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| [ 索引号 ] | 115001117748572278/2024-00009 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 | [ 发布日期 ] | 2024-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-20 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001117748572278/2024-00009 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区邮亭镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-20 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-20 |
| [ 有效性 ] |
邮亭镇2024年部门预算
?重庆市大足区邮亭镇人民政府
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
1、负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2、负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3、负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4、负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5、负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6、负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7、负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8、负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作
9、负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作
10、负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行政领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成。
重庆市大足区邮亭镇人民政府下设综合办事机构10个，事业单位7个。分别是：党政办公室、经济发展办公室、民政和社会事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室、综合行政执法办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心。
从预算单位构成看，纳入本部门2024年度预算编制的二级预算单位主要包括党政办公室、农业服务中心、文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、园区服务中心、村镇建设服务中心等。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数3594.90万元，其中：一般公共预算拨款3541.35万元，政府性基金预算拨款53.55万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加255.52万元，主要是在职人员增加、增加了武装征兵工作、维稳工作、村（社区）干部及本土人才社保补助、农村综合改革转移支付资金、农村环境卫生及河道清漂保洁、劝导站、消防队、代表工作及选举等经费、增加养老服务全覆盖建设资金、大中型水库移民后期扶持资金、公路养护项目经费等。
（二）支出预算：2024年年初预算数3594.90万元，其中：一般公共服务支出1505.10万元，文化旅游体育与传媒支出111.93万元，社会保障和就业支出517.53万元，卫生健康支出120.38万元，城乡社区支出139.81万元，农林水支出1038.32万元，住房保障支出126.84万元。支出较去年增加255.52万元，主要是基本支出增加4.09万元，项目支出增加251.43万元。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3541.35万元，一般公共预算财政拨款支出3541.35万元，比2023年增加201.97万元。其中：基本支出2579.12万元，比2023年增加4.09万元，主要原因是在职人员调资增加人员经费；项目支出962.23万元，比2023年增加197.88万元，主要原因是今年增加了武装征兵工作、维稳工作、村（社区）干部及本土人才社保补助、农村综合改革转移支付资金、农村环境卫生及河道清漂保洁、劝导站、消防队、代表工作及选举等经费支出。
我单位2024年政府性基金预算拨款收入53.55万元，比2023年增加53.55万元，主要原因是增加养老服务全覆盖建设资金、大中型水库移民后期扶持资金、公路养护项目经费。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算15.80万元，比2023年减少10.76万元。其中：因公出国（境）费用0万元，与2023年持平；公务接待费8.80万元，比2023年减少5.76万元，主要原因是我单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待减少支出；公务用车运行维护费7万元，比2023年减少5万元，主要原因是我单位加强公务用车管理，减少公务车运行费；公务用车购置费0万元，与2023年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费500.03万元，比上年减少85.85万元，主要原因是减少了公用经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款3594.90万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2023年12月，所属各预算单位共有车辆12辆，其中一般公务用车12辆、执勤执法用车0辆。2024年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：吴寿刚，联系方式：023-43526698）
|
表一 | ||||||
|
财政拨款收支总表 | ||||||
|
单位：万元 | ||||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
3,594.90 |
一、本年支出 |
3,594.90 |
3,541.35 |
53.55 |
|
|
一般公共预算资金 |
3,541.35 |
一般公共服务支出 |
1,505.10 |
1,505.10 |
|
|
|
政府性基金预算资金 |
53.55 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.93 |
111.93 |
|
|
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
517.53 |
517.53 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
120.38 |
120.38 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
139.81 |
122.57 |
17.24 |
|
|
|
|
农林水支出 |
1,038.32 |
1,037.00 |
1.32 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、上年结转 |
|
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营收入 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入合计 |
3,594.90 |
支出合计 |
3,594.90 |
3,541.35 |
53.55 |
|
?
?
|
表二 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
|
单位：万元 | ||||
|
功能分类科目 |
2024年预算数 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,541.35 |
2,579.12 |
962.23 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,505.10 |
1,324.14 |
180.96 |
|
20101 |
人大事务 |
17.60 |
|
17.60 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
17.60 |
|
17.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,405.25 |
1,250.29 |
154.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,131.66 |
1,131.66 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
154.96 |
|
154.96 |
|
2010350 |
事业运行 |
118.63 |
118.63 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
73.85 |
73.85 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
73.85 |
73.85 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.93 |
111.93 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
111.93 |
111.93 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
111.93 |
111.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
517.53 |
517.53 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.55 |
95.55 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95.55 |
95.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.39 |
391.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.60 |
157.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.00 |
155.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.63 |
27.63 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
27.63 |
27.63 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120.38 |
114.34 |
6.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.34 |
114.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.05 |
52.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.45 |
46.45 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.44 |
9.44 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.04 |
|
6.04 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.04 |
|
6.04 |
|
212 |
城乡社区支出 |
122.57 |
72.57 |
50.00 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.57 |
72.57 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
72.57 |
72.57 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
213 |
农林水支出 |
1,037.00 |
311.77 |
725.23 |
|
21301 |
农业农村 |
311.77 |
311.77 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
311.77 |
311.77 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.93 |
|
8.93 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.93 |
|
8.93 |
|
21307 |
农村综合改革 |
716.30 |
|
716.30 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
626.30 |
|
626.30 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
|
表三 |
|
|
|
|
|
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目 |
2024年基本支出 | |||
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
人员经费 |
日常公用经费 |
|
合计 |
2,579.12 |
2,079.09 |
500.03 | |
|
301 |
工资福利支出 |
1,878.56 |
1,878.56 |
|
|
30101 |
基本工资 |
438.44 |
438.44 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
198.92 |
198.92 |
|
|
30103 |
奖金 |
268.25 |
268.25 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
492.42 |
492.42 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
157.60 |
157.60 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
78.80 |
78.80 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
98.50 |
98.50 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.95 |
2.95 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
30114 |
医疗费 |
15.84 |
15.84 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
537.97 |
37.94 |
500.03 |
|
30201 |
办公费 |
90.06 |
|
90.06 |
|
30202 |
印刷费 |
8.33 |
|
8.33 |
|
30205 |
水费 |
1.62 |
|
1.62 |
|
30206 |
电费 |
13.82 |
|
13.82 |
|
30207 |
邮电费 |
26.08 |
|
26.08 |
|
30211 |
差旅费 |
11.76 |
|
11.76 |
|
30213 |
维修（护）费 |
7.69 |
|
7.69 |
|
30215 |
会议费 |
4.90 |
|
4.90 |
|
30216 |
培训费 |
12.06 |
|
12.06 |
|
30217 |
公务接待费 |
8.80 |
|
8.80 |
|
30226 |
劳务费 |
32.34 |
|
32.34 |
|
30228 |
工会经费 |
78.29 |
|
78.29 |
|
30229 |
福利费 |
24.13 |
|
24.13 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.00 |
|
7.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
41.44 |
37.94 |
3.50 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
169.64 |
|
169.64 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
162.59 |
162.59 |
|
|
30305 |
生活补助 |
7.59 |
7.59 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
12.40 |
12.40 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
142.60 |
142.60 |
|
|
表四 |
|
|
|
|
|
|
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
2024年预算数 | |||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 | ||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 | |||
|
15.80 |
|
7.00 |
|
7.00 |
8.80 |
|
表五 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算支出表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
|
总计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
53.55 |
|
53.55 | |
|
212 |
城乡社区支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
213 |
农林水支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
2137201 |
移民补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
229 |
其他支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
表六 |
|
|
|
|
部门收支总表 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
收入 |
支出 | ||
|
项目 |
预算数 |
项目 |
预算数 |
|
合计 |
3,594.90 |
合计 |
3,594.90 |
|
一般公共预算资金 |
3,541.35 |
一般公共服务支出 |
1,505.10 |
|
政府性基金预算资金 |
53.55 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.93 |
|
国有资本经营预算资金 |
|
社会保障和就业支出 |
517.53 |
|
财政专户管理资金 |
|
卫生健康支出 |
120.38 |
|
事业收入资金 |
|
城乡社区支出 |
139.81 |
|
上级补助收入资金 |
|
农林水支出 |
1,038.32 |
|
附属单位上缴收入资金 |
|
住房保障支出 |
126.84 |
|
事业单位经营收入资金 |
|
其他支出 |
34.99 |
|
其他收入资金 |
|
|
|
|
表七 |
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|
部门收入总表 | |||||||||||
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|
单位：万元 |
|
科目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||||||
|
合计 |
3,594.90 |
3,541.35 |
53.55 |
|
|
|
|
|
|
| |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,505.10 |
1,505.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20101 |
人大事务 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
17.60 |
17.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,405.25 |
1,405.25 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
1,131.66 |
1,131.66 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
154.96 |
154.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010350 |
事业运行 |
118.63 |
118.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
73.85 |
73.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010450 |
事业运行 |
73.85 |
73.85 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.93 |
111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20701 |
文化和旅游 |
111.93 |
111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2070109 |
群众文化 |
111.93 |
111.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
517.53 |
517.53 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.55 |
95.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95.55 |
95.55 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.39 |
391.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.60 |
157.60 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.00 |
155.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082850 |
事业运行 |
27.63 |
27.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120.38 |
120.38 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.34 |
114.34 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.05 |
52.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.45 |
46.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.44 |
9.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.04 |
6.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
139.81 |
122.57 |
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.57 |
72.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
72.57 |
72.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
1,038.32 |
1,037.00 |
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
21301 |
农业农村 |
311.77 |
311.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130104 |
事业运行 |
311.77 |
311.77 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.93 |
8.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21307 |
农村综合改革 |
716.30 |
716.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90.00 |
90.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
626.30 |
626.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2137201 |
移民补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
|
|
|
|
|
|
?
|
表八 |
|
|
|
|
|
部门支出总表 | ||||
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
合计 |
3,594.90 |
2,579.12 |
1,015.78 | |
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,505.10 |
1,324.14 |
180.96 |
|
20101 |
人大事务 |
17.60 |
|
17.60 |
|
2010107 |
人大代表履职能力提升 |
17.60 |
|
17.60 |
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,405.25 |
1,250.29 |
154.96 |
|
2010301 |
行政运行 |
1,131.66 |
1,131.66 |
|
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
154.96 |
|
154.96 |
|
2010350 |
事业运行 |
118.63 |
118.63 |
|
|
20104 |
发展与改革事务 |
73.85 |
73.85 |
|
|
2010450 |
事业运行 |
73.85 |
73.85 |
|
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
111.93 |
111.93 |
|
|
20701 |
文化和旅游 |
111.93 |
111.93 |
|
|
2070109 |
群众文化 |
111.93 |
111.93 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
517.53 |
517.53 |
|
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
95.55 |
95.55 |
|
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
95.55 |
95.55 |
|
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
391.39 |
391.39 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
157.60 |
157.60 |
|
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
78.80 |
78.80 |
|
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
155.00 |
155.00 |
|
|
20828 |
退役军人管理事务 |
27.63 |
27.63 |
|
|
2082850 |
事业运行 |
27.63 |
27.63 |
|
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
2.95 |
2.95 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
120.38 |
114.34 |
6.04 |
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
114.34 |
114.34 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
52.05 |
52.05 |
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
46.45 |
46.45 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
6.40 |
6.40 |
|
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
9.44 |
9.44 |
|
|
21015 |
医疗保障管理事务 |
6.04 |
|
6.04 |
|
2101505 |
医疗保障政策管理 |
6.04 |
|
6.04 |
|
212 |
城乡社区支出 |
139.81 |
72.57 |
67.24 |
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
72.57 |
72.57 |
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
72.57 |
72.57 |
|
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
50.00 |
|
50.00 |
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
17.24 |
|
17.24 |
|
213 |
农林水支出 |
1,038.32 |
311.77 |
726.55 |
|
21301 |
农业农村 |
311.77 |
311.77 |
|
|
2130104 |
事业运行 |
311.77 |
311.77 |
|
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
8.93 |
|
8.93 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
8.93 |
|
8.93 |
|
21307 |
农村综合改革 |
716.30 |
|
716.30 |
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
90.00 |
|
90.00 |
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
626.30 |
|
626.30 |
|
21372 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
1.32 |
|
1.32 |
|
2137201 |
移民补助 |
1.32 |
|
1.32 |
|
221 |
住房保障支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
22102 |
住房改革支出 |
126.84 |
126.84 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
126.84 |
126.84 |
|
|
229 |
其他支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
34.99 |
|
34.99 |
|
表九 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
政府采购预算明细表 | |||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
项目编号 |
项目 |
总计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
财政专户管理资金收入 |
事业收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
|
合计 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
A |
货物 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表十 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门（单位）整体绩效目标表 |
| |||||||
|
| ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
部门(单位)名称 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
部门支出预算数 |
3594.90 | |||||
|
当年整体绩效目标 |
一、及时足额拨付镇、村两级机构运行经费，保障镇、村两级机构正常运行，兜牢“三保”底线；二、保障城乡困难群众基本生活需要，及时发放临时救助、优抚、五保补助，逐步提高生活保障水平和生产生活质量，让困难群众有更多的获得感；三、开展城区市政环卫清扫保洁工作，完成城区清扫保洁面积12万平方米；四、实施农村环境卫生整治及河道清漂保洁，完成17个村社区垃圾清运及3条河流清漂。五、开展安全稳定、信访调解、安全生产管理、行政执法等工作，强化消防队、交通劝导站、行政执法大队工作效率，确保社会稳定，不断提高群众满意度。六、开展森林防火、动物防疫工作，确保森林防火日常巡查全覆盖，完成年度动物防疫任务。 | |||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 |
|
产出指标 |
数量指标 |
城区垃圾清扫保洁 |
7 |
平方米 |
＝ |
120000 |
是 | |
|
村（社区）垃圾清运 |
7 |
个 |
＝ |
17 |
是 | |||
|
交通安全劝导次数 |
5 |
人/次 |
≥ |
300 |
否 | |||
|
年度动物防疫 |
5 |
次 |
≥ |
2 |
否 | |||
|
森林防火日常巡查 |
7 |
天 |
≥ |
360 |
是 | |||
|
太平河、苦水河、伍家河流清漂保洁 |
7 |
条 |
＝ |
3 |
是 | |||
|
时效指标 |
困难群众基本生活救助按时发放率 |
7 |
% |
＝ |
100 |
是 | ||
|
效果指标 |
消防队出警率 |
5 |
% |
＝ |
100 |
否 | ||
|
镇、村两级机构运行经费保障率 |
10 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||
|
效益指标 |
社会效益 |
村级组织服务群众能力提升 |
8 |
|
定性 |
提升 |
是 | |
|
村社区党组织凝聚力提升 |
8 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||
|
群众安全感提升 |
6 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||
|
生态效益 |
全镇生态环境持续好转 |
8 |
|
定性 |
有所改善 |
是 | ||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村（社区）干部满意度 |
3 |
% |
≥ |
85 |
否 | |
|
机关职工满意度 |
2 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||
|
受益群众满意度 |
5 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||
?
|
表十一 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011121T000000053093-城市管理和运维经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
50.00 |
本级安排（万元) |
50.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
开展城区市政环卫清扫保洁工作 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成城区清扫保洁面积12万平方米 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
街道清洁率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
城区环境卫生提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成清扫保洁面积 |
30 |
平方米 |
＝ |
120000 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104899-专职消防队经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
30.00 |
本级安排（万元) |
30.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
专职消防队经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
辖区消防安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
效果指标 |
出警率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104905-维稳工作经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
10.00 |
本级安排（万元) |
10.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
维稳工作经费 | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保辖区安全稳定 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
解决信访疑难问题 |
30 |
件 |
≥ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
重点人口管控率 |
30 |
% |
≥ |
95 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104986-劝导站经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
24.00 |
本级安排（万元) |
24.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
劝导站经费（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成交通劝导，确保道路交通安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
交通安全劝导次数 |
60 |
人次 |
≥ |
300 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104989-农村环境卫生及河道清漂保洁（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
18.00 |
本级安排（万元) |
18.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
农村环境卫生及河道清漂保洁（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成16个村社区垃圾清运 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
农村垃圾转运率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
农村环境持续改善 |
40 |
|
定性 |
改善 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成16个村保洁任务 |
20 |
个 |
＝ |
16 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104992-消防队运行经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
36.00 |
本级安排（万元) |
36.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
消防队运行经费（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
确保辖区消防安全 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
群众安全感提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
出警率 |
60 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000104997-代表工作及选举经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.60 |
本级安排（万元) |
17.60 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
代表工作及选举经费（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
代表履职能力提升 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
代表满意度 |
10 |
% |
≥ |
90 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表会前视察次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
代表履职能力提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
代表年中调研次数 |
30 |
次 |
≥ |
2 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000105006-武装征兵工作经费（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.00 |
本级安排（万元) |
6.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
武装征兵工作经费（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成当年征兵工作任务，为国防建设提供高素质兵源。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
接兵部队满意率 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
兵源合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
实现征兵工作可持续 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
全年开展征兵工作次数 |
30 |
次 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000105008-40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
8.40 |
本级安排（万元) |
8.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
40年党龄老党员补贴政府配套部分（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
老党员生活指数提高 |
30 |
|
定性 |
提高 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011122T000000105018-纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.40 |
本级安排（万元) |
3.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
纪检、安监、广电临时退休补贴（政府托底经费） | |||||||||||
|
立项依据 |
《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》（大足府发〔2020〕7号） | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
纪检安监干部能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
50 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
95 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
292.40 |
本级安排（万元) |
292.40 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
76 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316384-村（居）务监督委员会主任（三合一） |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
11.22 |
本级安排（万元) |
11.22 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
及时支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村务监督能力提高 |
30 |
|
定性 |
提高 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
17 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
31.74 |
本级安排（万元) |
31.74 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
离任村（社区）干部补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
离职干部生活指数提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
支付及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
离职干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
120 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
27.56 |
本级安排（万元) |
27.56 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
“三支一扶”人员补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按月足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
2 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务单位社会效益提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
59.89 |
本级安排（万元) |
59.89 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
17 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003316418-村（居）民小组长 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
64.26 |
本级安排（万元) |
64.26 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（居）民小组长 | |||||||||||
|
立项依据 |
大足委[2017]318号、渝人社发[2018]36号、民安发[1992]23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发[2019]104号等文件 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务群众能力提升 |
30 |
|
定性 |
提升 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
153 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按时支付 |
20 |
|
定性 |
按时 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
70.00 |
本级安排（万元) |
70.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
村社区干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
确保村社区组织运行 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村办公费支付标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
40000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区办公费支付标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
50000 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
40.00 |
本级安排（万元) |
40.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
|
立项依据 |
根据大足委组[2017]318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
成本指标 |
村服务群众经费标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
20000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
村社区党组织凝聚力提升 |
20 |
|
定性 |
提升 |
否 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付村社区个数 |
20 |
个 |
＝ |
17 |
否 | |||||
|
产出指标 |
成本指标 |
社区服务群众经费标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
50000 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011123T000003786738-养老服务全覆盖建设资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
34.99 |
本级安排（万元) |
34.99 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大足财社[2023]10号调整民政相关预算指标（养老服务全覆盖建设资金） | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
依托镇敬老院创建邮亭镇养老服务中心，新建5个互助养老点，改建9个互助养老点，达到农村养老服务设施全覆盖，满足老年人多层次的养老服务需求，不断丰富老年人的文化生活，实现农村特困人员集中供养“应养尽养”、社会失能老年人“需托尽托”，实现农村社会老年人基本养老需求“有需必应”的目标。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
改建互助养老点个数 |
15 |
个 |
＝ |
9 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现农村养老服务设施全覆盖 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
是 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建互助养老点个数 |
15 |
个 |
＝ |
5 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受益群众港商度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目当年完工率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
15 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000003875279-2023年度河库清漂保洁“以奖代补”资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
4.04 |
本级安排（万元) |
4.04 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
对辖区内河流进行清漂保洁，通过对辖区内水生态治理、修复，使我镇苦水河、小安溪、太平河等河流断面水质及出境断面水质达到要求，切实加强我镇生态环境保护。 | |||||||||||
|
立项依据 |
渝财预[2021]26号 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对辖区内太平河、苦水河、小安溪、红旗溪等河流进行清漂保洁，通过对辖区内水生态治理、修复，使我镇苦水河、小安溪、太平河等河流断面水质及出境断面水质达到要求，切实加强我镇生态环境保护 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
河流清洁率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
镇级河长开展巡河次数 |
30 |
次 |
≥ |
480 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水环境质量改善 |
20 |
|
定性 |
有效改善 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004115657-医保服务能力提升补助资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
6.04 |
本级安排（万元) |
6.04 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大足财社[2023]64号从医保局“医保服务能力提升补助资金”调剂到各镇街医保服务能力提升补助项目，用于医保数字化信息化建设和服务能力提升等。 | |||||||||||
|
立项依据 |
汇总项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
开展医保数字化信息化建设和服务能力提升，完成医保任务。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
质量指标 |
按时完成医保任务 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
印刷医保宣传资料 |
30 |
份 |
≥ |
10000 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
服务能力提升 |
20 |
|
定性 |
有效提升 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
42.05 |
本级安排（万元) |
42.05 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按月支付 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益村干部满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
78 |
是 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现村干部待遇有保障 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
14.75 |
本级安排（万元) |
14.75 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
|
立项依据 |
预算科归口项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
按时足额支付 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支付人数 |
30 |
人 |
＝ |
11 |
是 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
按月支付 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
受益人员满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
实现社区干部待遇有保障 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004361810-大足区2023年河道生态修复管护项目资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
0.31 |
本级安排（万元) |
0.31 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大足财建[2023]65号-大足财农[2023]20号关于调整河道生态修复管护项目资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成河道生态修复管护项目1个，通过对项目区河道生态治理、修复，使河道水质有明显好转，实现“岸上能看景，下河能游泳” | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
完成河道生态修复管护项目 |
20 |
个 |
＝ |
1 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水环境质量明显改善 |
20 |
|
定性 |
有效改善 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
项目验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004361820-2023年交通项目补助资金-1至6月公路养护项目 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
17.24 |
本级安排（万元) |
17.24 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
渝财建[2022]260号-大足财建[2023]66号关于调整农村公路日常养护补助资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
经建科一级项目 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
做好辖区内农村公路养护，确保农村公路通畅，方便群众出行。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
确保农村公路通畅 |
20 |
|
定性 |
基本实现 |
否 | |||||
|
产出指标 |
数量指标 |
公路养护里程数 |
30 |
公里 |
≥ |
104 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
公路养护合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004365078-2023年度河库清漂保洁以奖代补资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
3.80 |
本级安排（万元) |
3.80 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
大足财农[2023]20号大足财农[2023]72号关于调整2023年度清漂保洁“以奖代补”资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
对辖区内河流进行清漂保洁，通过对辖区内水生态治理、修复，使我镇苦水河、小安溪、太平河等河流断面水质及出境断面水质达到要求，切实加强我镇生态环境保护。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
开展清漂保洁次数 |
30 |
次 |
＝ |
12 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
河流清洁率 |
30 |
% |
≥ |
90 |
是 | |||||
|
效益指标 |
生态效益指标 |
水环境质量改善 |
20 |
|
定性 |
有效改善 |
否 | |||||
|
2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
|
编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目名称 |
50011124T000004366576-2023年度农村综合改革转移支付资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
|
预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
|
当年预算（万元) |
90.00 |
本级安排（万元) |
90.00 | |||||||||
|
上级补助（万元) |
| |||||||||||
|
项目概述 |
渝财农[2023]60号，大足财农[2023]42号关于下达2023年农村综合改革转移支付资金的通知 | |||||||||||
|
立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
|
当年绩效目标 |
完成东胜、水利、利群三个村农村公益事业建设项目3个，新建四好公路6.9公里，方便群众出行，促进相关村经费发展。 | |||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
|
产出指标 |
数量指标 |
支持农村公益设施建设数量 |
20 |
个 |
＝ |
3 |
是 | |||||
|
满意度指标 |
满意度指标 |
项目区农民满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
|
产出指标 |
时效指标 |
项目开工完成率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
产出指标 |
质量指标 |
工程验收合格率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
|
效益指标 |
可持续影响指标 |
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力提升 |
20 |
|
定性 |
有所增强 |
否 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011124T000004366591-2023年度大中型水库移民后期扶持资金 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
1.32 |
本级安排（万元) |
1.32 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
渝财农[2022]147号-大足财农[2023]9号关于下达2023年大中型水库移民后期扶持资金的通知（镇街） | |||||||||||
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立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
完成水库移民后期扶持补助88人，增加水库移民收入，提高水库移民对后期扶持政策的满意度。 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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效益指标 |
经济效益指标 |
水库移民人均增加收入 |
20 |
元/年 |
＝ |
600 |
否 | |||||
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产出指标 |
成本指标 |
补助标准 |
20 |
元/年 |
＝ |
600 |
是 | |||||
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产出指标 |
数量指标 |
后期扶持水库移民人数 |
20 |
人 |
＝ |
88 |
是 | |||||
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产出指标 |
时效指标 |
补助资金支付及时率 |
20 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
受益群众满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
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2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
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编制单位： |
908001-重庆市大足区邮亭镇人民政府 |
单位：万元 | ||||||||||
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项目名称 |
50011124T000004370408-2023年农村厕所革命管护能力提升 |
业务主管部门 |
重庆市大足区邮亭镇人民政府 | |||||||||
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预算执行率权重 |
10 |
项目分类 |
一般性项目 | |||||||||
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当年预算（万元) |
0.78 |
本级安排（万元) |
0.78 | |||||||||
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上级补助（万元) |
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项目概述 |
大足财农【2023】85号关于调整2023年区级财政衔接资金 | |||||||||||
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立项依据 |
2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
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当年绩效目标 |
九滩村182户农村厕所管护 | |||||||||||
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标权重 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
是否核心指标 | ||||
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产出指标 |
数量指标 |
农村厕所管护数量 |
30 |
户 |
＝ |
182 |
是 | |||||
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满意度指标 |
满意度指标 |
项目受益户满意度 |
10 |
% |
≥ |
85 |
否 | |||||
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产出指标 |
质量指标 |
管护合格率 |
30 |
% |
＝ |
100 |
是 | |||||
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效益指标 |
可持续发展指标 |
农村人居环境可持续发展 |
20 |
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定性 |
基本实现 |
否 | |||||
?
