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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00109 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00109 |
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| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市生活垃圾处理场 2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区城市生活垃圾处理场
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。重庆市大足区城市生活垃圾处理场承担全区生活垃圾运输、无害化处理相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。1.承担全区镇街（纳入服务外包的镇街除外）的生活垃圾收运工作。2. 承担全区生活垃圾无害化处理工作。3. 承担生活垃圾处理场及收运系统的管理、维护工作。4. 承担对生活垃圾处理场大气、水体等环境质量状况进行监测和治理工作。5.承担城市建成区建筑垃圾、餐厨垃圾的处理工作。6. 指导镇街生活垃圾清收运工作。7. 完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置。重庆市大足区城市生活垃圾处理场为城市管理局直属事业单位，核定事业编制12人，在编在岗职工11人，退休2人。内设3个职能科室：综合科、处置科（环境监测科挂靠处置科）、收运科。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计1,464.35万元，支出总计1,464.35万元。收支较上年决算数减少321.41万元,下降18%，主要原因是厨余垃圾运维费和临时工工资保险及其他项目经费减少。
2.收入情况。2022年度收入合计1,464.35万元，较上年决算数减少321.41万元，下降18%，主要原因是厨余垃圾运维费和临时工工资保险及其他项目经费减少。其中：财政拨款收入1,464.35万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计1,464.35万元，较上年决算减少321.41万元，下降18%，主要原因是厨余垃圾运维费和临时工工资保险及其他项目经费减少。其中：基本支出237.16万元，占16.2%；项目支出1,227.19万元，占83.8%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元,增长0%，主要原因是本年年末无结转结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计1,464.35万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少321.41万元，下降18%。主要原因是厨余垃圾运维费和临时工工资保险及其他项目经费减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入1,464.35万元，较上年决算数减少296.83万元，下降16.9%。主要原因是厨余垃圾运维费和临时工工资保险及其他项目经费减少。较年初预算数减少10.61万元，下降0.7%。主要原因厉行节约，公用经费减少。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出1,464.35万元，较上年决算数减少296.83万元，下降16.9%。主要原因是厨余垃圾运维费和临时工工资保险及其他项目经费减少。较年初预算数减少10.61万元，下降0.7%。主要原因是厉行节约，公用经费减少。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年度无未结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出25.67万元，占1.8%，较年初预算数增加2.07万元，增长8.8%，主要原因是新增1名退休人员，增加退休“中人”一次性补贴费。
（2）卫生健康支出10.10万元，占0.69%，较年初预算数减少0.79万元，减少7.3%，主要原因是新增退休1人，内部调走1人。
（3）城乡社区支出1418.01万元，占96.84%，较年初预算数减少11.9万元，减少0.8%，主要原因是公用经费及厨余垃圾运维费项目资金减少。
（4）住房保障支出10.30万元，占0.6%，较年初预算数减少0.3万元，减少2.8%，主要原因是新增退休1人，内部调走1人。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出237.16万元。其中：人员经费187.70万元，较上年决算数减少6.66万元，下降3.4%，主要原因是人员退休及调出。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费49.46万元，较上年决算数减少10.32万元，下降17.3%，主要原因是中央八项规定出台后，厉行节约，缩减开支，避免了不必要的浪费。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入0.00万元，较上年决算数减少24.58万元，下降100%，主要原因是2021年有远郊区县城市生活污水处理污泥无害化处置补贴资金为政府性基金预算财政拨款资金。本年支出0.00万元，较上年决算数减少24.58万元，下降100%，主要原因是2021年有远郊区县城市生活污水处理污泥无害化处置补贴资金为政府性基金预算财政拨款资金。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计114.88万元，较年初预算数增加34.40万元，增长42.7%，主要原因是收运范围扩大且车辆老化，车辆运行维护费增加。较上年支出数减少0.50万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于因公出国（境）。费用支出较年初预算数增加0.00万元，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021、2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于购置公务用车。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021年度未安排公务车购置。
公务车运行维护费113.50万元，主要用于办公出行、业务检查、城镇生活垃圾清运等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费等。费用支出较年初预算数增加34.50万元，增长43.7%，主要原因是收运范围扩大且车辆老化，车辆运行维护费增加。较上年支出数减少0.40万元，下降0.4%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。
公务接待费1.38万元，主要用于接待外单位到我单位交流学习、接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.10万元，下降6.8%，较上年支出数减少0.10万元，下降6.8%，较年初预算数和上年支出数减少得主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和标准，严格控制陪餐人数。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待28批次173人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.77元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.97万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无培训费支出。
（二）机关运行经费支出情况说明
按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车18辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额680.69万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出680.69万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。主要用于采购厨余垃圾收运及处置服务。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对4个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评4项，涉及资金1,227.19万元。
? （二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。自评表附后。
2.绩效自评报告
?
重庆市大足区城市生活垃圾处理场
项目资金绩效自评报告
?
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.项目预算情况分析。处理场2022年项目资金主要用于支付生活垃圾处置费用、厨余垃圾收运服务外包费用及设施设备维护、车辆运行费费、临聘人员工资及保险费用、减少环境污染、保护水体等相关费用，具体有环卫车辆油料费、物资采购、零星维护与保养、生活垃圾填埋场运行与维护，厨余垃圾服务外包等。
2.项目组织情况分析。为进一步改善人民生活环境，促进社会经济可持续发展。我场合理利用项目资金，有序开展处理场各项工作，全力保障了全区生活垃圾、厨余垃圾无害化处理任务顺利完成。
3.项目管理情况分析。为确保项目良好运行，建立了财务岗位职责、收支管理、政府采购管理、合同管理等内部控制制度。高标准、严要求，完成全区生活垃圾、厨余垃圾无害处理任务。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2022年垃圾处理场项目资金年初预算1227.19万元，实际支出1227.19万元，执行率100%，用于支付生活垃圾处置费用、厨余垃圾收运服务外包费用及设施设备维护等费用，保障全区生活垃圾、厨余垃圾无害化处理任务顺利完成。
2.项目资金执行情况分析。项目预算资金到位后，我场建立健全管理制度，严格按照相关财政文件要求，将项目资金使用到位，确保我区生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作得到进一步提升。垃圾处理场运行维护费项目年初预算1227.19万元，资金执行1227.19万元，执行率100%。
3.项目资金管理情况分析。为加强项目资金的使用管理，我场专门制定了《财务管理制度》，资金严格按照预算执行，资金的拨付有完整的程序和审批手续。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
通过绩效评价，及时发现项目运作的存在问题，进一步加强 管理，积极落实评价整改，注重评价结果的审核应用，不断完善制度和改进管理。
（二）绩效目标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。2022年全年自行清运生活垃圾5.7万吨，无害化处理17.77万吨，城镇生活垃圾清运率、无害化处理率高达100%，切实做到日产日清日处理，产出渗滤液达标处理后排放，保质保量的完成了全区生活垃圾无害化处理任务。全年累计清运城区厨余垃圾2.27万吨，无害化处理2.27万吨。
（2）时效指标。全年我场按照规定时间完成生活垃圾、厨余垃圾清收运工作，人居环境得到显著提升，社会公众满意度良好。
2.效益指标完成情况分析
?? （1）社会效益、生态效益。入场垃圾经过摊铺、压实、消杀、覆盖处理后，很大程度上减少了蚊蝇和臭气，填埋气发电项目综合利用填埋气发电，每天满足3500余户普通居民的家庭用电，在有效治理和改善周边的环境，创造了经济价值和生态价值的双丰收。实现了生活垃圾、餐厨垃圾无害化、减量化、资源化处理，给百姓以洁净有序的工作生活环境。
（2）可持续影响。保障整体环境可持续发展。
3.管理类指标完成情况分析。管理制度健全、制度执行有效、项目质量可控。管理制度健全、资金使用合规、财务监控有效。
4.满意度指标完成情况分析。我场创新工作思路，扎实做好生活垃圾、餐厨垃圾无害化处理工作，为市民提供整洁、舒适的生活环境，不断提升市民满意度。坚持做到日常日清日处理，重大节假日期间，及时增加清运车辆频次，及时调整收运路线，保持环境整洁有序。同时加强服务监督力度，强化镇街回访、餐厨垃圾收运服务水平调查，对服务处置及情况反馈环节进行监督，镇街及群众满意度极高。
三、下一步改进措施
(一）合理编制预算，严格预算绩效管理，合理更换收运处置设备，确保处理场各项工作有序开展。
（二）加强与上级部门的沟通、汇报，争取项目资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少预算数额，最大限度发挥资金使用效益。
（三）进一步完善制度，制定专项资金管理办法，加强专项资金监管，同时完善预算编制，科学论证。
（四）按照“户投、村收、镇运、区处理”模式全面实现城乡生活垃圾收运体系全覆盖，持续保持城镇生活垃圾无害化处理率达到100%。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我场项目在决策上科学合理，管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。
3.关于绩效自评结果的说明。我单位2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
以下A为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有A删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：徐兴兰??? 电话：023-43722622
Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1,464.35 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 25.67 | |
| 九、卫生健康支出 | 10.10 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,418.01 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 10.57 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 1,464.35 | 本年支出合计 | 1,464.35 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 1,464.35 | 总计 | 1,464.35 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 1,464.35 | 1,464.35 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.41 | 25.41 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.68 | 3.68 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,418.01 | 1,418.01 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,418.01 | 1,418.01 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,418.01 | 1,418.01 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 1,464.35 | 237.16 | 1,227.19 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.41 | 25.41 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.68 | 3.68 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,418.01 | 190.83 | 1,227.19 | |||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,418.01 | 190.83 | 1,227.19 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,418.01 | 190.83 | 1,227.19 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1,464.35 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 1,418.01 | 1,418.01 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 10.57 | 10.57 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 1,464.35 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 1,464.35 | 1,464.35 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 1,464.35 | 总计 | 1,464.35 | 1,464.35 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 1,464.35 | 237.16 | 1,227.19 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 25.67 | 25.67 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.41 | 25.41 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.68 | 3.68 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.10 | 13.10 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 6.43 | 6.43 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.20 | 2.20 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.26 | 0.26 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 10.10 | 10.10 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.10 | 10.10 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 8.02 | 8.02 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,418.01 | 190.83 | 1,227.19 | ||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,418.01 | 190.83 | 1,227.19 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,418.01 | 190.83 | 1,227.19 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 10.57 | 10.57 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 10.57 | 10.57 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 10.57 | 10.57 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 181.82 | 302 | 商品和服务支出 | 47.72 | 310 | 资本性支出 | 1.74 |
| 30101 | 基本工资 | 46.01 | 30201 | 办公费 | 4.40 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 1.86 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 1.74 | |
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 0.40 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 92.48 | 30205 | 水费 | 0.25 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 13.10 | 30206 | 电费 | 1.06 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 6.43 | 30207 | 邮电费 | 4.14 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.81 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.48 | 30211 | 差旅费 | 7.80 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 10.57 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 2.08 | 30213 | 维修（护）费 | 2.39 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.88 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 31022 | 无形资产购置 | |||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.38 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 2.00 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 4.50 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 3.68 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 5.70 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 13.71 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 187.70 | 公用经费合计 | 49.46 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
Sheet 9:GK09 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区城市生活垃圾处理场 | 单位：万元 | ||||
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |
| （一）支出合计 | 80.48 | 114.88 | 114.88 | （一）行政单位 | |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 79.00 | 113.50 | 113.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 19 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 79.00 | 113.50 | 113.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 1.48 | 1.38 | 1.38 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 1.38 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 1 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 18 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 19 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 28 | （一）政府采购支出合计 | 680.69 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 173 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | 680.69 | |
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | |||
| 三、培训费 | — | — | |||
| 备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 处理场临时工工资、保险及其他 | 项目编码： | 50011122T000000137761 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈月勇 | 联系电话： | 43722622 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00 | 2,435,204.12 | 2,435,204.12 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00 | 2,435,204.12 | 2,435,204.12 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 坚持公平、公正、公开的原则，使得合同职工的劳动报酬和权益得到合法保证； （2）培养合同职工思想和职业道德，并对其工作能力、工作量与出勤、工作成绩等进行综合考核和评价，增强了职工的责任感； （3）激励职工工作热情，提高项目工作效率和工程质量。 |
全面完成当年绩效目标。坚持公平、公正、公开的原则，使得合同职工的劳动报酬和权益得到合法保证； （2）培养合同职工思想和职业道德，并对其工作能力、工作量与出勤、工作成绩等进行综合考核和评价，增强了职工的责任感； （3）激励职工工作热情，提高项目工作效率和工程质量。 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 临时工人数 | 名 | ＝ | 40 | 40 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 工资逐月发放 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 243.52 | 243.52 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 增加就业 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 群众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 厨余垃圾运维费 | 项目编码： | 50011122T000000138283 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈月勇 | 联系电话： | 43722622 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 7,000,000.00 | 4,924,271.84 | 4,924,271.84 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 7,000,000.00 | 4,924,271.84 | 4,924,271.84 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 确保厨余垃圾收运、处置规范化，实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化 | 确保厨余垃圾收运、处置规范化，实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化 | 全面完成当年绩效目标。确保厨余垃圾收运、处置规范化，实现厨余垃圾处理无害化、减量化、资源化 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 厨余垃圾日均清运量 | 吨 | ≥ | 51 | 51 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 城市建成区厨余垃圾收运处理处置有序进行 | % | ≤ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 每日按照收运、处理厨余垃圾规定的时间完成 | % | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 处置单价 | 元/吨 | ≤ | 282 | 282 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 及时有效收运处置厨余垃圾 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 社会公众满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 处理场日常运维费 | 项目编码： | 50011122T000000138298 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈月勇 | 联系电话： | 43722622 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 | 按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 | 全面完成项目绩效目标。按照行业规程对入场生活垃圾进行规范化处置，产生的气体、渗滤液进行达标处置排放，确保垃圾处理无害化、减量化、资源化；实现规范化处置。 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 生活垃圾日均清运量 | 吨 | ≥ | 137 | 137 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 城镇生活垃圾清运率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 每天达标处置达标排放 | 天 | ≥ | 365 | 365 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 200 | 200 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 有效处理城区生活垃圾 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 社会公众满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 处理场车辆运维费 | 项目编码： | 50011122T000000138289 | 自评总分： | 98.97 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 陈月勇 | 联系电话： | 43722622 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 3,000,000.00 | 2,912,379.78 | 2,912,379.78 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 3,000,000.00 | 2,912,379.78 | 2,912,379.78 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清，进一步提升无害化处理水平，为市民创造干净整洁，舒适优美的宜居环境 | 确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清，进一步提升无害化处理水平，为市民创造干净整洁，舒适优美的宜居环境 | 全面完成当年绩效目标。 确保生活垃圾、厨余垃圾日产日清，进一步提升无害化处理水平，为市民创造干净整洁，舒适优美的宜居环境 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 城镇生活垃圾清运率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 城镇生活垃圾无害化处理率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 每天按照收运、处理生活垃圾规定的时间完成 | % | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 预算拨款 | 万元 | ≤ | 291.24 | 294.24 | 1.03 | 89.7 | 10 | 8.97 | |||
| 及时处理城区生活垃圾 | 定性 | 有效改善 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 社会公众满意率 | % | ≥ | 90 | 90 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
