决算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	115001117562419125/2020-00009	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足石刻旅游开发区	[ 发布日期 ]	2020-10-14
[ 成文日期 ]	2020-10-14	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	115001117562419125/2020-00009
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足石刻旅游开发区
[ 发布日期 ]	2020-10-14
[ 成文日期 ]	2020-10-14
[ 有效性 ]

重庆大足石刻世界文化遗产旅游开发区管理委员会2019年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）贯彻落实有关规划建设、文物、旅游、风景名胜等法律、法规和政策。

（2）负责制订旅游开发区内的各项建设规划，并按规划组织实施和管理。

（3）负责制订和实施旅游开发区产业发展规划，编制和实施土地及其它保障计划。

（4）负责旅游开发区招商引资，实施招商引资项目、开发建设和市场营销工作；按规定权限审批和审核旅游开发区的投资项目。

（5）负责旅游开发区内基础设施和公共设施的建设、维护和管理工作。

（6）负责旅游开发区内生态环境保护，落实有关污染防治措施。

（7）依法承担大足石刻景区门票的出售工作。

（8）负责旅游开发区内旅游产业和旅游品牌的营销和宣传、市场主体的管理、行政综合执法等工作。

（9）受委托在本辖区内行使有关区级部门的行政管理权限。

（10）负责管理全区以大足石刻为主要内容的文博事业。主要承担大足石刻文物的抢救性保护工作，承担大足石刻文博项目的保护性规划、组织实施和资金安排、管理等职责。

（11）承办区委、区政府交办的其它事项。

?（二）机构设置

大足石刻旅游开发区管委会为区政府派出机构，内设办公室、建设管理科2个科室，大足石刻景区综合执法支队1个正科级事业单位。

二、部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

??1. 总体情况。2019年度收入总计737.63万元，支出总计737.63万元。收支较上年决算数增加49.92万元、增长7.26%，主要原因是调整工资、公用经费标准。

? 2. 收入情况。2019年度收入合计737.63万元，较上年决算数增加49.92万元，增长7.26%，主要原因是调整工资、公用经费标准。其中：财政拨款收入737.63万元，占100.00%。

? 3. 支出情况。2019年度支出合计737.63万元，较上年决算数增加49.92万元，增长7.26%，主要原因是调整工资、公用经费标准。其中：基本支出592.88万元，占80.38%；项目支出144.76万元，占19.63%。

? 4. 结转结余情况。2019年度年末无结转和结余。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收、支总计737.63万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加49.92万元，增长7.26%。主要原因是调整工资、公用经费标准。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

? 1. 收入情况。2019年度一般公共预算财政拨款收入737.63万元，较上年决算数增加49.92万元，增长7.26%。主要原因是调整工资、公用经费标准。较年初预算数增加122.73万元，增长19.96%。主要原因是调整工资、公用经费标准。

? 2. 支出情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出737.63万元，较上年决算数增加49.92万元，增长7.26%。主要原因是调整工资、公用经费标准。较年初预算数增加122.73万元，增长19.96%。主要原因是调整工资、公用经费标准。

? 3. 结转结余情况。2019年度年末一般公共预算财政拨款无结转和结余。

? 4. 比较情况。本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：

（1）文化旅游体育与传媒支出642.03万元，占87.04%，较年初预算数增加77.56万元，增长13.74%，主要原因是调整工资、公用经费标准。

（2）社会保障与就业支出51.57万元，占6.99%，较年初预算数增加30.90万元，增长149.49%，主要原因是社平工资上涨，缴费基数提高。

（3）卫生健康支出22.11万元，占3.00%，较年初预算数增加0.00万元，增长0.00%。

（4）住房保障支出21.92万元，占2.97%，较年初预算数增加14.26万元，增长186.16%，主要原因是缴费基数提高。

（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共财政拨款基本支出592.88万元。其中：人员经费408.49万元，较上年决算数减少0.37万元，下降0.09%，主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。公用经184.39万元，较上年决算数增加154.81万元，增长523.36%，主要原因是公用经费标准提高。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

（五）政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。

? 三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明

2019年度“三公”经费支出共计8.05万元，较年初预算数减少0.05万元，下降0.62%，主要原因是厉行节俭。较上年支出数减少0.02万元，下降0.25%，主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费，全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是严格落实公车使用规定，公车运行维护成本大幅下降。三是强化公务接待支出管理，严格遵守公务接待开支范围和开支标准，严格控制陪餐人数，对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付，公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国（境）活动，今年未安排人员出国出访。

（二）“三公”经费分项支出情况

2019年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。

公务车购置费0.00万元。

公务车运行维护费5.56万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少0.04万元，下降0.71%，主要原因是用车减少。较上年支出数减少0.01万元，下降0.18%，主要原因是用车减少。

公务接待费2.49万元，主要用于接待招商引资。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.40%，主要原因是厉行节俭。

（三）“三公”经费实物量情况

2019年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待42批次356人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年本部门人均接待费69.94元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.56万元。

四、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。2019年度本部门机关运行经费支出184.39万元，机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较上年决算数增加154.81万元，增长523.36%，主要原因是事务增加。

此外，本年度一般公共预算财政拨款会议费支出8.07万元，较上年决算数增加2.09万元，增长34.95%，主要原因是会议场次增加。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出5.95万元，较上年决算数增加1.93万元，增长48.01%，主要原因是培训增加。

（二）国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

（三）政府采购支出情况说明。2019年度本部门政府采购支出总额4.97万元，其中：政府采购货物支出4.97万元。主要用于采购电脑等办公用品。

五、预算绩效管理情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门对5个项目开展了绩效自评，其中，以填报目标自评表形式开展自评5项，涉及资金144.9万元；

（二）绩效自评结果

1.绩效目标自评表

项目名称		景区综合执法工作经费		项目属性		延续项目? 新增项目□√
部门名称		大足石刻景区综合执法支队		资金总额（万元）		106
部门相应职能职责概述		负责统筹管理大足石刻“五山”管理范围内的旅游资源，全面履行管理范围内旅游资源的保护、规划、开发、建设及其他各项经济管理职能，同时实施《大足石刻保护条例》授权及区级部门委托的大足石刻“五山”管理范围内与文物、旅游、林业、市政、园林绿化、环境保护管理活动有关的行政处罚。
项目立项依据		《大足石刻管理体制机制调整方案》的通知（大足委办发〔2019〕70号）
项目实施进度计划		项目实施内容			计划开始时间			计划完成时间
					2019年1月1日			2019年12月31日
项目长期绩效目标		通过综合执法行动，有效维护景区秩序，保护游客权益。为大足石刻景区作为国家级风景名胜区及5A级景区提供良好的景区安全环境。
项目年度绩效目标		2019年度内保证景区秩序正常天数365天，完成景区治安整治工作，开展50余次检查活动。
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容				指标值		备注
	产出指标	数量指标	景区秩序正常天数				365天
		质量指标	项目完成质量				优
		时效指标	项目完成时间				2019年1～12月
		成本指标	项目资金				106
	效益指标	经济效益指标
		社会效益指标	景区秩序				向好
		生态效益指标
		可持续影响指标
		社会公众或服务对象满意度指标	游客满意度				90%以上
项目实施保障措施		（1）明确责任部门和责任人，做到目标到位、责任到位、任务到人；（2）制定项目扶持具体方案，严格执行项目计划；（3）统筹安排财务和业务部门相关工作，完善并严格执行项目资金管理办法、项目实施与监控办法，做到协调有序、合作有力，切实保证项目资金专款专用。

景区综合执法工作经费项目绩效目标自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况良好。项目全年预算数为108万元，执行数为108万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是景区秩序较好维护，二是游客满意度提升。?

六、专业名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43785888。

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