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| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2020-00204 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 | [ 发布日期 ] | 2020-07-13 |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-19 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117500923541/2020-00204 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区财政局 |
| [ 发布日期 ] | 2020-07-13 |
| [ 成文日期 ] | 2018-10-19 |
| [ 有效性 ] |
重庆大足高新技术产业开发区管理委员会?2017年部门决算情况说明
?重庆大足高新技术产业开发区管理委员会
?2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
?? ??（一）职能职责:（1）编制高新技术产业开发区经济、社会发展规划，经区政府批准后负责组织实施。
（2）依据国家法律、法规和有关规定编制高新技术产业开发区的相应管理办法，报区政府批准后负责组织实施。
（3）负责高新技术产业开发区内项目的审批和申报。
（4）根据高新技术产业开发区总体规划和土地利用规划，依法进行开发和管理。
（5）负责组织实施高新技术产业开发区内各项基础设施的建设和管理。
（6）负责高新技术产业开发区企业的服务、管理及经济运行分析工作。
（7）负责高新技术产业开发区招商引资工作。
（8）根据区委、区政府的授权，负责高新技术产业开发区内相关工作的牵头管理和全面协调工作。
（9）承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）机构设置:高新技术产业开发区下设4个科室：办公室，招商科，建设管理科，财务科。有行政编制10名，事业编制12人。现实有在编人员10人，其中行政编制4名，事业编制8人。
?二、部门决算情况说明
?? ? （一）收入支出决算总体情况说明
?? ? 本部门2017年度收入总计34,554.82万元，支出总计34,554.82万元。与2016年决算数相比，收支减少29,918.10万元、下降46.40%，主要原因是万古工业园区基础建设接近尾声。
?? 本部门2017年度收入合计34,554.82万元，其中：财政拨款收34,554.82万元，占100.00%；。
?? 本部门2017年度支出合计34,554.82万元，其中：基本支出176.82万元，占0.51%；项目支出34,378.00万元，占99.49%。
?? 本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是严格按照财政预算和上级规定控制本单位收入和支出。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
?? 本部门2017年度财政拨款收入34,554.82万元，较上年决算数减少29,918.10万元，下降46.40%。主要原因是万古工业园区基础建设接近尾声，支出项目减少。较年初预算数增加34,468.18万元，增长39,783.41%。主要原因是年中追加安排基础设施建设专项经费支出预算34,468.18万元。
?? 本部门2017年度财政拨款支出34,554.82万元，较上年决算数减少29,918.10万元，下降46.40%。主要原因是万古工业园区基础建设接近尾声，支出项目减少。较年初预算数增加34,468.18万元，增长39,783.41%。主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。
?? 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出189.54万元，占0.55%，较年初预算数增加115.30万元，部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。教育支出0.42万元，科学技术支出3,979.95万元，占11.52%，较年初预算数增加3,979.95万元，主要原因是本年新增入驻企业增加资金，企业专项补助款增加。社会保障与就业支出17.81万元，占0.05%，较年初预算数增加17.81万元，主要原因是增人增资。医疗卫生与计划生育支出7.62万元，占0.02%，较年初预算数增加2.27万元，主要原因是增人增资。城乡社区支出30,352.09万元，占87.84%，较年初预算数增加30,352.09万元，主要原因是部分支出年初未申请财政拨款预算，而是按规定通过使用以前年度财政拨款结转和结余资金解决。住房保障支出7.39万元，占0.02%，较年初预算数增加0.76万元，主要原因是增人增资。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
?? 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出176.82万元。其中：人员经费139.70万元，较上年增加103.90万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、公积金、社会保障缴费等。公用经费37.13万元，较上年增加31.26万元，主要原因是物价上涨，中途有新增人员。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。
??
?三、“三公”经费情况说明?
?? （一）“三公”经费支出总额情况。
?? 2017年度本部门“三公”经费支出共计5.30万元，较上年支出数增加5.20万元，主要原因是中途有新增人员。
?? （二）“三公”经费分项支出情况。
?? 2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。?
公务车运行维护费5.00万元，主要用于机要文件交换、市内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加5.00万元，主要原因是人员增加，业务范围增加，另外一部分原因是燃油价格上涨。
?? 公务接待费0.30万元，主要用于接待全国各地企业到园区实地考察，较上年支出数增加0.20万元，主要原因是接待人次增加。
?（三）“三公”经费实物量情况。
?? 2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；国内公务接待6批次，36人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费83.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费5.00万元。
??四、其他需要说明的事项
?? （一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出37.13万元，机关运行经费主要用于主要用于办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费。机关运行经费较2016年增加31.26万元，增长532.54%，主要原因是人员增加，业务量增加，接待入驻企业数量增加，此外部分原因是由物价上涨造成。
??
?? （二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
??
?? （三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额3.46万元，其中：政府采购货物支出3.46万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。主要用于采购电脑、打印机、碎纸机等办公设备。
??五、专业名词解释。
?? （一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
?? （二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
?? （三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
?? （四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
?? （五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
?? （六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
?? （七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教〔2012〕32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
?? （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
?? （九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
?? （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
?? （十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
?? （十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
?? （十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
?? （十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
?? （十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
?? （十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
?? （十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
?六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
?? 本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-43460032
