网站专栏
您当前的位置： 首页>政务公开>法定主动公开内容>预算/决算>区政府派出机构预决算>大足石刻旅游开发区> 预算
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 | [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2023-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 成文日期 ] | 2023-03-06 |
| [ 有效性 ] |
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2023年部门预算情况说明
?一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。
1．编制大足石刻文创园经济、社会发展规划，并负责组织实施。
2．依据国家法律、法规和有关规定编制大足石刻文创园的相应管理办法，并负责组织实施。
3．按照规定权限负责大足石刻文创园内项目的审批和申报。
4．根据大足石刻文创园总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。
5．负责组织实施大足石刻文创园内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
６．负责大足石刻文创园招商引资、企业服务、管理及经济运行分析等工作。
７．根据区委、区政府的授权，负责大足石刻文创园内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
８．负责大足石刻文创园范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作。
９．负责大足石刻文创园内生态环境保护，落实有关污染防治措施。
（二）单位构成。
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会；从预算单位构成看，纳入本部门2023年度决算编制的二级预算单位主要包括大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会等。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数616.34万元，其中：一般公共预算拨款616.34万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加186.78万元，主要是人员增加、委司分离、项目增加，经费拨款增加186.78万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数616.34万元，其中：一般公共服务支出70万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出49.93万元，卫生健康支出21.53万元，住房保障支出23.27万元，文化旅游体育与传媒支出451.62万元。支出较去年增加186.78万元，主要是基本支出增加16.78万元，项目支出增加170万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入616.34万元，一般公共预算财政拨款支出616.34万元，比2022年增加186.78万元。其中：基本支出446.34万元，比2022年增加16.78万元，主要原因是人员增加等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出170万元，比2022年增加170万元，主要原因是国企改革、委司分离等，主要用于规划、招商等重点工作。
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算5.96万元，比2022年增加1.96万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算安排出国（境）；公务接待费1.96万元，比2022年增加1.96万元，主要原因是国企改革、委司分离；公务用车运行维护费4万元，比2022年减少0万元，主要原因是保障日常工作开展；公务用车购置费0万元，比2022年减少0万元，主要原因是未预算安排购置车辆。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费81.04万元，比上年减少12.88万元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款170万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
部门预算公开联系人：杜宗泽，联系方式：43785888
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 616.34 | 一、本年支出 | 616.34 | 616.34 | ||
| 一般公共预算资金 | 616.34 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | ||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.62 | 451.62 | |||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 49.93 | 49.93 | |||
| 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | ||||
| 住房保障支出 | 23.27 | 23.27 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 616.34 | 支出合计 | 616.34 | 616.34 | ||
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 616.34 | 446.34 | 170.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 70.00 | 70.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 70.00 | 70.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.62 | 351.62 | 100.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 451.62 | 351.62 | 100.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 118.78 | 118.78 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 332.83 | 232.83 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.93 | 49.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.37 | 49.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.58 | 29.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.79 | 14.79 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 446.34 | 365.30 | 81.04 | |
| 301 | 工资福利支出 | 354.06 | 354.06 | |
| 30101 | 基本工资 | 86.71 | 86.71 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 21.60 | 21.60 | |
| 30103 | 奖金 | 38.37 | 38.37 | |
| 30107 | 绩效工资 | 115.81 | 115.81 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 29.58 | 29.58 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.79 | 14.79 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.49 | 18.49 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.41 | 2.41 | |
| 30113 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | |
| 30114 | 医疗费 | 3.04 | 3.04 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 87.28 | 6.24 | 81.04 |
| 30201 | 办公费 | 41.80 | 41.80 | |
| 30211 | 差旅费 | 23.00 | 23.00 | |
| 30216 | 培训费 | 2.37 | 2.37 | |
| 30217 | 公务接待费 | 1.96 | 1.96 | |
| 30228 | 工会经费 | 3.16 | 3.16 | |
| 30229 | 福利费 | 4.75 | 4.75 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 6.24 | 6.24 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 5.00 | 5.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 0.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 4.60 | 4.60 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 2023年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 5.96 | 4.00 | 4.00 | 1.96 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||
| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） | ||||
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 616.34 | 合计 | 616.34 | |
| 一般公共预算资金 | 616.34 | 一般公共服务支出 | 70.00 | |
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.62 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 49.93 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 21.53 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 23.27 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 616.34 | 616.34 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 20113 | 商贸事务 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 2011308 | 招商引资 | 70.00 | 70.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.62 | 451.62 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 451.62 | 451.62 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 118.78 | 118.78 | ||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 332.83 | 332.83 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.93 | 49.93 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.37 | 49.37 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.58 | 29.58 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.79 | 14.79 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 23.27 | 23.27 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 23.27 | 23.27 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 616.34 | 446.34 | 170.00 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 70.00 | 70.00 | |
| 20113 | 商贸事务 | 70.00 | 70.00 | |
| 2011308 | 招商引资 | 70.00 | 70.00 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 451.62 | 351.62 | 100.00 |
| 20701 | 文化和旅游 | 451.62 | 351.62 | 100.00 |
| 2070101 | 行政运行 | 118.78 | 118.78 | |
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 332.83 | 232.83 | 100.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 49.93 | 49.93 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49.37 | 49.37 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 29.58 | 29.58 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.79 | 14.79 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 5.00 | 5.00 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.55 | 0.55 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 21.53 | 21.53 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 21.53 | 21.53 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.77 | 2.77 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 15.72 | 15.72 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.80 | 0.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| 221 | 住房保障支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 23.27 | 23.27 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 23.27 | 23.27 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | |||||||||||
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 大足旅开委 | 部门支出预算数 | 616.34 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 园区经济运行工作，包含环保工作开展及聘请环保管家通过现场检查、指导服务的形式，规范企业各类污染防治措施建设、运行和维护，督促企业建立健全的环保管理制度，提升企业环保管理水平，确保园区生态环境安全，提升园区生态环境质量 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 固定资产利用率 | 2 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 资金使用合规性 | 10 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 成本指标 | “三公经费”变动率 | 3 | % | ≤ | 0 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 资产管理安全 | 2 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 质量指标 | 财政供养人员控制率 | 2 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 公用经费控制率 | 2 | % | ≥ | 0 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | “三公经费”控制率 | 3 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 预算完成率 | 6 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预决算信息公开性 | 8 | % | ＝ | 100 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算调整率 | 4 | % | ≤ | 3 | 否 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 政府采购执行率 | 2 | % | ≤ | 100 | 否 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 管理制度健全性 | 6 | % | ≥ | 100 | 否 | |
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003394331-服务企业工作经费 | 业务主管部门 | 大足旅开委 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 园区经济运行工作，包含环保工作开展及聘请环保管家通过现场检查、指导服务的形式，规范企业各类污染防治措施建设、运行和维护，督促企业建立健全的环保管理制度，提升企业环保管理水平，确保园区生态环境安全，提升园区生态环境质量；日常安全工作开展及切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强生产安全和自然灾害防治工作，推动生产经营单位生产安全隐患排查治理工作深入开展，促进生产经营单位落实生产安全主体责任，提高生产经营单位生产安全保障程度，为弥补应急管理局人力及专业技术力量的不足，聘请具有安全评价机构的提供安全生产技术服务，为创建国家级文化产业示范园区的需要，聘请有资质的统计机构为园区提供统计服务以及负责园区的环卫工作和绿化管护。 | |||||||||||
| 立项依据 | 《大足工业园区高质量发展规划（2022-2026年）》、《大足区加快大足高新技术产业开发区高质量发展行动计划（2022—2026年）》、《关于加快推进全市产业园区高质量发展的意见》、《365体育网址新型冠状病毒肺炎防控方案 （第九版）的通知 》《中华人民共和国统计法》、《关于深化统计管理体制改革提高统计数据真实性的意见》、《防范和惩治统计造假弄虚作假督察工作规定》、《习近平总书记关于统计工作的重要讲话、指示批示精神》、《关于进一步做好工业生产月报工作的通知》《2022年度镇街及区属部门领导班子考核指标》（大足考核办〔2022〕5号）、《关于进一步加强产业园区规划环境影响评价工作的意见》（环环评〔2020〕65 号）《国家级文化产业示范园区管理办法》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 园区经济运行工作，包含环保工作开展及聘请环保管家通过现场检查、指导服务的形式，规范企业各类污染防治措施建设、运行和维护，督促企业建立健全的环保管理制度，提升企业环保管理水平，确保园区生态环境安全，提升园区生态环境质量；日常安全工作开展及切实贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，加强生产安全和自然灾害防治工作，推动生产经营单位生产安全隐患排查治理工作深入开展，促进生产经营单位落实生产安全主体责任，提高生产经营单位生产安全保障程度，为弥补应急管理局人力及专业技术力量的不足，聘请具有安全评价机构的提供安全生产技术服务，为创建国家级文化产业示范园区的需要，聘请有资质的统计机构为园区提供统计服务以及负责园区的环卫工作和绿化管护。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 提高服务意识，强化服务能力， | 50 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 企业创新意识提高 | 40 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003394346-招商引资工作经费 | 业务主管部门 | 大足旅开委 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 负责园区招商项目包装、招商信息收集、招商项目洽谈和项目考察、招商协议拟定、签约、新项目注册及备案。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委办发[2019]45号；大足招商小组〔2020〕1号；大足区招商工作目标任务分解 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 负责园区招商项目包装、招商信息收集、招商项目洽谈和项目考察、招商协议拟定、签约、新项目注册及备案。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 外出招商 | 50 | 次 | ≥ | 50 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度 | 40 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003682757-规划编制经费 | 业务主管部门 | 大足旅开委 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | （一）编制《大足石刻文创园建设发展规划》和《大足石刻文创园创建国家级文化产业示范园区创建方案》1、理清文创园下一步发展思路，科学制定发展规划，丰富文化产业业态，着力形成示范效应；2、对标国家级文化产业示范园区创建要求，科学合理编制创建方案，明确责任单位，落实创建任务。（二）编制《大足石刻文创园珠宝产业发展规划》 | |||||||||||
| 立项依据 | 文件依据:《大足石刻文创园高质量发展规划（2022-2026年）》、《关于加快推进全市产业园区高质量发展的意见》、《2022年度镇街及区属部门领导班子考核指标》（大足考核办〔2022〕5号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | （一）编制《大足石刻文创园建设发展规划》和《大足石刻文创园创建国家级文化产业示范园区创建方案》1、理清文创园下一步发展思路，科学制定发展规划，丰富文化产业业态，着力形成示范效应；2、对标国家级文化产业示范园区创建要求，科学合理编制创建方案，明确责任单位，落实创建任务。（二）编制《大足石刻文创园珠宝产业发展规划》 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意率 | 40 | 次 | ≥ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 期限 | 50 | 天 | ≤ | 365 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003682769-项目前期规划 | 业务主管部门 | 大足旅开委 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | （一）编制《大足石刻文创园建设发展规划》和《大足石刻文创园创建国家级文化产业示范园区创建方案》1、理清文创园下一步发展思路，科学制定发展规划，丰富文化产业业态，着力形成示范效应；2、对标国家级文化产业示范园区创建要求，科学合理编制创建方案，明确责任单位，落实创建任务。（二）编制《大足石刻文创园珠宝产业发展规划》 | |||||||||||
| 立项依据 | 文件依据:《大足石刻文创园高质量发展规划（2022-2026年）》、《关于加快推进全市产业园区高质量发展的意见》、《2022年度镇街及区属部门领导班子考核指标》（大足考核办〔2022〕5号） | |||||||||||
| 当年绩效目标 | （一）编制《大足石刻文创园建设发展规划》和《大足石刻文创园创建国家级文化产业示范园区创建方案》1、理清文创园下一步发展思路，科学制定发展规划，丰富文化产业业态，着力形成示范效应；2、对标国家级文化产业示范园区创建要求，科学合理编制创建方案，明确责任单位，落实创建任务。（二）编制《大足石刻文创园珠宝产业发展规划》 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 期限 | 50 | 天 | ≤ | 365 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意率 | 40 | 人数 | ≥ | 100 | 否 | |||||
