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| [ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2023-00004 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 | [ 发布日期 ] | 2023-01-30 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-25 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111778470425Q/2023-00004 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区珠溪镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-01-30 |
| [ 成文日期 ] | 2023-01-25 |
| [ 有效性 ] |
珠溪镇人民政府2023年部门预算
?重庆市大足区珠溪镇
2023年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责珠溪镇党委和人民政府设综合办事机构10个，各办事机构的职能职责是：
1、党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设，督察督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作，负责承办政协有关具体工作。
2、经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3、民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4、平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5、规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6、财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7、应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等生产日常监督工作。
8、党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9、人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10、综合行政执法办公室：负责集中行使平级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农村水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成。
珠溪镇人民政府下属7个事业单位，均为公益一类事业单位，机构规格均为正科级。其主要职责任务是：
重庆市大足区珠溪镇农业服务中心：承担农业农村方面事务性工作及畜牧兽医相关工作。
重庆市大足区珠溪镇文化服务中心：承担文化方面事务性工作。
重庆市大足区珠溪镇劳动就业和社会保障服务所：承担劳动就业、社会保障和医疗保障等事务性工作。
重庆市大足区珠溪镇退役军人服务站：承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作。
重庆市大足区珠溪镇综合执法大队：承担辖区内综合行政执法的相关工作。
重庆市大足区珠溪镇产业发展服务中心：为产业发展提供服务，加大培育特色产业。
重庆市大足区珠溪镇村镇建设服务中心：承担规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等事务性工作。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2023年年初预算数3,619.56万元，其中：一般公共预算拨款3534.49万元，政府性基金预算拨款85.07万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加41.83万元，主要是政府性基金预算拨款增加85.07万元。
（二）支出预算：2023年年初预算数3619.56万元，其中：一般公共服务支出1259.93万元，农林水支出1220.78万元，社会保障和就业支出463.74万元，交通运输支出160.16万元，卫生健康支出111.27万元，城乡社区支出117.71万元，住房保障支出106.67万元，文化旅游体育与传媒支出91.8万元，灾害防治及应急管理支出7.5万元，其他支出80万元。支出较去年增加41.83万元，主要是基本支出增加204.13万元，项目支出减少162.29万元。
三、部门预算情况说明
2023年一般公共预算财政拨款收入3534.49万元，一般公共预算财政拨款支出3534.49万元，比2022年减少43.24万元。其中：基本支出2,302.84万元，比2022年增加204.13万元，主要原因是人数增加和工资基数调增，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出1,231.65万元，比2022年减少247.37万元，主要原因是项目规模减少，主要用于对村民委员会和村党支部的补助、公路建设、临时救助等重点工作。
2023年政府性基金预算收入85.07万元，政府性基金预算支出85.07万元，比2022年增加85.07万元，主要原因是用于其他社会公益事业的彩票公益金支出增加，主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。
四、“三公”经费情况说明
2023年“三公”经费预算38万元，与2022年预算持平。其中：因公出国（境）费用0万元，与2022年预算持平；公务接待费18万元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费20万元，与2022年预算持平；公务用车购置费0万元，与2022年预算持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费1048.17万元，比上年增加47.88万元，主要原因为人员增加和物价的上涨。运转经费主要用于办公、邮电、水电、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款819万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2022年12月，所属各预算单位共有车辆7辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车1辆，垃圾车4辆。2023年一般公共预算未安排车辆购置费。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：胡青神，联系方式：43580031）
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| 表一 | ||||||||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | ||||||
| 一、本年收入 | 3,121.84 | 一、本年支出 | 3,619.56 | 3,534.49 | 85.07 | |||||||
| 一般公共预算资金 | 3,121.84 | 一般公共服务支出 | 1,259.93 | 1,259.93 | ||||||||
| 政府性基金预算资金 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | 91.80 | |||||||||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 463.74 | 463.74 | |||||||||
| 卫生健康支出 | 111.27 | 111.27 | ||||||||||
| 城乡社区支出 | 117.71 | 112.63 | 5.07 | |||||||||
| 农林水支出 | 1,220.78 | 1,220.78 | ||||||||||
| 交通运输支出 | 160.16 | 160.16 | ||||||||||
| 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | ||||||||||
| 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 | 7.50 | ||||||||||
| 其他支出 | 80.00 | 80.00 | ||||||||||
| 二、上年结转 | 497.72 | 二、结转下年 | ||||||||||
| 一般公共预算拨款 | 412.65 | |||||||||||
| 政府性基金预算拨款 | 85.07 | |||||||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||||||||
| 收入合计 | 3,619.56 | 支出合计 | 3,619.56 | 3,534.49 | 85.07 | |||||||
| 表二 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 功能分类科目 | 2023年预算数 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||||||||
| 合计 | 3,534.49 | 2,302.84 | 1,231.65 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,259.93 | 1,224.31 | 35.62 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 13.94 | 13.94 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 13.94 | 13.94 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,165.88 | 1,144.20 | 21.68 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,048.17 | 1,048.17 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 96.03 | 96.03 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 80.11 | 80.11 | |||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 80.11 | 80.11 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | 85.80 | 6.00 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 91.80 | 85.80 | 6.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 85.80 | 85.80 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.74 | 460.81 | 2.93 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.50 | 74.50 | |||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 74.50 | 74.50 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.95 | 339.95 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.30 | 133.30 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.65 | 66.65 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 6.21 | 5.04 | 1.17 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.04 | 5.04 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 38.82 | 38.82 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 38.82 | 38.82 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 111.27 | 96.27 | 15.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.27 | 96.27 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.99 | 42.99 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 112.63 | 62.63 | 50.00 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.63 | 62.63 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 62.63 | 62.63 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,220.78 | 266.34 | 954.44 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 372.34 | 266.34 | 106.00 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 266.34 | 266.34 | |||||||||
| 2130153 | 农田建设 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 848.44 | 848.44 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.56 | 119.56 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 728.88 | 728.88 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 表三 | ||||||||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 经济分类科目 | 2023年基本支出 | |||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 | ||||||||
| 合计 | 2,302.84 | 1,763.50 | 539.33 | |||||||||
| 301 | 工资福利支出 | 1,587.51 | 1,587.51 | |||||||||
| 30101 | 基本工资 | 373.17 | 373.17 | |||||||||
| 30102 | 津贴补贴 | 176.58 | 176.58 | |||||||||
| 30103 | 奖金 | 212.88 | 212.88 | |||||||||
| 30107 | 绩效工资 | 419.49 | 419.49 | |||||||||
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 133.30 | 133.30 | |||||||||
| 30109 | 职业年金缴费 | 66.65 | 66.65 | |||||||||
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 83.31 | 83.31 | |||||||||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 30113 | 住房公积金 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 30114 | 医疗费 | 12.96 | 12.96 | |||||||||
| 302 | 商品和服务支出 | 560.28 | 30.95 | 529.33 | ||||||||
| 30201 | 办公费 | 95.00 | 95.00 | |||||||||
| 30205 | 水费 | 9.00 | 9.00 | |||||||||
| 30206 | 电费 | 11.00 | 11.00 | |||||||||
| 30207 | 邮电费 | 12.00 | 12.00 | |||||||||
| 30211 | 差旅费 | 88.00 | 88.00 | |||||||||
| 30213 | 维修（护）费 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 30215 | 会议费 | 4.00 | 4.00 | |||||||||
| 30216 | 培训费 | 12.33 | 12.33 | |||||||||
| 30217 | 公务接待费 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| 30226 | 劳务费 | 90.00 | 90.00 | |||||||||
| 30228 | 工会经费 | 38.78 | 38.78 | |||||||||
| 30229 | 福利费 | 20.67 | 20.67 | |||||||||
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 20.00 | 20.00 | |||||||||
| 30239 | 其他交通费用 | 50.95 | 30.95 | 20.00 | ||||||||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 80.56 | 80.56 | |||||||||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 145.04 | 145.04 | |||||||||
| 30305 | 生活补助 | 5.04 | 5.04 | |||||||||
| 30307 | 医疗费补助 | 11.20 | 11.20 | |||||||||
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 128.80 | 128.80 | |||||||||
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 表四 | ||||||||||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||||
| 2023年预算数 | ||||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | |||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||
| 38.00 | 20.00 | 20.00 | 18.00 | |||||||||
| 表五 | ||||||||||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||||||||||
| 总计 | 基本支出? | 项目支出? | ||||||||||
| 合计 | 85.07 | 85.07 | ||||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5.07 | 5.07 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.07 | 5.07 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 表六 | ||||||||||||
| 部门收支总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 收入 | 支出 | |||||||||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |||||||||
| 合计 | 3,619.56 | 合计 | 3,619.56 | |||||||||
| 一般公共预算资金 | 3,534.49 | 一般公共服务支出 | 1,259.93 | |||||||||
| 政府性基金预算资金 | 85.07 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | |||||||||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 463.74 | ||||||||||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 111.27 | ||||||||||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 117.71 | ||||||||||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,220.78 | ||||||||||
| 附属单位上缴收入资金? | 交通运输支出 | 160.16 | ||||||||||
| 事业单位经营收入资金 | 住房保障支出 | 106.67 | ||||||||||
| 其他收入资金? | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 | ||||||||||
| 其他支出 | 80.00 | |||||||||||
| 表七 | ||||||||||||
| 部门收入总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | ||
| 科目编码 | 科目名称 | |||||||||||
| 合计 | 3,619.56 | 3,534.49 | 85.07 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,259.93 | 1,259.93 | |||||||||
| 20101 | 人大事务 | 13.94 | 13.94 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 13.94 | 13.94 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,165.88 | 1,165.88 | |||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,048.17 | 1,048.17 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 96.03 | 96.03 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 80.11 | 80.11 | |||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 80.11 | 80.11 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | 91.80 | |||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 91.80 | 91.80 | |||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 85.80 | 85.80 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.74 | 463.74 | |||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.50 | 74.50 | |||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 74.50 | 74.50 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.95 | 339.95 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.30 | 133.30 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.65 | 66.65 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 6.21 | 6.21 | |||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.04 | 5.04 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 38.82 | 38.82 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 38.82 | 38.82 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 111.27 | 111.27 | |||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.27 | 96.27 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.99 | 42.99 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 117.71 | 112.63 | 5.07 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.63 | 62.63 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 62.63 | 62.63 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.07 | 5.07 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,220.78 | 1,220.78 | |||||||||
| 21301 | 农业农村 | 372.34 | 372.34 | |||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 266.34 | 266.34 | |||||||||
| 2130153 | 农田建设 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 848.44 | 848.44 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.56 | 119.56 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 728.88 | 728.88 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 表八 | ||||||||||||
| 部门支出总表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||
| 合计 | 3,619.56 | 2,302.84 | 1,316.73 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,259.93 | 1,224.31 | 35.62 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 13.94 | 13.94 | |||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 13.94 | 13.94 | |||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,165.88 | 1,144.20 | 21.68 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 1,048.17 | 1,048.17 | |||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 21.68 | 21.68 | |||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 96.03 | 96.03 | |||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 80.11 | 80.11 | |||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 80.11 | 80.11 | |||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 91.80 | 85.80 | 6.00 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 91.80 | 85.80 | 6.00 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 85.80 | 85.80 | |||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 463.74 | 460.81 | 2.93 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 74.50 | 74.50 | |||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 74.50 | 74.50 | |||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 339.95 | 339.95 | |||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 133.30 | 133.30 | |||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 66.65 | 66.65 | |||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 140.00 | 140.00 | |||||||||
| 20808 | 抚恤 | 6.21 | 5.04 | 1.17 | ||||||||
| 2080801 | 死亡抚恤 | 5.04 | 5.04 | |||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 1.17 | 1.17 | |||||||||
| 20820 | 临时救助 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 1.76 | 1.76 | |||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 38.82 | 38.82 | |||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 38.82 | 38.82 | |||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.50 | 2.50 | |||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 111.27 | 96.27 | 15.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96.27 | 96.27 | |||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 42.99 | 42.99 | |||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 40.33 | 40.33 | |||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.96 | 4.96 | |||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
| 21015 | 医疗保障管理事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 2101506 | 医疗保障经办事务 | 15.00 | 15.00 | |||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 117.71 | 62.63 | 55.07 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 62.63 | 62.63 | |||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 62.63 | 62.63 | |||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 50.00 | 50.00 | |||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 5.07 | 5.07 | |||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 4.50 | 4.50 | |||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.57 | 0.57 | |||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,220.78 | 266.34 | 954.44 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 372.34 | 266.34 | 106.00 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 266.34 | 266.34 | |||||||||
| 2130153 | 农田建设 | 6.00 | 6.00 | |||||||||
| 2130199 | 其他农业农村支出 | 100.00 | 100.00 | |||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 848.44 | 848.44 | |||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 119.56 | 119.56 | |||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 728.88 | 728.88 | |||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 160.16 | 160.16 | |||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 106.67 | 106.67 | |||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 7.50 | 7.50 | |||||||||
| 229 | 其他支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 2296099 | 用于其他社会公益事业的彩票公益金支出 | 80.00 | 80.00 | |||||||||
| 表九 | ||||||||||||
| 政府采购预算明细表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | ||||||||||
| A | 货物 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| 表十 | ||||||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||||||
| 单位：重庆市大足区珠溪镇人民政府 | ||||||||||||
| 单位：万元 | ||||||||||||
| 部门(单位)名称 | 910-珠溪镇 | 部门支出预算数 | 3,121.84 | |||||||||
| 当年整体绩效目标 | 一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积1.42平方公里米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成20个村社区垃圾清运及河道清漂。五、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 年度动物防疫 | 5 | 次 | ≥ | 2 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 交通安全劝导次数 | 5 | 次 | ≥ | 200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 城区垃圾清扫保洁 | 10 | 平方公里 | ＝ | 1.42 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 森林防火日常巡查 | 5 | 天 | ≥ | 300 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 困难群众基本生活救助按时发放率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 困难群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 镇、村两级机构运行经费保障率 | 15 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 镇、村两级职工满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 村（社区）垃圾清运 | 10 | 个 | ＝ | 17 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 珠溪河、濑溪河清漂保洁 | 10 | 条 | ＝ | 13 | 否 | |||||
| 表十一 | ||||||||||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000002294912-免费开放经费 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.50 | 本级安排（万元) | ||||||||||
| 上级补助（万元) | 4.50 | |||||||||||
| 项目概述 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于街镇美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放综合文化服务中心免费开放工作。 | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财教[2020]227号（大足财教[2021]10号)?? 从区文旅委年初预算关于提前下达2021年美术馆、图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金预算的通知（市级）调剂至各镇街用于实施基层综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 综合文化服务中心免费开放工作 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 40000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数量指标 | 30 | 元 | ≥ | 5000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 319.08 | 本级安排（万元) | 319.08 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 190780 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 3000000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 27.67 | 本级安排（万元) | 27.67 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组【2020】150号文件，保证离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 200000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 76685 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.68 | 本级安排（万元) | 11.68 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证三支一扶人员工资 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 100000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 16000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 68.83 | 本级安排（万元) | 68.83 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 600000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 88320 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 67.62 | 本级安排（万元) | 67.62 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组〔2022〕150号文件，保证村（居）民小组长补贴 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 76200 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 600000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 82.00 | 本级安排（万元) | 82.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组【2017】318号文件，保证必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 720000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 100000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 46.00 | 本级安排（万元) | 46.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足委组【2017】318号文件，保证村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 360000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 100000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345461-珠溪镇2023年维稳工作经费 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级安排（万元) | 10.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 维稳工作经费主要用于稳控不稳定群体发生的费用支出 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 根据大足府发【2020】7号文件，维稳工作经费主要用于稳控不稳定群体发生的费用支出 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 80000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 20000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003531773-2023年珠溪镇人大工作经费 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 13.94 | 本级安排（万元) | 13.94 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2023年珠溪镇人大工作经费，84个镇代表，代表履职经费是1500元/人；会议费按照160元/人的标准预算。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府办发[2021]113号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2023年珠溪镇人大工作经费，84个镇代表，代表履职经费是1500元/人；会议费按照160元/人的标准预算。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 成本指标 | 60 | 元 | ≥ | 126000 | 否 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 满意度指标 | 30 | 元 | ≥ | 13440 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910001-重庆市大足区珠溪镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003651234-2022年财力清算 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 117.68 | 本级安排（万元) | 117.68 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 立项依据 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 2022年镇街财力清算 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 数量指标 | 30 | 元 | ≥ | 76823 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 110000 | 否 | |||||
| 2023年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 910006-重庆市大足区珠溪镇综合行政执法大队 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003345409-珠溪镇2023年城市维护费 | 业务主管部门 | 珠溪镇 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级安排（万元) | 50.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 按照大足府发【2020】7号文件，城市维护费用50万元/年。 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发[2020]7号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照大足府发【2020】7号文件，城市维护费用50万元/年。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标? | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 获得群众认可度 | 30 | 元 | ≥ | 100000 | 否 | |||||
| 产出指标 | 成本指标 | 数量指标 | 60 | 元 | ≥ | 40000 | 否 | |||||
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