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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00104 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00104 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区园林管理所 2022年度部门决算情况说明
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重庆市大足区园林管理所
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
1.承担城市规划区园林绿化相关辅助性、事务性、技术性等具体工作。2.承担城市规划区内公共绿地的建设和改造的事务性工作。3.承担城市规划区内道路绿化及公共绿地和绿化设施的养护管理的事务性工作。4.协助主管部门拟订城市园林绿化发展规划。5.协助主管部门开展园林创建，古树名木的普查、建档、保护的事务性工作。6.协助主管部门指导镇街的园林绿化建设管理工作。7.完成主管部门交办的其他任务。
（二）机构设置
机构情况,重庆市大足区园林管理所为重庆市大足区城市管理局管理的正科级公益一类事业单位。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,060.03万元，支出总计2,060.03万元。收支较上年决算数减少554.60万元,下降21.2%，主要原因是：临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护，五个项目支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,060.03万元，较上年决算数减少554.60万元，下降21.2%，主要原因是：临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护，五个项目支出减少。其中：财政拨款收入2,060.03万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,060.03万元，较上年决算减少554.60万元，下降21.2%，主要原因是：临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护，五个项目支出减少。其中：基本支出403.89万元，占19.6%；项目支出1,656.14万元，占80.4%。
4.结转结余情况。2022年度年无末结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,060.03万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少554.60万元，下降21.2%。主要原因是.临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护，五个项目支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,060.03万元，较上年决算数减少554.60万元，下降21.2%。主要原因是临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护，五个项目支出减少。较年初预算数增加631.98万元，增长44.3%。主要原因是增加临时工工资项目，此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,060.03万元，较上年决算数减少554.60万元，下降21.2%。主要原因是临时工工资、保险及其他，车辆运行及维护费，日常运行及保障费，鲜花及苗木，基础设施日常维修维护，五个项目支出减少。较年初预算数增加631.98万元，增长44.3%。主要原因是增加临时工工资项目。
3.结转结余情况。2022年度年末无一般公共预算财政拨款结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出67.79万元，占3.3%，较年初预算数增加0.76万元，增长1.1%，主要原因是社会保障缴费基数调整，社会保障缴费增加。
（2）卫生健康支出16.67万元，占0.8%，较年初预算数增加2.88万元，增长20.9%，主要原因是社会保障缴费基数调整，医疗保障缴费增加。
（3）城乡社区支出1,959.02万元，占95.1%，较年初预算数增加628.33万元，主要原因是增加临时工工资项目。
（4）住房保障支出16.55万元，占0.8%，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出403.89万元。其中：人员经费326.23万元，较上年决算数减少35.86万元，下降9.9%，主要原因是2022年两名在职人员退休。人员经费用途主要包括基本工资、绩效、奖金及社会保障缴费等。公用经费77.66万元，较上年决算数减少7.77万元，下降9.1%，主要原因是两名在职人员退休。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计75.26万元，较年初预算数减少0.17万元，下降0.2%，主要原因是破旧车辆使用减少。较上年支出数减少51.48万元，下降40.6%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，支出较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。?
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费67.85万元，主要用区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少0.15万元，下降0.2%，主要原因是破旧车辆使用减少。较上年支出数减少45.49万元，下降40.1%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。
公务接待费7.41万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.3%，主要原因是单位提高效率，精简开支。较上年支出数减少5.99万元，下降44.7%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为19辆；国内公务接待169批次870人，其中：国内外事接待169批次，870人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费85.17元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.57万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.04万元，较上年决算数减少0.12万元，下降75%，主要原因是减少了职工培训。
（二）机关运行经费支出情况说明。按照部门决算列报口径，我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆19辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车19辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额127.74万元，其中：政府采购货物支出127.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额127.74万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.74万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购鲜花苗木、农药化肥、园林工具等。?
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评5项，涉及资金1656.14万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。自评表附后。
2.绩效自评报告
重庆市大足区园林管理所
项目资金绩效自评报告
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。管护区域内环境绿化美化，保障园林苗木运输、日常垃圾清理；保障车辆正常运行；保障夏季抗旱、控制病虫害发生，提高苗木存活率；充分营造节日喜庆气氛、提升城市管理水平、提高园林管理水平、提高市民生活质量、改善城市生态和生活环境、为市民营造良好的居住环境。2022年我单位实施了基础设施零星维修维护及闲置地建设、日常运行费、临时工工资及保险费、车辆运行维护维修费、鲜花及苗木等项目。项目资金年初预算1010万元，年中调整项目金额1656.14万元。
2.项目组织情况分析
?(1)首先制定出较为合理的计划，有效的计算出工程预算及施工预算。
?? （2）根据实际的施工情况制定出较为合理施工计划，对施工阶段的资金需求、材料购进、机械设备及施工人员等各种需求进行系统的规划。
?? （3）建立一个分工明确的组织机构，对工程质量检查及工程的各项组织的负责人进行明确分工。
?? ?3、项目管理情况分析
?? （1）对于综合施工进行合理的组织工作。
?? （2）组织措施要落到实处，在园林工程建设的过程中，对于计划的完成情况进行跟踪调查了解并审核。
（3）将园林工程的施工质量以及施工的成本进行科学有效的管理与控制，从而确保在施工过程中的安全得到保障。
（4）竣工后要将验收资料进行整理和审核，最后科学的总结和整理相关的施工技术和管理资料。
?（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。项目计划投资额为1656.14万元，实际到位资金为1656.14万元，实际支出1656.14元元，完成全年预算数的100%。
2.项目资金执行情况分析。截至2022年12月31日实际支出资金1656.14万元，全部用于园林临时工工资及保险、园林车辆运行、园林日常运行、园林鲜花苗木等项目支付。
3.项目资金管理情况分析。项目预期目标已完成，在项目实施中严格按照项目资金管理有关规定管理好项目资金，规范各项经费的开支，资金由区财政全额拨付，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度，保证和提高资金的使用效率。不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。保障会计核算准确、财务资料完整。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的
改变城市环境，优化绿地结构，完善城市绿地系统，提升城市形象，增强人民幸福感，保证人们享有长远健康生活。
（二）绩效目标完成情况分析
?1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。固定临时工170人，季节性临时工全年平均100人。对辖区 17个游园、城区行道树等开展保洁、绿化，修复等。
?（2）质量指标。绿化面积 120公顷，质量达标率100%。
（3）时效指标。项目建设时间1月-12月。
（4）成本指标。达标率100%
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。创造良好投资环境，增加地方GDP。
（2）社会效益。促进社会和谐发展，社会和谐程度提高。
（3）生态效益。提升大足区域生态环境质量，生态环境持续改善。
（4）可持续影响。绿化覆盖率、人均公园绿地提高。
?3.管理类指标完成情况分析。财务制度健全，制定的项目资金管理办法符合相关财务会计制度的规定，项目资金使用符合相关财务管理制度规定，拨付审批程序和手续完整，严格落实区城管局项目资金使用审批报账制度。
4.满意度指标完成情况分析。职工对项目实施满意度达100%。项目社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
三、未完成绩效目标的原因和下一步改进措施
所有绩效目标均已完成，下一步将进一步根据项目具体实施情况和资金使用情况，完善绩效目标及其指标编制，完善项目资金使用管理制度，确保资金得到有效使用。
?四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位项目资金在项目决策上科学合理，项目管理上规范到位，基本达到了预期的绩效目标，取得了良好的社会效益，综合绩效评价为“优”。
3.关于绩效自评结果的说明
我单位结合2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。
（三）重点绩效评价结果。无。
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：姚志勤?????? 电话： 023-43722935
收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,060.03 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 67.79 | |
| 九、卫生健康支出 | 16.67 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 1,959.02 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 16.55 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,060.03 | 本年支出合计 | 2,060.03 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,060.03 | 总计 | 2,060.03 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 2,060.03 | 2,060.03 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.79 | 67.79 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.69 | 3.69 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.06 | 22.06 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.60 | 30.60 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,959.02 | 1,959.02 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 257.05 | 257.05 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 257.05 | 257.05 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.97 | 1,701.97 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.97 | 1,701.97 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.55 | 16.55 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 2,060.03 | 403.89 | 1,656.14 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.79 | 67.79 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.69 | 3.69 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.06 | 22.06 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.60 | 30.60 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,959.02 | 302.88 | 1,656.14 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 257.05 | 257.05 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 257.05 | 257.05 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.97 | 302.88 | 1,399.09 | |||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.97 | 302.88 | 1,399.09 | |||||
| 221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.55 | 16.55 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,060.03 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 67.79 | 67.79 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 1,959.02 | 1,959.02 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 16.55 | 16.55 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,060.03 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 2,060.03 | 2,060.03 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 2,060.03 | 总计 | 2,060.03 | 2,060.03 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2,060.03 | 403.89 | 1,656.14 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 67.79 | 67.79 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 67.38 | 67.38 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.69 | 3.69 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 22.06 | 22.06 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 11.03 | 11.03 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 30.60 | 30.60 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.41 | 0.41 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 16.67 | 16.67 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 16.67 | 16.67 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.79 | 13.79 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.88 | 2.88 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 1,959.02 | 302.88 | 1,656.14 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 257.05 | 257.05 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 257.05 | 257.05 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.97 | 302.88 | 1,399.09 | ||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 1,701.97 | 302.88 | 1,399.09 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 16.55 | 16.55 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 16.55 | 16.55 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 16.55 | 16.55 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 291.94 | 302 | 商品和服务支出 | 77.66 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 80.76 | 30201 | 办公费 | 1.79 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 2.67 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | |||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 140.10 | 30205 | 水费 | 0.30 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 22.06 | 30206 | 电费 | 0.05 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 11.03 | 30207 | 邮电费 | 5.21 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 13.76 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.13 | 30211 | 差旅费 | 13.16 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.55 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 2.88 | 30213 | 维修（护）费 | 0.26 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 34.29 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.04 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 7.41 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 19.30 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 28.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 31204 | 费用补贴 | |||
| 30307 | 医疗费补助 | 2.60 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 8.65 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 3.69 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 9.84 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 11.65 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 326.23 | 公用经费合计 | 77.66 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
Sheet 9:GK09 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区园林管理所 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）支出合计 | 75.43 | 75.26 | 75.26 | （一）行政单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 68.00 | 67.85 | 67.85 | 五、资产信息 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）公务用车运行维护费 | 68.00 | 67.85 | 67.85 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3．公务接待费 | 7.43 | 7.41 | 7.41 | 2．主要领导干部用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）国内接待费 | — | — | 7.41 | 3．机要通信用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 19 | 六、政府采购支出信息 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 169 | （一）政府采购支出合计 | 127.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 127.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 870 | 2．政府采购工程支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 127.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 127.74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、会议费 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、培训费 | — | — | 0.04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 园林车辆运行及维护费 | 项目编码： | 50011122T000000137987 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 13983601708 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 1,000,000.00 | 697,891.20 | 697,891.20 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 1,000,000.00 | 697,891.20 | 697,891.20 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | 保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | 全面完成绩效目标。保障园林车辆正常运行，确保正常办公、监督考核、日常养护管理及应急保障等各项工作正常开展。 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 车辆正常运转率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
| 项目金额 | 万元 | ＝ | 69.78 | 69.78 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 社会公众满意度 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 人民生活质量，生态环境 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 园林绿化日常运行及保障费 | 项目编码： | 50011122T000000137991 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 13983601708 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 2,400,000.00 | 1,485,593.35 | 1,485,593.35 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 2,400,000.00 | 1,485,593.35 | 1,485,593.35 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | 按目标考核要求，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | 全面完成纯净目标，保障园林绿化生产作业及养护管理正常运行；确保园林绿化植物水肥管理、夏季抗旱、病虫害防控，促进苗木健康生长，提高苗木成活率，巩固绿化建设成果；推进安全风险管控、提升城市管理领域安全监管效能、提高园林绿化管理水平、为市民营造良好的生活居住环境。 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 管护面积 | 公顷 | ≥ | 120 | 120 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 建设项目时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 项目金额 | 万 | ≥ | 148.56 | 148.56 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 促进社会和谐发展 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 社会公众满意率 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 环境绿化美化 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 园林鲜花及苗木 | 项目编码： | 50011122T000000137996 | 自评总分： | 98.70 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 13983601708 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 3,000,000.00 | 2,154,251.20 | 1,872,944.20 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 3,000,000.00 | 2,154,251.20 | 1,872,944.20 | 87 | 10.00 | 8.70 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | 达到重庆市城市管理目标考核（渝城综管【2021】1号）要求，保障辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | 全面完成绩效目标，辖区内绿化苗木的补栽补植，巩固绿化建设成果。持续城市重要道路及节点时令鲜花的布置，彩化美化城市街景，提升城市园林绿化景观效果，满足市民对美好环境的需求。 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 鲜花盆数 | 棵 | ≥ | 3000 | 3000 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 绿化完好率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 项目金额 | 万元 | ≥ | 215.4 | 215.4 | 0 | 100 | 30 | 30 | |||
| 社会公众的满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 人们生活质量，城市可持续发展能力 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 10 | 10 | ||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 园林基础设施日常维修维护 | 项目编码： | 50011122T000000138009 | 自评总分： | 99.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 姚志勤 | 联系电话： | 13983601708 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 3,700,000.00 | 2,860,393.69 | 2,570,505.15 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 3,700,000.00 | 2,860,393.69 | 2,570,505.15 | 90 | 10.00 | 9.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 保障园林各项工作正常有序开展，使我区绿地保持了较好的绿化景观效果和生态景观效果。达到附属设施完好率≥96%、考核评分情况达到90分以上、质量合格率100%、公众满意度≥90%。 | 保障园林各项工作正常有序开展，使我区绿地保持了较好的绿化景观效果和生态景观效果。达到附属设施完好率≥96%、考核评分情况达到90分以上、质量合格率100%、公众满意度≥90%。 | 全面完成项目绩效目标，保障园林各项工作正常有序开展，使我区绿地保持了较好的绿化景观效果和生态景观效果。达到附属设施完好率≥96%、考核评分情况达到90分以上、质量合格率100%、公众满意度≥90%。 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 维护游园个数 | 个 | ＝ | 14 | 14 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 基础设施完好率 | % | ≥ | 96 | 96 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 项目建设时间 | 月 | ＝ | 12 | 12 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 项目金额 | 万元 | ＝ | 286 | 286 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 绿化完好 | 定性 | 优 | 1 | 0 | 100 | 20 | 20 | ||||
| 社会公众的满意率 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
