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| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2022-00001 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 | [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2022-00001 |
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| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 成文日期 ] | 2022-02-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足石刻旅游开发区2022年部门预算情况说明
?大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会
2022年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
负责统筹管理大足石刻“五山”管理范围内的旅游资源，全面履行管理范围内旅游资源的保护、规划、开发、建设及其他各项经济管理职能，同时实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。
（二）单位构成。
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会；从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会等。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2022年年初预算数429.56万元，其中：一般公共预算拨款429.56万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年收入较去年减少95.93万元，主要是主要是人员减少及无项目支出预算。
（二）支出预算：2022年年初预算数429.56万元，其中：社会保障和就业支出40.28万元，卫生健康支出18.87万元，住房保障支出18.8万元，文化旅游体育与传媒支出351.61万元，。支出较去年减少95.93万元，主要是基本支出减少23.69万元，项目支出增加减少?72.24万元，主要原因是人员减少。
三、部门预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入429.56万元，一般公共预算财政拨款支出429.56万元，比2021年减少95.93万元。其中：基本支出429.56 万元，比2021年减少23.69万元，主要原因是人员减少及疫情影响，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出0万元，比2021年减少72.24 万元，主要原因是部门职能职责变动，部分职能职责调整至文旅委，故今年对应项目预算至文旅委。
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2022年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
四、“三公”经费情况说明
2022年“三公”经费预算4万元，比2021年减少2.5万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2021年减少0万元，主要原因是受疫情影响；公务接待费0万元，比2021年减少2.5万元，主要原因是受疫情影响；公务用车运行维护费4万元，比2021年减少0万元，主要原因是保障日常工作开展；公务用车购置费0万元，比2021年减少0万元；主要原因是保障日常工作开展。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费93.92万元，比上年减少17.9万元，主要原因为人员减少及疫情影响。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
事业单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购0万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2022年项目年初未安排项目支出。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月，所属各预算单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：杨艳，联系方式：43785888 ）??
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