网站专栏
您当前的位置： 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府派出机构预决算>海棠新城开发区> 决算
| [ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2023-00014 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 | [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111065668482Q/2023-00014 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 公文 |
| [ 发布机构 ] | 大足区海棠新城开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-24 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-24 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级） 2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级）
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。海棠新城管委会的主要职能职责为：编制海棠新城开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施；依据国家法律、法规和有关规定编制海棠新城开发区内项目的审批和申报；根据海棠新城开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理；负责组织实施新城开发区内各项基础设施的建设和管理；负责新城开发区内企业的服务、管理及经济运行分析工作；负责海棠新城开发区招商引资工作；根据区委、区政府的授权，负责海棠新城开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作；承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置。重庆市大足区海棠新城管理委员会为行政单位，其下级单位重庆市大足区海棠新城开发区招商服务中心为事业单位，在工作开展中，两个单位合并为一个部门核算，并进行预决算管理。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计135,905.26万元，支出总计135,905.26万元。收支较上年决算数增加130,388.11万元,增长2363.3%，主要原因是项目经费增加，本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目60227万元， 化债资金（调）50000万元，天宫河片区开发项目20000万元。
2.收入情况。2022年度收入合计135,905.26万元，较上年决算数增加130,388.11万元，增长2363.3%，主要原因是项目经费增加，本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目60227万元， 化债资金（调）50000万元，天宫河片区开发项目20000万元。其中：财政拨款收入135,905.26万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计135,905.26万元，较上年决算增加130,388.11万元，增长2363.3%，主要原因是项目经费增加，本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目60227万元， 化债资金（调）50000万元，天宫河片区开发项目20000万元。其中：基本支出178.23万元，占0.1%；项目支出135,727.03万元，占99.9%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计135,905.26万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加130,388.11万元，增长2363.3%。主要原因是项目经费增加，本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目60227万元， 化债资金（调）50000万元，天宫河片区开发项目20000万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入60,405.26万元，较上年决算数增加56,888.11万元，增长1617.4%。主要原因是本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目。较年初预算数增加60,277.30万元，增长47106.4%。主要原因是本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出60,405.26万元，较上年决算数增加56,888.11万元，增长1617.4%。主要原因是本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目较年初预算数增加60,277.30万元，增长47106.4%。主要原因是本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出145.87万元，占0.2%，较年初预算数增加40.65万元，增长38.6%，主要原因是人员变动。
（6）科学技术支出5,600.00万元，占9.3%，较年初预算数增加5,600.00万元，增长100%，主要原因是本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目。
（8）社会保障与就业支出19.49万元，占0%，较年初预算数增加7.98万元，增长69.3%，主要原因是社会保障与就业基数调整。
（9）卫生健康支出7.18万元，占0%，较年初预算数增加1.64万元，增长29.6%，主要原因是人员变动及医疗保险费基数调整
（11）城乡社区支出54,627.03万元，占90.4%，较年初预算数增加54,627.03万元，增长%，主要原因是本年新增 海棠新城职业教育城①②③等项目
（19）住房保障支出5.69万元，占0%，较年初预算数增加0.00万元，增长0%，和年初预算持平。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出178.23万元。其中：人员经费143.81万元，较上年决算数减少103.93万元，下降42%，主要原因是区海棠新城招商服务中心财务核算分离出去，2022年独立预决算。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费34.42万元，较上年决算数减少25.97万元，下降43%，主要原因是区海棠新城招商服务中心财务核算分离出去，2022年独立预决算。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入75,500.00万元，较上年决算数增加73,500.00万元，增长3675%，主要原因是新增项目经费??化债资金（调） ，天宫河片区开发项目，?海棠新城职业教育城④项目，?大足区学前教育及职业教育提升改造工程。本年支出75,500.00万元，较上年决算数增加73,500.00万元，增长3675%，主要原因是.新增项目经费??化债资金（调） ，天宫河片区开发项目，?海棠新城职业教育城④项目，?大足区学前教育及职业教育提升改造工程。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
???本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计24.27万元，较年初预算数增加19.04万元，增长364.1%，主要原因是公务用车购置。2022年购入1辆公务用车。较上年支出数增加10.75万元，增长79.5%，主要原因是公务用车购置。2022年购入1辆公务用车。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长%，本单位2022年度未发生因公出国（境）费用，较上年支出数增加0.00万元，增长%，主要原因是.本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
公务车购置费17.88万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆。费用支出较年初预算数增加17.88万元，增长100%，主要原因是公务用车购置。2022年购入1辆公务用车。较上年支出数增加17.88万元，增长100%，主要原因是公务用车购置。2022年购入1辆公务用车。
公务车运行维护费3.99万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、行政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等费用。支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.3%，主要原因是严格落实公车使用规定，严禁公车私用。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，和上年决算数持平。
公务接待费2.40万元，主要用于接待招商引资客商等。费用支出较年初预算数增加1.17万元，增长95.1%，主要原因是2022年公务接待费分别在区海棠新城开发区管委会本级和区海棠新城招商服务中心预算，故本级预算少了。较上年支出数减少7.13万元，下降74.8%，主要原因一是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，二是有部分公务接待费在下属事业单位区海棠新城招商服务中心核算。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置1辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待78批次312人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费76.88元，车均购置费17.88万元，车均维护费3.99万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长%，和上年决算数持平。本年度培训费支出0.69万元，较上年决算数增加0.69万元，增长100%，主要原因是业务培训费增加。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出34.42万元，主要用于开支机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费等。机关运行经费较上年决算数减少25.97万元，下降43%，主要原因是差旅费等减少。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我委对部门整体和6个项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评6项，涉及资金135727万元；
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
状态：部门审核已审 | |||||||||||
|
项目名称： |
海棠新城职业教育城①②③等项目 |
项目编码： |
50011122T000002437452 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
186-大足区海棠新城开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
007-经建科 |
部门联系人： |
郑玲 |
联系电话： |
19923984976 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
602,091,500.00 |
602,091,500.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
602,091,500.00 |
602,091,500.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 |
职业教育城①②③项目已完工并投入使用 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
完成职业教育城 |
所 |
≥ |
3 |
3 |
0 |
100 |
60 |
60 |
|||
|
提高民众满意度 |
% |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 |
所 |
≥ |
95 |
95 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
?
?
2.绩效自评报告或案例。
从评价情况来看， 首先，海棠新城管委会重视预算绩效，并逐步完成预算编制、评估等机制。同时也重视预算绩效的评估结果，将其作为管委会年度考核重要依据。另外，海棠新城管委会一直将预算绩效机制的可靠性和权威性作为年度预算的核心内容，从而发挥出预算绩效的潜在价值，在预算管理上实行了“统一预算、本级管理”的方针。自2022年以来，我委对天宫河片区开发项目，?海棠新城职业教育城①②③④项目，?大足区学前教育及职业教育提升改造工程整体社会效益及满意度等各项指标调查，基本情况是服务对象对实施满意度达较高。基础设施建设对社会效益和经济效益明显，达到了预期效果。
3.?关于绩效自评结果的说明。
我委暂无未完成年度绩效目标的项目
（三）重点绩效评价结果。
?我委未委托第三方开展绩效评价
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43785289
| 封面代码????????????????????? | |
| 公开部门：重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级） | 单位：万元 |
| 单位名称 | 重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级） |
| 单位负责人 | 谢洪 |
| 财务负责人 | 周宇 |
| 填表人 | 郑玲 |
| 电话号码(区号) | 023 |
| 电话号码 | 43785289 |
| 分机号 | |
| 单位地址 | 重庆市大足区棠香街道办事处五星大道266号（广电大厦16楼） |
| 邮政编码 | 402360 |
| 单位所在地区（国家标准：行政区划代码） | 大足区 |
| 隶属关系 | 大足区 |
| 部门标识代码 | 434 |
| 国民经济行业分类 | 国家机构 |
| 新报因素 | 连续上报 |
| 上年代码 | 0656684820 |
| 备用码 | |
| 统一社会信用代码 | 11500111065668482Q |
| 备用码一 | 17702388458 |
| 备用码二 | |
| 单位代码 | 186001 |
| 组织机构代码 | 065668482 |
| 是否参照公务员法管理 | |
| 执行会计制度 | 政府会计准则制度 |
| 预算级次 | 县区级 |
| 报表小类 | 单户表 |
| 单位类型 | 行政单位 |
| 单位预算级次 | 二级预算单位 |
| 单位经费保障方式 | 全额 |
| 是否编制部门预算 | 是 |
| 是否编制政府财务报告 | 是 |
| 是否编制行政事业单位国有资产报告 | 是 |
| 财政区划代码 | 大足区 |
| 编制单位：重庆市大足区海棠新城开发区管理委员会（本级） | |||||||||
| 项目 | |||||||||
| 支出功能分类科目代码 | 科目名称（二级项目名称） | 二级项目代码 | 二级项目类别 | 一级项目名称 | 一级项目代码 | 基建项目属性 | 是否横向标识 | ||
| 类 | 款 | 项 | 栏次 | — | — | — | — | — | — |
| 合计 | — | — | — | — | — | — | |||
| 206 | 科学技术支出 | ||||||||
| 20604 | 技术研究与开发 | ||||||||
| 2060404 | 科技成果转化与扩散 | ||||||||
| 2060404 | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 50011122T000002437452 | 非基建项目 | ||||||
| 20699 | 其他科学技术支出 | ||||||||
| 2069999 | 其他科学技术支出 | ||||||||
| 2069999 | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 50011122T000002437452 | 非基建项目 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | ||||||||
| 2129999 | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 50011122T000002437452 | 非基建项目 | ||||||
| 2129999 | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 50011122T000002437452 | 非基建项目 | ||||||
| 2129999 | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 50011122T000002437452 | 非基建项目 | ||||||
| 2129999 | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 50011122T000002437452 | 非基建项目 | ||||||
| 2129999 | 公务用车购置 | 50011123T000002757980 | 非基建项目 | ||||||
| 229 | 其他支出 | ||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ||||||||
| 2290401 | 其他政府性基金安排的支出 | ||||||||
| 2290401 | 化债资金（调） | 50011123T000003360005 | 非基建项目 | ||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | ||||||||
| 2290402 | 天宫河片区开发项目 | 50011122T000002433709 | 非基建项目 | ||||||
| 2290402 | 海棠新城职业教育城④项目 | 50011123T000002802862 | 非基建项目 | ||||||
| 2290402 | 大足区学前教育及职业教育提升改造工程 | 50011123T000003294506 | 非基建项目 | ||||||
| 2290402 | 天宫河片区开发项目 | 50011122T000002433709 | 非基建项目 | ||||||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 天宫河片区开发项目 | 项目编码： | 50011122T000002433709 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 300,000,000.00? | 300,000,000.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 300,000,000.00? | 300,000,000.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 提升天宫河片区整体环境，完善新城配套 | 提升天宫河片区整体环境，完善新城配套 | 完成配套设施建设 | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 提升天宫河片区整体环境，完善新城配套 | 所 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 90 | 90 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 海棠新城职业教育城①②③等项目 | 项目编码： | 50011122T000002437452 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 602,091,500.00? | 602,091,500.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 602,091,500.00? | 602,091,500.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | 职业教育城①②③项目已完工并投入使用 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 完成职业教育城 | 所 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 60 | 60 | |||
| 提高民众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | 所 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 公务车采购 | 项目编码： | 50011123T000002757980 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 178,800.00? | 178,800.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 178,800.00? | 178,800.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 完成公务车采购，做好单位运行后勤保障 | 已完成公务车采购，并投入使用 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 1 | 辆 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 60 | 60 | |||
| 做好单位运行后勤保障 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 完成公务车采购，做好单位运行后勤保障 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 海棠新城职业教育城④项目 | 项目编码： | 50011123T000002802862 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 100,000,000.00? | 100,000,000.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 100,000,000.00? | 100,000,000.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 加快职业教育城建设 | 所 | ≥ | 1 | 1 | 0 | 100 | 60 | 60 | |||
| 提高民众满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 大足区学前教育及职业教育提升改造工程 | 项目编码： | 50011123T000003294506 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 100,000,000.00? | 100,000,000.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 100,000,000.00? | 100,000,000.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | 完成职业教育城学前教育校区建设，完善新城配套设施 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | 所 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 60 | 60 | |||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 加快职业教育城建设进度，完善新城配套设施，提升周边地价 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：部门审核已审 | |||||||||||
| 项目名称： | 化债资金 | 项目编码： | 50011123T000003360005 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 0.00? | 255,000,000.00? | 255,000,000.00? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 0.00? | 255,000,000.00? | 255,000,000.00? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 减少存量债务，降低债务风险 | 已完成全年绩效目标 | ||||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 1 | 所 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 50 | 50 | |||
| 减少存量债务，降低债务风险 | % | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 减少存量债务，降低债务风险 | 元 | ≥ | 95 | 95 | 0 | 100 | 20 | 20 | |||
| 2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
| 状态：已送审 | |||||||||||
| 项目名称： | 大足区海棠新城开发区管理委员会整体自评 | 项目编码： | 50011100022P000066 | 自评总分： | 100.00 | ||||||
| 项目主管部门： | 186-大足区海棠新城开发区管理委员会 | 财政归口处室： | 007-经建科 | 部门联系人： | 郑玲 | 联系电话： | 19923984976 | ||||
| 资金情况 | |||||||||||
| 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率 | 执行率权重 | 执行率得分 | ||||||
| 年度总金额 | 3,395,877.49? | 1,361,256,036.44? | 1,361,256,036.44? | ||||||||
| 其中：财政拨款 | 3,395,877.49? | 1,361,256,036.44? | 1,361,256,036.44? | 100 | 10.00 | 10.00? | |||||
| 绩效目标 | |||||||||||
| 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||||||
| 目标1：推进大足“中央商务区”CBD建设，营造良好的营商环境； 目标2：推进大足区海棠新城（职业）教育城项目建设，完善新城基础设施建设； 目标3：海棠新城道路建设，促进新城开发建设； 目标4：协助相关部门开展辖区内投资建设项目的审批和申报、各项基础设施和公用设备的建设和管理等工作； |
目标1：推进大足“中央商务区”CBD建设，营造良好的营商环境； 目标2：推进大足区海棠新城（职业）教育城项目建设，完善新城基础设施建设； 目标3：海棠新城道路建设，促进新城开发建设； 目标4：协助相关部门开展辖区内投资建设项目的审批和申报、各项基础设施和公用设备的建设和管理等工作； |
目标1：推进大足“中央商务区”CBD建设，营造良好的营商环境； 目标2：推进大足区海棠新城（职业）教育城项目建设，完善新城基础设施建设； 目标3：海棠新城道路建设，促进新城开发建设； 目标4：协助相关部门开展辖区内投资建设项目的审批和申报、各项基础设施和公用设备的建设和管理等工作； | |||||||||
| 绩效指标 | |||||||||||
| 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 全年完成值 | 偏离度（%） | 得分系数（%） | 指标权重 | 指标得分 | 是否核心指标 | 说明 | 市财政局建议 |
| 道路建设条数 | 段 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 就业人数 | 人 | ≥ | 500 | 500 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 校区建设个数 | 所 | ≥ | 3 | 3 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 协助相关部门开展辖区内投资建设基础设施和公用设备的建设和管理等工作个数 | 个 | ≥ | 10 | 10 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 协助相关部门开展辖区内投资建设项目的审批和申报个数 | 个 | ≥ | 5 | 5 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 新城辖区招商引资企业个数 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 海棠新城道路建设条数 | 段 | ≥ | 4 | 4 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 信访工作完成率 | % | ≥ | 100 | 100 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 满意度 | % | ≥ | 80 | 80 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
| 道路建设条数 | 条 | ≥ | 2 | 2 | 0 | 100 | 10 | 10 | |||
?
