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[ 索引号 ]	11500111009348329P/2023-00108	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区城管局	[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009348329P/2023-00108
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	城乡建设（城乡管理）
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区城管局
[ 发布日期 ]	2023-10-20
[ 成文日期 ]	2023-10-20
[ 有效性 ]

重庆市大足区公园管理所 2022年度部门决算情况说明

重庆市大足区公园管理所

??? 2022年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责。为了改善生态环境，美化城市，增进人民身心健康。承担城市规划区内公园的建设和管理工作；负责制定城市规划区内公园管理制度；负责公园环境卫生园林绿化及其他市政设施的使用、维护和管理工作；负责公园游览娱乐园内各项活动的组织管理工作；负责公园的防火、设施、活动等安全工作。

（二）机构设置。重庆市大足区公园管理所为重庆市大足区城市管理局所属事业单位，编制数22人，实有人数20人，设所长一名，副所长两名。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

1.总体情况。2022年度收入总计3,524.47万元，支出总计3,524.47万元。收支较上年决算数减少864.75万元,下降19.7%，主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。

2.收入情况。2022年度收入合计3,524.47万元，较上年决算数减少864.75万元，下降19.7%，主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。其中：财政拨款收入3,524.47万元，占100%。

3.支出情况。2022年度支出合计3,524.47万元，较上年决算减少864.75万元，下降19.7%，主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金支出。其中：基本支出454.81万元，占12.9%；项目支出3,069.66万元，占87.1%。

4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本本年末无结转结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计3,524.47万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少864.75万元，下降19.7%。主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。

（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入3,524.47万元，较上年决算数减少864.75万元，下降19.7%。主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。较年初预算数增加1,207.37万元，增长52.1%。主要原因是年初未安排公园所临时工工资、保险及其他项目资金。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。

2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出3,524.47万元，较上年决算数减少864.75万元，下降19.7%。主要原因是2022年无基础设施维护费项目资金。较年初预算数增加1,207.37万元，增长52.1%，主要原因是年初未安排公园所临时工工资、保险及其他项目资金。

3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是2022年年末无结转和结余。

4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）社会保障与就业支出60.44万元，占1.7%，较年初预算数减少1.94万元，下降3.1%，主要原因是本年内部调走1人。

（2）卫生健康支出19.43万元，占0.6%，较年初预算数减少0.55万元，下降2.8%，主要原因是本年内部调走1人。

（3）城乡社区支出3,424.67万元，占97.2%，较年初预算数增加1,209.87万元，增长54.6%，主要原因是追加公园临时工工资、保险及其他预算资金。

（4）住房保障支出19.94万元，占0.6%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，与年初预算一致。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出454.82万元。其中：人员经费364.21万元，较上年决算数减少9.13万元，下降2.4%，主要原因是本年内部调走1人。人员经费用途主要包括人员基本工资、绩效、社会保障缴费等。公用经费90.61万元，较上年决算数减少8.34万元，下降8.4%，主要原因是厉行节约，控制开支,压缩公用经费。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。

（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出共计35.94万元，较年初预算数减少5.46万元，下降13.2%。较上年支出数减少0.75万元，下降2%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是厉行节约，减少不必要接待。三是严格公车管理，节约支出。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费33.59万元，主要用于因公出行、业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少5.41万元，下降13.9%。较上年支出数减少0.41万元，下降1.2%，较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是严格公车管理，节约支出。

2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与年初预算数和上年支出数相比，基本持平。主要原因是单位2021年、2022年度未发生因公出国（境）费用支出。

公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%。较年初预算数和上年支出数持平，主要原因是本单位2021、2022年度未发生公务车购置费支出。

公务接待费2.35万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.1%，较上年支出数减少0.34万元，下降12.6%。较年初预算数和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。

（三）“三公”经费实物量情况

2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为6辆；国内公务接待45批次294人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费79.93元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.60万元。

四、其他需要说明的事项

（一）财政拨款会议费和培训费情况说明

本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度无会议费支出。本年度培训费支出0.16万元，较上年决算数增加0.16万元，增长100%，主要原因是2022年产生培训费用。

（二）机关运行经费支出情况说明

按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（三）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆6辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车4辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门政府采购支出总额61.91万元，其中：政府采购货物支出61.91万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额61.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购鲜花苗木等。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金3069.66万元。

（二）绩效自评结果。

1.绩效目标自评表。自评表附后。

2.绩效自评报告

重庆市大足区公园管理所

项目资金绩效自评报告

一、基本情况

（一）项目基本情况。2022年公园所项目资金主要用于临时工工资及保险,公园管理服务外包,公园管理日常运行维护,鲜花苗木采购,车辆运行费,公园管理基础设施日常零星维护及维修。保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。项目资金的年初预算3069.66万元，无年中调整项目。

（二）资金投入情况分析。2022年度项目资全年预算数为3069.66万元，全年执行数为3069.66万元，执行率为100%。绩效目标设定符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委政府决策，与我所单位职能密切相关；绩效指标明确，将项目目标细分为具体绩效指标，通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目年度计划数相对应，与预算确定的项目投资额相匹配。按照合同或项目进度要求截止至规定时点已全部落实项目资金的到位。

二、绩效评价基本情况

（一）绩效评价目的。提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。

（二）绩效目标完成情况

1.产出指标完成情况

（1）全面完善香国公园片区功能，成功创建4A旅游景区，打造大足名片，香国公园被评定为国家4A级旅游景区。

（2）公园5座公厕升级改造，展现惠民新面貌。

（3）永定河公园消防通道提档升级。进行路面铺设，并对相关交通、消防标示线进行完善，总计完成改造约2300m?。

（4）海棠湖公园景观品质提升，打造优美游园环境。

（5）南山公园各特色园区改造完善，着力提升公园“颜值”。

（6）苗木补栽补植，公园再添新绿

①补栽补植银杏、雪松、紫薇、垂丝海棠等乔木2200余株，红叶石楠、金森女贞等灌木55万余株，油麻藤、月季等藤蔓1600余株，麦冬10万余斤，草坪6000余平方米，韭兰100斤，葱兰150斤，石蒜100斤；栽植科罗拉多睡莲、荷花等水生植物200余盆。

②时令鲜花更换，扮靓公园景观。重要节点布置报春、大花樱草、大花太阳花等花卉约120万余盆。

③防治植物病虫害，营造舒适环境。

2.效益指标完成情况。维护生态平衡，改善城市小气候，降低环境污染，美化市容，改善城市生态和生活环境，充分营造节日喜庆气氛、提高游客满意度。

3.管理类指标完成情况。提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、为市民营造良好的居住环境，游客增长率不低于5％，

4.满意度指标完成情况。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。

三、下一步改进措施

2022年所有项目绩效目标均已完成，下一步将根据项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

项目执行达到了对南山公园、海棠湖公园、永定河公园进行了改造，提升了绿化品质的绩效目标，绩效综合自评结果“优”。

3.关于绩效自评结果的说明。我单位2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。

（三）重点绩效评价结果。无

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈钇伶??????? ?电话：023-43722924

Overview

GK01 收入支出决算总表
GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表

Sheet 1:GK01 收入支出决算总表

	收入支出决算总表

			公开01表
公开部门：重庆市大足区公园管理所			单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	3,524.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出
四、上级补助收入		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、经营收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	60.44
		九、卫生健康支出	19.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3,424.67
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务还本支出
		二十五、债务付息支出
		二十六、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计	3,524.47	本年支出合计	3,524.47
使用非财政拨款结余		结余分配
年初结转和结余		年末结转和结余
总计	3,524.47	总计	3,524.47
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。

Sheet 2:GK02 收入决算表

			收入决算表



									公开02表
公开部门：重庆市大足区公园管理所									单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入		经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）				小计	其中：教育收费


合计		3,524.47	3,524.47
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	19.43	19.43
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
212	城乡社区支出	3,424.67	3,424.67
21205	城乡社区环境卫生	3,424.67	3,424.67
2120501	城乡社区环境卫生	3,424.67	3,424.67
221	住房保障支出	19.94	19.94
22102	住房改革支出	19.94	19.94
2210201	住房公积金	19.94	19.94
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

Sheet 3:GK03 支出决算表

		支出决算表

							公开03表
公开部门：重庆市大足区公园管理所							单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）


合计		3,524.47	454.81	3,069.66
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	19.43	19.43
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
212	城乡社区支出	3,424.67	355.01	3,069.66
21205	城乡社区环境卫生	3,424.67	355.01	3,069.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,424.67	355.01	3,069.66
221	住房保障支出	19.94	19.94
22102	住房改革支出	19.94	19.94
2210201	住房公积金	19.94	19.94
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。

Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表

			财政拨款收入支出决算总表
						公开04表
公开部门：重庆市大足区公园管理所						单位：万元
收入		支出
项目	决算数	功能分类科目	决算数
项目	决算数	功能分类科目	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	3,524.47	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出
		四、公共安全支出
		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	60.44	60.44
		九、卫生健康支出	19.43	19.43
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	3,424.67	3,424.67
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	19.94	19.94
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
本年收入合计	3,524.47	二十四、债务还本支出
年初财政拨款结转和结余		二十五、债务付息支出
一、一般公共预算财政拨款		二十六、抗疫特别国债安排的支出
二、政府性基金预算财政拨款		本年支出合计	3,524.47	3,524.47
三、国有资本经营预算财政拨款		年末财政拨款结转和结余
总计	3,524.47	总计	3,524.47	3,524.47
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表

	一般公共预算财政拨款支出决算表

				公开05表
公开部门：重庆市大足区公园管理所				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）	合计	基本支出	项目支出


合计		3,524.47	454.81	3,069.66
208	社会保障和就业支出	60.44	60.44
20805	行政事业单位养老支出	59.96	59.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.97	25.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.99	12.99
2080599	其他行政事业单位养老支出	21.00	21.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
2089999	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48
210	卫生健康支出	19.43	19.43
21011	行政事业单位医疗	19.43	19.43
2101102	事业单位医疗	16.23	16.23
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.20	3.20
212	城乡社区支出	3,424.67	355.01	3,069.66
21205	城乡社区环境卫生	3,424.67	355.01	3,069.66
2120501	城乡社区环境卫生	3,424.67	355.01	3,069.66
221	住房保障支出	19.94	19.94
22102	住房改革支出	19.94	19.94
2210201	住房公积金	19.94	19.94
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

				一般公共预算财政拨款基本支出决算表
								公开06表
公开部门：重庆市大足区公园管理所								单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额	经济分类科目编码	经济分类科目（按“款”级功能分类科目）	金额
301	工资福利支出	343.21	302	商品和服务支出	88.34	310	资本性支出	2.27
30101	基本工资	96.58	30201	办公费	11.14	31001	房屋建筑物购建
30102	津贴补贴	3.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	2.27
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设
30107	绩效工资	162.79	30205	水费	1.24	31006	大型修缮
30108	机关事业单位基本养老保险费	25.97	30206	电费	2.76	31007	信息网络及软件购置更新
30109	职业年金缴费	12.99	30207	邮电费	2.37	31008	物资储备
30110	职工基本医疗保险缴费	13.79	30208	取暖费		31009	土地补偿
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助
30112	其他社会保障缴费	4.85	30211	差旅费	13.57	31011	地上附着物和青苗补偿
30113	住房公积金	19.94	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿
30114	医疗费	3.20	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置
303	对个人和家庭的补助	21.00	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置
30301	离休费		30216	培训费	0.16	31022	无形资产购置
30302	退休费		30217	公务接待费	0.35	31099	其他资本性支出
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	10.63	312	对企业补助
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入
30305	生活补助	19.00	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴
30307	医疗费补助	2.00	30227	委托业务费		31205	利息补贴
30308	助学金		30228	工会经费	14.34	31299	其他对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.44	39907	国家赔偿费用支出
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30399	其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与
			30299	其他商品和服务支出	20.09	39910	资本性赠与
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出
			30701	国内债务付息
			30702	国外债务付息
			30703	国内债务发行费用
			30704	国外债务发行费用
人员经费合计		364.21	公用经费合计					90.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

		政府性基金预算财政拨款收入支出决算表



							公开07表
公开部门：重庆市大足区公园管理所							单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	项目（按“项”级功能分类科目）			合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

	国有资本经营预算财政拨款支出决算表



				公开08表
公开部门：重庆市大足区公园管理所				单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出


合计

备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。

Sheet 9:GK09 机构运行信息表

		机构运行信息表


					公开09表
公开部门：重庆市大足区公园管理所					单位：万元
项目	年初预算数	全年预算数	决算数	项目	决算数
一、“三公”经费支出	—	—	—	四、机关运行经费
（一）支出合计	41.40	35.94	35.94	（一）行政单位
1．因公出国（境）费				（二）参照公务员法管理事业单位
2．公务用车购置及运行维护费	39.00	33.59	33.59	五、资产信息	—
（1）公务用车购置费				（一）车辆数合计（辆）	6
（2）公务用车运行维护费	39.00	33.59	33.59	1．副部（省）级及以上领导用车
3．公务接待费	2.40	2.35	2.35	2．主要领导干部用车
（1）国内接待费	—	—	2.35	3．机要通信用车
其中：外事接待费	—	—		4．应急保障用车	2
（2）国（境）外接待费	—	—		5．执法执勤用车
（二）相关统计数	—	—	—	6．特种专业技术用车	4
1．因公出国（境）团组数（个）	—	—		7．离退休干部用车
2．因公出国（境）人次数（人）	—	—		8．其他用车
3．公务用车购置数（辆）	—	—		（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆）
4．公务用车保有量（辆）	—	—	6	六、政府采购支出信息	—
5．国内公务接待批次（个）	—	—	45	（一）政府采购支出合计	61.91
其中：外事接待批次（个）	—	—		1．政府采购货物支出	61.91
6．国内公务接待人次（人）	—	—	294	2．政府采购工程支出
其中：外事接待人次（人）	—	—		3．政府采购服务支出
7．国（境）外公务接待批次（个）	—	—		（二）政府采购授予中小企业合同金额	61.91
8．国（境）外公务接待人次（人）	—	—		其中：授予小微企业合同金额	61.91
二、会议费	—	—
三、培训费	—	—	0.16
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公园临时工工资、保险及其他		项目编码：	50011122T000000137751		自评总分：	100.00
项目主管部门：	133-大足区城市管理局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	何永鉥		联系电话：	43722924
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		0.00		18,939,807.05		18,939,807.05
其中：财政拨款		0.00		18,939,807.05		18,939,807.05		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
				（1）保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益；提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性。（2）保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率、日常垃圾清理。（3）保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。				全面完成当年绩效目标。（1）保障了临时工工资及时支付、保障了临时工合法权益；提高临时工工作技能、工作效率、工作待遇；加强管理充分发挥工人积极性。（2）保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率、日常垃圾清理。（3）保障临时工工资及时支付、保障临时工合法权益。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
临时工人数	名	＝	356	356	0	100	20	20
工资逐月发放		定性	优	1	0	100	20	20
预算拨款	万元	≤	1893.98	1893.98	0	100	20	20
增加合同收入，拉动地方消费		定性	优	1	0	100	20	20
群众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公园车辆运行及维护费		项目编码：	50011122T000000138313		自评总分：	100.00
项目主管部门：	133-大足区城市管理局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	何永鉥		联系电话：	43722924
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		290,000.00		231,502.71		231,502.71
其中：财政拨款		290,000.00		231,502.71		231,502.71		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。				保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。				全面完成当年绩效目标。保障公园正常办公、生产作业；保障公园苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
群众有效投诉情况	次	≤	3	3	0	100	20	20
重大安全事故	%	≤	1	1	0	100	20	20
项目金额	万元	＝	23.15	23.15	0	100	20	20
改善宜居环境提升城市形象		定性	优	1	0	100	20	20
应急预案覆盖率	%	＝	100	100	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公园日常运行维护费		项目编码：	50011122T000000138321		自评总分：	100.00
项目主管部门：	133-大足区城市管理局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	何永鉥		联系电话：	43722924
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		5,430,000.00		3,743,147.78		3,743,147.78
其中：财政拨款		5,430,000.00		3,743,147.78		3,743,147.78		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、居民饮水水质合格率≥95％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。				保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、居民饮水水质合格率≥95％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。				全面完成当年绩效目标。保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。应急预案覆盖率达到100％、重大安全事故≤1％、居民饮水水质合格率≥95％、保洁全覆盖率≥95％、绿化完好率≥96%、群众有效投诉情况不多于3次、社会满意度≥95％。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公园管护面积	平方米	＝	3620000	3620000	0	100	20	20
项目完成质量		定性	优	1	0	100	20	20
居民饮水水质合格率	%	≥	95	95	0	100	20	20
绿化完好率	%	≥	96	96	0	100	20	20
公众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公园鲜花苗木采购		项目编码：	50011122T000000138323		自评总分：	100.00
项目主管部门：	133-大足区城市管理局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	何永鉥		联系电话：	43722924
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		5,000,000.00		1,682,021.05		1,682,021.05
其中：财政拨款		5,000,000.00		1,682,021.05		1,682,021.05		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物正常生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品位和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。								全面完成当年绩效目标。稳步推进新增城市绿地建设、保证公园内植物正常生长；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平。提高市民生活质量、提升市民认同感和归属感、提升城市品位和吸引力、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。绿化完好率≥96%、社会满意度≥95％、绿地养护面积率为100%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
公园管护面积	平方米	＝	3620000	3620000	0	100	20	20
绿地养护面积率	%	＝	100	100	0	100	20	20
项目完成质量		定性	良	1	0	100	20	20
绿化完好率	%	≥	96	96	0	100	20	20
公众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公园基础设施日常零星维修维护费		项目编码：	50011122T000000138340		自评总分：	100.00
项目主管部门：	133-大足区城市管理局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	何永鉥		联系电话：	43722924
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		6,000,000.00		4,627,278.28		4,627,278.28
其中：财政拨款		6,000,000.00		4,627,278.28		4,627,278.28		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
精细化管理，解决有效市民投诉，保障公园基础设施、灯饰设施、监控设备及管理房完好，为市民提供公园休闲、健身、娱乐必要的基础设施，提高市民幸福感，附属设施完好率≥96%、景观设施照明完好率≥95%、市政设施结构检测率达到100%、考核评分情况达到90分以上、质量合格率100%、公众满意度≥90%。				精细化管理，解决有效市民投诉，保障公园基础设施、灯饰设施、监控设备及管理房完好，为市民提供公园休闲、健身、娱乐必要的基础设施，提高市民幸福感，附属设施完好率≥95%、景观设施照明完好率≥95%、市政设施结构检测率达到100%、公众满意度≥95%。				全面完成当年绩效目标。精细化管理，解决有效市民投诉，保障公园基础设施、灯饰设施、监控设备及管理房完好，为市民提供公园休闲、健身、娱乐必要的基础设施，提高市民幸福感，附属设施完好率≥96%、景观设施照明完好率≥95%、市政设施结构检测率达到100%、考核评分情况达到90分以上、质量合格率100%、公众满意度≥90%。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
质量合格率	%	≥	98	98	0	100	20	20
项目金额	万元	＝	462.73	462.73	0	100	20	20
景观设施照明完好率	%	≥	95	95	0	100	20	20
市政设施结构检测率达到	%	＝	100	100	0	100	20	20
公众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

2022年度二级项目绩效自评表
状态：部门审核已审
项目名称：	公园管理服务外包		项目编码：	50011122T000000138420		自评总分：	100.00
项目主管部门：	133-大足区城市管理局		财政归口处室：	007-经建科		部门联系人：	何永鉥		联系电话：	43722924
资金情况
		年初预算数		全年（调整）预算数		全年执行数		执行率		执行率权重	执行率得分
年度总金额		1,620,000.00		1,472,843.24		1,472,843.24
其中：财政拨款		1,620,000.00		1,472,843.24		1,472,843.24		100		10.00	10.00
绩效目标
年初绩效目标				全年（调整）绩效目标				全年目标实际完成情况
保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境。				保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境。				全面完成当年绩效目标。保障公园正常办公、生产作业；保证公园内植物正常生长；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高公园管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境。
绩效指标
指标名称	计量单位	指标性质	指标值	全年完成值	偏离度（%）	得分系数（%）	指标权重	指标得分	是否核心指标	说明	市财政局建议
外包管护面积	平方米	＝	212000	212000	0	100	20	20
项目完成质量		定性	良	1	0	100	20	20
项目金额	元/年	＝	1472843.24	1472843.24	0	100	20	20
改善宜居环境提升城市形象		定性	优	1	0	100	20	20
公众满意度	%	≥	95	95	0	100	10	10

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