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| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00103 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 | [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009348329P/2023-00103 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 城乡建设（城乡管理） |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区城管局 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-20 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区城市管理综合行政执法支队
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队以区城市管理局名义执法，统一行使市政公用、市容环卫、园林绿化、供水节水监督等行政处罚权及与之相关的行政检查、行政强制权等执法职能。
（二）机构设置
2012年成立大足区城市管理综合执法支队，副处级，全额拨款参公事业单位。2017年12月调整为重庆市大足区城市管理综合行政执法支队，副处级，全额拨款参公事业单位。2019年12月整体划转双桥经开区执法大队合并入重庆市大足区城市管理综合行政执法支队，调整内设机构11个。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,573.59万元，支出总计2,573.59万元。收支较上年决算数增加66.67万元,增长2.7%，主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。
2.收入情况。2022年度收入合计2,573.59万元，较上年决算数增加66.67万元，增长2.7%，主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。其中：财政拨款收入2,573.59万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,573.59万元，较上年决算增加66.67万元，增长2.7%，主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。其中：基本支出1,408.26万元，占54.7%；项目支出1,165.33万元，占45.3%。
4.结转结余情况。本部门2022年度年末结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,573.59万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加66.67万元，增长2.7%。主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,573.59万元，较上年决算数增加66.67万元，增长2.7%。主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。较年初预算数增加989.02万元，增长62.4%。主要原因是增加临时工工资项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,573.59万元，较上年决算数增加66.67万元，增长2.7%。主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。较年初预算数增加989.02万元，增长62.4%。主要原因是增加临时工工资项目。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是2022年度无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）社会保障与就业支出172.20万元，占6.7%，较年初预算数增加31.72万元，增长22.6%，主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。
（2）卫生健康支出70.52万元，占2.7%，较年初预算数增加11.68万元，增长19.9%，主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。
（3）城乡社区支出2,272.37万元，占88.3%，较年初预算数增加945.63万元，增长71.3%，主要原因是增加临时工工资项目。
（4）住房保障支出58.51万元，占2.3%，较年初预算数增加0.00万元，与年初预算数一致。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,408.26万元。其中：人员经费1,164.17万元，较上年决算数增加206.17万元，增长21.5%，主要原因是在职人员工资增加，保险基数增加。人员经费用途主要包括人员的工资及保险。公用经费244.10万元，较上年决算数减少7.77万元，下降3.1%，主要原因是本着厉行节约的原则。公用经费用途主要包括保障单位正常运转所需的办公费、印刷费、咨询费、手续费、差旅费、公务车运行维护费等。
(五）政府性基金预算收支决算情况说明。政府性基金预算收支决算情况说明。本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款支出。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。 本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计14.41万元，较年初预算数减少18.63万元，下降56.4%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，按照只减不增的要求从严控制三公经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位人员因公出国（境）支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生因公出国（境）费用支出。?
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位公务车购置。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是本部门2022年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费7.18万元，主要用于区内因公出行、业务检查、城区执法等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费。费用支出较年初预算数减少18.62万元，下降72.2%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用，公车运行维护成本下降。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，与上年支出持平。
公务接待费7.23万元，主要用于接待其他区县到我单位学习城市管理工作，接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.1%，较上年支出数减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，公务接待费下降。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待109批次993人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费72.81元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.39万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，主要原因是本年度我单位无会议费支出。本年度培训费支出0.35万元，较上年决算数减少13.34万元，下降97.4%，主要原因是2022年度未开展协管人员的执法培训。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出244.10万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数减少7.77万元，下降3.1%，主要原因是贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求。
（三）国有资产占用情况说明
?截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中应急保障用车3辆。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位对3个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评3项，涉及资金1165.33万元。
（二）绩效自评结果
1.绩效目标自评表。自评表附后。
?
2.绩效自评报告
重庆市大足区城市管理综合行政执法支队
项目资金绩效自评
一、基本情况
（一）项目基本情况
1.预算项目情况分析。2022年我单位协管员工资保险经费年初预算是1090.07万，实际使用经费是1090.07万，运行经费年初预算是53.95万，实际使用经费是53.95万，拆违工作经费年初预算是21.31万，实际使用经费是21.31万，完成全年预算支出的100%。该项目设立的主要目的是提升协管员工资福利及素质，保障执法车辆及时保养维修并安全运行，整治无重大事故发生，整治城市脏乱差，提高城市管理水平，落实长效管理机制，改善人居生活环境，提升市民社会满意度。
2.项目组织情况分析。我支队与劳务派遣公司签订合同，负责协管人员工资及保险情况，对公务车实行定点维修及保养，及时参保，加油卡由专人管理，做到一车一卡。
3.项目管理情况分析。为了项目良好的运行，我单位开展“强、转、树”专题培训会，完善了《支队岗位职责管理办法》《标识制服管理办法》等制度，制作了《城市综合管理手册》对执法支队的职能职责，行为规范以及常用的法律法规进行汇编成册，要求队员们随身携带，时时提醒队员自警、自省、自律、自重；深入学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产党成立100周年大会上的重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，大力弘扬伟大建党精神，深化落实习近平总书记对重庆提出的营造良好政治生态，365体育网址助力成渝地区双城经济圈建设，深入践行人民城市重要理念，坚持科学化、精细化、智能化根本方向，聚焦高质量发展、高品质生活、高效能治理，深化城管创新转型，服务经济社会发展，提升群众获得感、满意度，以满足人民群众美好生活需要为目标，保持全区城市管理执法工作有序进行。为确保车辆安全生产，我单位制定《车辆管理制度》对驾驶人员日常行为进行规范。
（二）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。2022年协管员工资保险年初预算1090.95万元，实际支出1090.95万元，运行经费年初预算是53.95万，实际支出是53.95万，拆违工作经费年初预算是21.31万，实际支出是21.31万完成率100%。
2.项目资金执行情况分析。2022年项目资金实际支付1165.33万元。主要用于协管员工资保险、伙食、体检等费用，全年工资保险已按时按月足额发放，执法车辆的保险、保养维修、油料以及整治城市秩序的一切费用。
3.项目资金管理情况分析。我单位项目严格按照《中华人民共和国预算法》规定的程序申请设立，所提交的文件、材料均符合相关要求；绩效目标符合国家相关法律法规、国民经济发展规划和党委、政府决策，与我单位职能职责密切相关。在项目资金使用上严格按照相关文件要求，严格执行项目批复内容，尽最大可能做到专款专用。
二、绩效评价基本情况
（一）绩效评价目的：提升协管员工资福利及素质，整治城市脏乱差，提高城市管理水平，落实长效管理机制，改善人居生活环境，保障执法车辆及时保养维修并安全运行，整治无重大事故发生，保障市容整治效果及提升社会满意度。
（二）绩效目标完成情况分析。
1.产出指标完成情况分析
（1）数量指标。一是配合街道社区对40余个老旧小区脏、乱、差进行了治理，农贸市场周边、背街小巷的市容秩序得到有效地规范；为加强长效管理，对城区重点区域进一步加大监管力度，定期组织专人对门店“门前三包”管理落实情况进行检查。累计共劝离游摊5万余起。规范骑门摊3万余起。二是清理城区学校及幼儿园周边流动摊点9000余处；清理出门出店经营6000余家；取缔占道经营5000余起；劝导乱停乱放车辆8000余起。
（2）质量指标。安全生产无重大事故，社会满意度高于95%。
（3）时效指标。保证整治工作顺利开展，总体达标率100%。
（4）成本指标。严格控制项目成本，成本控制达标率100%。
2.效益指标完成情况分析
（1）经济效益。按时按月发放协管员工资福利，很大程度上的提高执法人员的积极性。车辆及时保养维修确保了全年的安全生产。
（2）社会效益。提升协管人员素质，加强城管队伍建设，及时高效的处理各种信访投诉。
（3）生态效益。提升协管人员素质，加强城管队伍建设，及时高效的处理各种信访投诉。
（4）可持续影响。保障整体环境可持续发展。
3.管理类指标完成情况分析。完善了《支队岗位职责管理办法》《标识制服管理办法》等制度，制作了《城市综合管理手册》严格规范协管人员的日常工作行为。
4.满意度指标完成情况分析。及时高效的处理市民的各类投诉，规范管理城市环境，做到整洁有序，大大提升了市民满意度。
三、下一步改进措施
本年度绩效目标已经全部完成。下一步改进措施是：
1、合理编制预算，严格预算绩效管理，确保各项工作有序开展。
? 2、加强与上级部门的联系，确保资金足额拨付；同时单位内部积极探索节约成本的方案，尽可能减少支出，提高资金效益。
3、进一步完善制度，制定专项资金管理办法，加强专项资金监管，确保专款专用。
4、业务人员要加强学习，提升业务水平。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
我单位项目运行达到提升执法人员素质、优化城市环境、加强城市基础设施建设的目标，执行结果优。
? ?3.关于绩效自评结果的说明
我单位2022年度全部项目进行了自评，无未自评项目。
（三）重点绩效评价结果。无
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘国敬???? ??电话：023-43721086
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Overview
GK01 收入支出决算总表GK02 收入决算表
GK03 支出决算表
GK04 财政拨款收入支出决算总表
GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
GK09 机构运行信息表
Sheet 1:GK01 收入支出决算总表
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 2,573.59 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 二、外交支出 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 172.20 | |
| 九、卫生健康支出 | 70.52 | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | 2,272.37 | ||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 58.51 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | |||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 2,573.59 | 本年支出合计 | 2,573.59 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 2,573.59 | 总计 | 2,573.59 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
Sheet 2:GK02 收入决算表
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 2,573.59 | 2,573.59 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.20 | 172.20 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.74 | 170.74 | ||||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.95 | 96.95 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.49 | 47.49 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.60 | 60.60 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,272.37 | 2,272.37 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,251.06 | 2,251.06 | ||||||||
| 2120104 | 城管执法 | 2,251.06 | 2,251.06 | ||||||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.31 | 21.31 | ||||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.31 | 21.31 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 58.51 | 58.51 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.51 | 58.51 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
Sheet 3:GK03 支出决算表
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 2,573.59 | 1,408.26 | 1,165.33 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.20 | 172.20 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.74 | 170.74 | ||||||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.95 | 96.95 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.49 | 47.49 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.60 | 60.60 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,272.37 | 1,107.04 | 1,165.33 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,251.06 | 1,107.04 | 1,144.02 | |||||
| 2120104 | 城管执法 | 2,251.06 | 1,107.04 | 1,144.02 | |||||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.31 | 21.31 | ||||||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.31 | 21.31 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 58.51 | 58.51 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.51 | 58.51 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
Sheet 4:GK04 财政拨款收入支出决算总表
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 收 入 | 支 出 | |||||
| 项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 2,573.59 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 二、外交支出 | |||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | ||||||
| 八、社会保障和就业支出 | 172.20 | 172.20 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | 2,272.37 | 2,272.37 | ||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 58.51 | 58.51 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | ||||||
| 本年收入合计 | 2,573.59 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 2,573.59 | 2,573.59 | |||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 2,573.59 | 总计 | 2,573.59 | 2,573.59 | ||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
Sheet 5:GK05 一般公共预算财政拨款支出决算表
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 2,573.59 | 1,408.26 | 1,165.33 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 172.20 | 172.20 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 170.74 | 170.74 | |||
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.50 | 3.50 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 96.95 | 96.95 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 47.49 | 47.49 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 22.80 | 22.80 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1.46 | 1.46 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 70.52 | 70.52 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 70.52 | 70.52 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.60 | 60.60 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 9.92 | 9.92 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,272.37 | 1,107.04 | 1,165.33 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 2,251.06 | 1,107.04 | 1,144.02 | ||
| 2120104 | 城管执法 | 2,251.06 | 1,107.04 | 1,144.02 | ||
| 21206 | 建设市场管理与监督 | 21.31 | 21.31 | |||
| 2120601 | 建设市场管理与监督 | 21.31 | 21.31 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 58.51 | 58.51 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 58.51 | 58.51 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 58.51 | 58.51 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
Sheet 6:GK06 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,137.87 | 302 | 商品和服务支出 | 244.10 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 290.59 | 30201 | 办公费 | 9.53 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 202.65 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 369.71 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 30205 | 水费 | 0.44 | 31006 | 大型修缮 | ||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 96.95 | 30206 | 电费 | 4.75 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 47.49 | 30207 | 邮电费 | 16.70 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 60.60 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.46 | 30211 | 差旅费 | 37.84 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 58.51 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 9.92 | 30213 | 维修（护）费 | 3.22 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 26.30 | 30215 | 会议费 | 31021 | 文物和陈列品购置 | ||
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.35 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 7.23 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 19.00 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 20.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 2.80 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 27.35 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 3.50 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 6.27 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 41.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 70.13 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,164.17 | 公用经费合计 | 244.10 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
Sheet 7:GK07 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | |||||||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
Sheet 8:GK08 国有资本经营预算财政拨款支出决算表
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
Sheet 9:GK09 机构运行信息表
| 机构运行信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开09表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区城市管理综合行政执法支队 | 单位：万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 项 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项 目 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 244.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （一）支出合计 | 33.04 | 14.41 | 14.41 | （一）行政单位 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 244.10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 25.80 | 7.18 | 7.18 | 五、资产信息 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）公务用车运行维护费 | 25.80 | 7.18 | 7.18 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3．公务接待费 | 7.24 | 7.23 | 7.23 | 2．主要领导干部用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （1）国内接待费 | — | — | 7.23 | 3．机要通信用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 109 | （一）政府采购支出合计 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 993 | 2．政府采购工程支出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二、会议费 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、培训费 | — | — | 0.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 城市执法运行经费 | 项目编码： | 50011122T000000137984 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 杨芳 | 联系电话： | 13527424546 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 1,311,000.00 | 539,503.86 | 539,503.86 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 1,311,000.00 | 539,503.86 | 539,503.86 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 整治城市脏乱差，提高城市管理水平，提升执法队伍素质以及管理水平，落实长效管理机制，努力营造市容整洁、秩序井然、文明和谐、充满生机与活力的城市形象。全年车辆及人员安全生产无重大安全事故，社会满意度高于95%。 | 完成绩效目标 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 对违规户外广告进行制止、拆除 | 标准件 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 骑门摊点规范到店内经营 | 标准件 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 所有车辆安全运行 | 标准件 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 游摊规范到指定位置 | 标准件 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 确保整治成效 | 标准件 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 全年无重大安全事故 | 标准件 | ＝ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 社会满意度 | 标准件 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 城区违法建设整治运行经费 | 项目编码： | 50011122T000000138238 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 133-大足区城市管理局 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 张建军 | 联系电话： | 13983137066 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 540,000.00 | 213,122.60 | 213,122.60 | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 540,000.00 | 213,122.60 | 213,122.60 | 100 | 10.00 | 10.00 | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 | 城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 | 完成绩效目标，实现城区违法建设行为得到治理和有效遏制，城区违法建设综合整治取得阶段性成效。 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 违法建筑处理量 | 户（套） | ≥ | 700 | 700 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 复印建筑平面彩图蓝图用于开展工作 | 套 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 三方公司测绘、鉴定房屋 | 家 | ＝ | 200 | 200 | 0 | 100 | 15 | 15 | |||
| 租赁车辆用于违建筑整治工作 | 辆 | ＝ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 每年罚款额 | 万 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
