，垃圾集中收运处置，环境污染减少 | 30 | 定性 | 明显改善 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589707-三峡库区次级河流清漂作业经费（区县） | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 30.00 | 本级安排（万元) | 30.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费（区县），用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003589721-三峡库区次级河流清漂作业经费（中央转移支付） | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级安排（万元) | 40.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三峡库区次级河流清漂作业经费，用于河流清漂。 | |||||||||||
| 立项依据 | ＬＥＤ改造：渝府办发〔2014〕136号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 用于河流清漂，保持河水清澈。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高河水清洁度 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 无漂浮物 | 20 | 定性 | 优 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004328541-2024年三峡库区次级河流清漂作业经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 63.00 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 63.00 | |||||||||||
| 项目概述 | 提前下达2024年三峡库区次级河流清漂作业经费预算 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障河流干净，无漂浮物。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 河流清洁 | 20 | 定性 | 无漂浮物 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 河流干净无漂浮物 | 30 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 清漂河流长度 | 30 | 公里 | ≥ | 13 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004361354-结转-市政设施设备购置（车辆购置） | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 400.00 | 本级安排（万元) | 400.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转-年初预算-市政设施设备购置（车辆购置） | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年市政设施设备购置（车辆购置） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成市政车辆购置，确保城市环境干净、整洁 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 6.3米大货车 | 20 | 辆 | ≥ | 1 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 16吨水车 | 20 | 辆 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 8吨购买河水车 | 20 | 辆 | ≥ | 2 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升城市形象 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368354-结转-农村生活垃圾治理（市级） | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 100.00 | 本级安排（万元) | 100.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 农村生活垃圾治理（市级） | |||||||||||
| 立项依据 | 综合科资金指标汇总项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 健全生活垃圾收运处置体系，完善农村生活垃圾收集设施；全面推进农村生活垃圾分类减量与利用，新建市级农村生活垃圾分类示范村80个。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善农村环境，减少农村环境污染 | 20 | 定性 | 改善农村环境，减少农村环境污染 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 有效治理的行政村比例 | 20 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 建设农村生活垃圾分类示范村 | 30 | 个 | ≥ | 80 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目完成及时率 | 10 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 133001-重庆市大足区城市管理局（本级） | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004361324-结转-市政基础设施日常零星维修维护工程 | 业务主管部门 | 重庆市大足区城市管理局 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 355.33 | 本级安排（万元) | 355.33 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 结转-市政基础设施日常零星维修维护工程 | |||||||||||
| 立项依据 | 结转-市政基础设施日常零星维修维护工程 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障市政基础设施完好、整洁美观，做好城市绿化美化，保障游客及市民出行安全，打造优质城市环境，提升城市形象。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标维护人行道量 | 20 | 平方米 | ≥ | 60000 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施铺装率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益 | 完善基础设施，改善人居环境定 | 20 | 定性 | 优 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 | 10 | % | ≥ | 98 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 市政设施完好率 | 10 | % | ≥ | 96 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
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