您当前的位置：首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府派出机构预决算>大足石刻旅游开发区> 预算

[ 索引号 ]	115001117562419125/2024-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足石刻旅游开发区	[ 发布日期 ]	2024-02-27
[ 成文日期 ]	2024-02-27	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001117562419125/2024-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足石刻旅游开发区
[ 发布日期 ]	2024-02-27
[ 成文日期 ]	2024-02-27
[ 有效性 ]

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2024年部门预算情况说明

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2024年部门

预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

负责实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。

（1）编制大足石刻文创园经济、社会发展规划，并负责组织实施。

（2）依据国家法律、法规和有关规定编制大足石刻文创园的相应管理办法，并负责组织实施。

（3）按照规定权限负责大足石刻文创园内项目的审批和申报。

（4）根据大足石刻文创园总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。

（5）负责组织实施大足石刻文创园内各项基础设施和公用设施的建设和管理。

（6）负责大足石刻文创园招商引资、企业服务、管理及经济运行分析等工作。

（7）根据区委、区政府的授权，负责大足石刻文创园内相关工作的牵头管理和全面协调工作。

（8）负责大足石刻文创园范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作。

（9）负责大足石刻文创园内生态环境保护，落实有关污染防治措施。?

（二）单位构成。

内设大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会所属的副处级行政执法机构。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数460.37万元，其中：一般公共预算拨款460.37万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少155.97万元，主要是人员有变动，一人退休、两人调走，新调入二人，单位人数较去年减少1人，基本支出减少，且园区因改革大部分项目暂停审核，因此项目收入减少120万元，经费拨款减少155.97万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数460.37万元，其中：一般公共服务支出0.16万元，文化旅游体育与传媒支出370.54万元，社会保障和就业支出48.46万元，卫生健康支出19.9万元，住房保障支出21.31万元。支出较去年减少155.97万元，主要是基本支出减少35.97万元，项目支出减少120万元。

三、部门预算情况说明

2024年一般公共预算财政拨款收入460.37万元，一般公共预算财政拨款支出460.37万元，比2023年减少155.97万元。其中：基本支出410.37万元，比2023年减少35.97万元，主要原因是人员有变动，一人退休、两人调走，新调入二人，单位人数较去年减少1人，主要减少在在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助，以及保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出50万元，比2023年减少120万元，主要原因是园区因改革暂停大部分项目支出的审核，因此项目支出减少120万元。

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2024年“三公”经费预算5.4万元，比2023年减少0.56万元。其中：因公出国（境）费用 0万元，比2023年减少0?万元，无变动；公务接待费1.9万元，比2023年减少0.06万元，主要原因是厉行节约，减少公务接待费用；公务用车运行维护费3.5万元，比2023年减少0.5万元，主要原因是厉行节约，减少公务用车运行维护费用；公务用车购置费0万元，比2023年减少0万元，无变动。

五、其他重要事项的情况说明

1.?机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费70.56万元，比上年减少10.48万元，主要原因为人员有变动，一人退休、两人调走，新调入二人，单位人数较去年减少1人，且单位落实过紧日子思想，厉行节约，减少不必要的支出，因此一般公共预算财政拨款运行经费比上年少。

2.?政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额?0万元：政府采购货物0、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款50万元。

4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车1辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：李兰，联系方式：15223035583

Overview

表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十三

Sheet 1:表一

表一

财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	460.37	一、本年支出	460.37	460.37
一般公共预算资金	460.37	一般公共服务支出	0.16	0.16
政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	370.54	370.54
国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.46	48.46
		卫生健康支出	19.90	19.90
		住房保障支出	21.31	21.31

二、上年结转		二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
国有资本经营收入

收入合计	460.37	支出合计	460.37	460.37

Sheet 2:表二

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
一般公共预算财政拨款支出预算表

				单位：万元
功能分类科目		2024年预算数
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		460.37	410.37	50.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16
20101	人大事务	0.16	0.16
2010101	行政运行	0.16	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	370.54	320.54	50.00
20701	文化和旅游	320.54	320.54
2070101	行政运行	95.97	95.97
2070114	文化和旅游管理事务	224.56	224.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210	卫生健康支出	19.90	19.90
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24
221	住房保障支出	21.31	21.31
22102	住房改革支出	21.31	21.31
2210201	住房公积金	21.31	21.31

Sheet 3:表三

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
一般公共预算财政拨款基本支出预算表

				单位：万元
经济分类科目		2024年基本支出
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		410.37	339.81	70.56
301	工资福利支出	327.00	327.00
30101	基本工资	79.38	79.38
30102	津贴补贴	19.09	19.09
30103	奖金	30.55	30.55
30107	绩效工资	115.81	115.81
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.97	26.97
30109	职业年金缴费	13.49	13.49
30110	职工基本医疗保险缴费	16.86	16.86
30112	其他社会保障缴费	0.50	0.50
30113	住房公积金	21.31	21.31
30114	医疗费	3.04	3.04
302	商品和服务支出	75.87	5.30	70.56
30201	办公费	43.00		43.00
30211	差旅费	15.90		15.90
30217	公务接待费	1.90		1.90
30228	工会经费	1.79		1.79
30229	福利费	4.47		4.47
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	5.30	5.30
303	对个人和家庭的补助	7.50	7.50
30307	医疗费补助	0.60	0.60
30399	其他对个人和家庭的补助	6.90	6.90

Sheet 4:表四

表四
一般公共预算“三公”经费支出表


					单位：万元
2024年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
5.40		3.50		3.50	1.90

Sheet 5:表五

表五
政府性基金预算支出表
政府性基金预算支出表

				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计



（备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。）

Sheet 6:表六

	表六
	部门收支总表
	部门收支总表

				单位：万元
	收入		支出
	项目	预算数	项目	预算数
	合计	460.37	合计	460.37
11	一般公共预算资金	460.37	一般公共服务支出	0.16
	政府性基金预算资金		文化旅游体育与传媒支出	370.54
	国有资本经营预算资金		社会保障和就业支出	48.46
	财政专户管理资金		卫生健康支出	19.90
	事业收入资金		住房保障支出	21.31
	上级补助收入资金
	附属单位上缴收入资金
	事业单位经营收入资金
	其他收入资金

Sheet 7:表七

表七
部门收入总表
部门收入总表

											单位：万元
科目		总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计		460.37	460.37
201	一般公共服务支出	0.16	0.16
20101	人大事务	0.16	0.16
2010101	行政运行	0.16	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	370.54	370.54
20701	文化和旅游	320.54	320.54
2070101	行政运行	95.97	95.97
2070114	文化和旅游管理事务	224.56	224.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00	50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00	50.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210	卫生健康支出	19.90	19.90
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24
221	住房保障支出	21.31	21.31
22102	住房改革支出	21.31	21.31
2210201	住房公积金	21.31	21.31

Sheet 8:表八

表八
部门支出总表
部门支出总表

				单位：万元
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		460.37	410.37	50.00
201	一般公共服务支出	0.16	0.16
20101	人大事务	0.16	0.16
2010101	行政运行	0.16	0.16
207	文化旅游体育与传媒支出	370.54	320.54	50.00
20701	文化和旅游	320.54	320.54
2070101	行政运行	95.97	95.97
2070114	文化和旅游管理事务	224.56	224.56
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	50.00		50.00
2079903	文化产业发展专项支出	50.00		50.00
208	社会保障和就业支出	48.46	48.46
20805	行政事业单位养老支出	47.96	47.96
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.97	26.97
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.49	13.49
2080599	其他行政事业单位养老支出	7.50	7.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
2089999	其他社会保障和就业支出	0.50	0.50
210	卫生健康支出	19.90	19.90
21011	行政事业单位医疗	19.90	19.90
2101101	行政单位医疗	2.53	2.53
2101102	事业单位医疗	14.33	14.33
2101103	公务员医疗补助	0.80	0.80
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.24	2.24
221	住房保障支出	21.31	21.31
22102	住房改革支出	21.31	21.31
2210201	住房公积金	21.31	21.31

Sheet 9:表九

表九
政府采购预算明细表
政府采购预算明细表

											单位：万元
项目编号	项目	总计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
合计

Sheet 10:表十

表十
部门（单位）整体绩效目标表
部门（单位）整体绩效目标表

							单位：万元
部门(单位)名称	151-大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会				部门支出预算数	460.37
当年整体绩效目标	园区经济运行工作，包含环保工作开展及聘请环保管家通过现场检查、指导服务的形式，规范企业各类污染防治措施建设、运行和维护，督促企业建立健全的环保管理制度，提升企业环保管理水平，确保园区生态环境安全，提升园区生态环境质量；保障石刻景区正常安全的旅游秩序;由管委会缴纳电费，每度电可以节省0.2元，每年可为文创园节省约20万元电费;完成大足区公共体育场中标准田径跑道和足球项目。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标
	效益指标	经济效益指标	资金使用合规性	10	%	≥	100	是
	效益指标	经济效益指标	固定资产利用率	5	%	≥	100	否
	产出指标	成本指标	“三公经费”变动率	10	%	≤	0	是
	产出指标	质量指标	资产管理安全	10	%	＝	100	是
	产出指标	质量指标	财政供养人员控制率	5	%	≤	100	否
	产出指标	数量指标	“三公经费”控制率	10	%	≥	100	是
	产出指标	数量指标	公用经费控制率	10	%	≥	0	是
	产出指标	数量指标	预算完成率	5	%	≤	100	否
	成本指标	经济成本指标	预决算信息公开性	10	%	＝	100	是
	成本指标	经济成本指标	预算调整率	10	%	≤	3	是
	成本指标	经济成本指标	政府采购执行率	5	%	≤	100	否
	效益指标	社会效益指标	管理制度健全性	10	%	≥	100	是

Sheet 11:表十三

表十一

2024年项目支出绩效目标表

编制单位：

151001-大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会

单位：万元

项目名称

50011124T000003942750-旅开委非物质文化遗产保护经费

业务主管部门

大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会

预算执行率权重

项目分类

一般性项目

当年预算（万元)

50.00

本级安排（万元)

50.00

上级补助（万元)

项目概述

财经办件【2023】52号

立项依据

文件依据:《大足石刻文创园高质量发展规划（2022-2026年）》、《关于加快推进全市产业园区高质量发展的意见》、《2022年度镇街及区属部门领导班子考核指标》（大足考核办〔2022〕5号）

当年绩效目标

非物质文化遗产保护

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标权重

计量单位

指标性质

指标值

是否核心指标

产出指标成本

成本指标

成本

万元

≥

是

满意度指标

服务对象满意度指标

群众满意

定性

满意、不满意

否

效益指标

社会效益指标

群众满意

定性

满意、不满意

否

扫一扫在手机打开当前页