网站专栏
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2023-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 | [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117562419125/2023-00007 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足石刻旅游开发区 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-19 |
| [ 有效性 ] |
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 2022年度部门决算情况说明
?大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会
2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责。
负责实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。
（1）编制大足石刻文创园经济、社会发展规划，并负责组织实施。
（2）依据国家法律、法规和有关规定编制大足石刻文创园的相应管理办法，并负责组织实施。
（3）按照规定权限负责大足石刻文创园内项目的审批和申报。
（4）根据大足石刻文创园总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。
（5）负责组织实施大足石刻文创园内各项基础设施和公用设施的建设和管理。
（6）负责大足石刻文创园招商引资、企业服务、管理及经济运行分析等工作。
（7）根据区委、区政府的授权，负责大足石刻文创园内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
（8）负责大足石刻文创园范围内生产经营单位安全生产状况的监督检查工作。
（9）负责大足石刻文创园内生态环境保护，落实有关污染防治措施。
（二）机构设置。
内设大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会所属的副处级行政执法机构。
（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会等。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计10436.87万元，支出总10436.87万元。收支较上年决算数增加9949.31万元、增长2040.6%，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。
2.收入情况。2022年度收入总计10436.87万元，较上年决算数增加9949.31万元、增长2040.6%，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。其中：财政拨款收入10436.87万元，占100%；事业收入0.00万元，占0%；经营收入0.00万元，占0%；其他收入0.00万元，占0%。此外，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.00万元。
3.支出情况。2022年度支出总计10436.87万元，较上年决算数增加9949.31万元、增长2040.6%，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。其中：基本支出436.87万元，占4.2%；项目支出10000万元，占95.8%；经营支出0.00万元，占0%。此外，结余分配0.00万元。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计10436.87万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加9949.31万元，增长2040.6%。，主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入436.87万元，较上年决算数减少50.69万元，下降10.4%。主要原因是单位人员减少，项目减少。较年初预算数增加7.31万元，增长1.7%。主要原因是单位本年社会保障基数调整，办公经费增加。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出436.87万元，较上年决算数减少50.69万元，下降10.4%。主要原因是单位人员减少，项目减少。较年初预算数增加7.31万元，增长1.7%。主要原因是单位本年社会保障基数调整，办公经费增加。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）文化旅游体育与传媒支出356.2万元，占81.5%，较年初预算数减少49.46万元，下降12.19%，主要原因是人员减少、项目减少。
（2）社会保障与就业支出44.11万元，占10.1%，较年初预算数增加0.07万元，增长1.6%，主要原因是社会保障基数调整。
（3）卫生健康支出17.76万元，占4.1%，较年初预算数减少0.61万元，下降3.3%，主要原因是人员减少。
（4）住房保障支出18.8万元，占4.3%，较年初预算数减少0.69万元，下降3.5%，主要原因是人员减少。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出436.87万元。其中：人员经费337.31万元，较上年决算数减少48.76万元，下降12.6%，主要原因是社会保障基数调整、人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经费99.56万元，较上年决算数增加27.79万元，增长38.7%，主要原因是受经济发展形势影响，增加系列支出。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、会议费等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
?1.收入情况。2022年度政府性基金预算财政拨款收入10000万元，较上年决算数增加10000万元，增长100%。主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。较年初预算数增加10000万元，增长100%。主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元。
2.支出情况。2022年度政府性基金预算财政拨款支出10000万元，较上年决算数增加10000万元，增长100%。主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。较年初预算数增加10000万元，增长100%。主要原因是大足石刻文创园园区债券资金增加10000万元。??
3.结转结余情况。2022年度年末政府性基金预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是无结转和结余。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
2022年度“三公”经费支出共计5.87万元，较年初预算数减少0.13万元，下降2.2%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少1.53万元，下降20.7%，主要原因是厉行节俭。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，主要是用于本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生因公出国（境）费用支出。
公务车购置费0.00万元，主要用于本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。
公务车运行维护费3.91万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.09万元，下降2.3%，主要原因是用车减少。较上年支出数减少1.37万元，下降25.9%，主要原因是用车减少。
公务接待费1.95万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少0.05万元，下降2.5%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少0.17万元，下降8%，主要原因是厉行节俭。
（三）“三公”经费实物量情况。
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待24批次260人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费75元，车均购置费0.00万元，车均维护费3.91万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
本年度会议费支出0.7万元，较上年决算数减少0.08万元，下降10.3%，主要原因是减少了会议支出。本年度培训费支出0.61万元，较上年决算数增加0.56万元，增长1120%，主要原因是培训增加。?
（二）机关运行经费情况说明。
2022年度本部门机关运行经费支出99.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加27.79万元，增长38.7%，主要原因是办公用费增加。
（三）国有资产占用情况说明。
截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。
2022年度本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的%。2022年度本单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织部门本级及所属单位对1个二级项目开展了绩效自评，涉及财政拨款项目支出10436.87万元.
整体绩效自评表：
|
大足旅开委2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 |
部门 |
刘佳 |
联系电话 |
43785822 |
自评总分 |
100 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
429.56 |
10436.87 |
10436.87 | |||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
签约项目个数 |
个 |
≥ |
7 |
10 |
7 |
10 |
|||
|
基础设施建设验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
带动社会投资 |
万元 |
≥ |
3000 |
10 |
3500 |
10 |
|||
|
安全生产责任事故 |
起 |
＜ |
3 |
10 |
0 |
10 |
未发生安全生产责任事故 | ||
|
带动就业人数 |
人数 |
≥ |
2000 |
10 |
2100 |
10 |
|||
|
项目开工个数 |
个 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
|||
|
环境污染次数 |
次/年 |
≤ |
2 |
10 |
0 |
10 |
未发生环境污染 | ||
|
园区绿化率 |
% |
≥ |
30 |
10 |
35 |
10 |
|||
|
游客满意率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
企业群众满意率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
95 |
10 |
|||
二级项目自评表：
|
2022年度二级项目绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
大足石刻文创园基础设施改造工程 |
项目编码： |
50011123T000002730217 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
151-大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 |
财政归口处室： |
007-经建科 |
部门联系人： |
杜宗泽 |
联系电话： |
15823252671 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
0.00 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
100,000,000.00 |
100,000,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
1、大足石刻文创园园区附属配套设施总占地面积约 104129 ㎡ （156.19 亩）。拟新建 S302 路段 1320m，改造旧 S302 部分路段 510m； 市政种植及养护面积 78298 ㎡、道路铺装面积 25831 ㎡，新建 S302 综合管网 13584m，改造旧综合管网 4590m 等。 2、大足石刻文创园附属设施建设二期拟新建道路 8447.485m， 包含主干路 632.024m，次干路 1903.198m，城市支路 5912.263m 等。 3、石刻文创园区公建项目附属工程，包含游客中心室内外装修， 内部道路、市政种植养护及附属用房等项目通水、电、气、讯等附属 工程等。4、大足石刻文创园水电气通讯管网搬迁工程等。 5、石刻文创园市政养护工程，包含道路养护、市政种植养护、 河岸治理等。 6、石刻文创园水利综合治理工程。河道治理 6252m 等。 7、石刻文创园市政提升工程，市政提升工程总面积 727338 ㎡， 数字展博馆 24000.94 ㎡，主要包括石刻文创体验基地打造集附属工 程的建设、数字展博馆打造及装饰装修等。 |
1、大足石刻文创园园区附属配套设施总占地面积约 104129 ㎡ （156.19 亩）。拟新建 S302 路段 1320m，改造旧 S302 部分路段 510m； 市政种植及养护面积 78298 ㎡、道路铺装面积 25831 ㎡，新建 S302 综合管网 13584m，改造旧综合管网 4590m 等。 2、大足石刻文创园附属设施建设二期拟新建道路 8447.485m， 包含主干路 632.024m，次干路 1903.198m，城市支路 5912.263m 等。 3、石刻文创园区公建项目附属工程，包含游客中心室内外装修， 内部道路、市政种植养护及附属用房等项目通水、电、气、讯等附属 工程等。4、大足石刻文创园水电气通讯管网搬迁工程等。 5、石刻文创园市政养护工程，包含道路养护、市政种植养护、 河岸治理等。 6、石刻文创园水利综合治理工程。河道治理 6252m 等。 7、石刻文创园市政提升工程，市政提升工程总面积 727338 ㎡， 数字展博馆 24000.94 ㎡，主要包括石刻文创体验基地打造集附属工 程的建设、数字展博馆打造及装饰装修等。 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
质量合格率 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
50 |
50 |
|||
|
实施进度 |
% |
定性 |
优 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
带动就业 |
人数 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
30 |
30 |
|||
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李兰??“023-43785888”
| 收入支出决算总表 | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 436.87 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 10000 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 356.20? | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 44.10? | |
| 九、卫生健康支出 | 17.76? | ||
| 十、节能环保支出 | |||
| 十一、城乡社区支出 | |||
| 十二、农林水支出 | |||
| 十三、交通运输支出 | |||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 18.80? | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | |||
| 二十三、其他支出 | 10000.00? | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 10436.87 | 本年支出合计 | 10436.87? |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 10436.87 | 总计 | 10436.87? |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会? | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 10,436.87 | 10,436.87 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.20 | 356.20 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 356.20 | 356.20 | ||||||||
| 2070101 | 行政运行 | 144.93 | 144.93 | ||||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 211.27 | 211.27 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.11 | 44.11 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.67 | 43.67 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.41 | 26.41 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 10,436.87 | 436.87 | 10,000.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.20 | 356.20 | ||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 356.20 | 356.20 | ||||||
| 2070101 | 行政运行 | 144.93 | 144.93 | ||||||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 211.27 | 211.27 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.11 | 44.11 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.67 | 43.67 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.41 | 26.41 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.86 | 14.86 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 436.87 | 一、一般公共服务支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 10,000.00 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 356.20 | 356.20 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 44.10 | 44.10 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | ||||
| 十、节能环保支出 | ||||||
| 十一、城乡社区支出 | ||||||
| 十二、农林水支出 | ||||||
| 十三、交通运输支出 | ||||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | ||||||
| 二十三、其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||
| 本年收入合计 | 10,436.87 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 10,436.87 | 436.87 | 10,000.00 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 10,436.87 | 总计 | 10,436.87 | 436.87 | 10,000.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 436.87 | 436.87 | ||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 356.20 | 356.20 | |||
| 20701 | 文化和旅游 | 356.20 | 356.20 | |||
| 2070101 | 行政运行 | 144.93 | 144.93 | |||
| 2070114 | 文化和旅游管理事务 | 211.27 | 211.27 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 44.11 | 44.11 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 43.67 | 43.67 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 26.41 | 26.41 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 14.86 | 14.86 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 2.40 | 2.40 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.44 | 0.44 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 17.76 | 17.76 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 17.76 | 17.76 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.21 | 2.21 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 12.51 | 12.51 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 2.08 | 2.08 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 18.80 | 18.80 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 18.80 | 18.80 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 18.80 | 18.80 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 334.91 | 302 | 商品和服务支出 | 99.56 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 88.59 | 30201 | 办公费 | 8.46 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.12 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | ||
| 30103 | 奖金 | 38.63 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | |||
| 30107 | 绩效工资 | 105.45 | 30205 | 水费 | 2.09 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 26.41 | 30206 | 电费 | 6.55 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.86 | 30207 | 邮电费 | 6.00 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.72 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.44 | 30211 | 差旅费 | 15.62 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.66 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 3.04 | 30213 | 维修（护）费 | 31013 | 公务用车购置 | ||
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | |||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 2.40 | 30215 | 会议费 | 0.70 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 0.61 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 1.95 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 2.00 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 11.75 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 0.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 23.93 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 6.42 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.91 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 5.72 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5.84 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 337.31 | 公用经费合计 | 99.56 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 2290402 | 其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 本表为空的部门应将空表公开，并注明：本单位无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会 | 单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 99.56 |
| （一）支出合计 | 6.00 | 5.87 | 5.87 | （一）行政单位 | 99.56 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 4.00 | 3.91 | 3.91 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 1 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 4.00 | 3.91 | 3.91 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 2.00 | 1.95 | 1.95 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 1.95 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 1 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 1 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 24 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 260 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | 0.70 | ||
| 三、培训费 | — | — | 0.61 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
| 本表为空的单位应将空表公开，并注明：本单位无相关数据，故本表为空。???? | |||||
