预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	11500111009302726T/2021-00003	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政	[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区通桥街道	[ 发布日期 ]	2021-02-10
[ 成文日期 ]	2021-02-10	[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	11500111009302726T/2021-00003
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	财政
[ 体裁分类 ]	财政预算、决算
[ 发布机构 ]	大足区通桥街道
[ 发布日期 ]	2021-02-10
[ 成文日期 ]	2021-02-10
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 2021年部门预算情况说明

重庆市大足区人民政府通桥街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责。

街道办事处是区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职能职责是：

1.积极宣传和贯彻落实党的路线、方针、政策及上级党委、政府的决策、决定，执行法律、法规、规章。

2.领导、管理和积极发展街道经济、壮大街道经济实力；负责街属农村的经济发展和农业基础建设，指导农业技术服务体系建设。

3.负责编制和执行街道财政预算，平衡财政收支，对企事业单位财务进行管理、审计，并进行有关统计资料的收集、整理和汇总。

4.负责基层民主建设，搞好居务公开；指导、帮助居民委员会开展组织建设，制度建设和其它工作。

5.增强居委会的凝聚力，兴办社会福利事业，做好社会救助和其它社会保障工作。

6.积极开展辖区内的市容、环境卫生、绿化美化、综合治理等城市管理工作。

7.统一管理教育、文化、卫生、市政、科普、体育、环境保护等其他工作，并负责计划生育管理工作，建设社会主义精神文明。

8.开展便民利民的社区服务。做好社区服务业的规划、协调、指导、管理、监督工作。

9.维护辖区社会稳定，组织实施社会治安综合治理规划，开展治安保卫、人民调解工作；做好人民武装、国防动员工作和民役工作。

10.参与检查、督促新建改建住宅的公共建筑、市政设施配套项目的落实、验收工作，协助有关部门对其使用进行监督。

11.组织协调好辖区防灾救灾工作。

12.承办其他工作。

（二）单位构成。内设机构10个：党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、党群工作办公室、人大办公室及综合行政执法办公室。下属事业单位7个：社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队及村居建设服务中心。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2021年年初预算数1637.16万元，其中：一般公共预算拨款1637.16万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加174.3万元，主要是经费拨款增加174.3万元。

（二）支出预算：2021年年初预算数1637.16万元，其中：一般公共服务支出891.42万元，文化旅游体育与传媒支出46.37，社会保障和就业支出250.33万元，卫生健康支出56.59万元，城乡社区支出17.08万元，农林水支出318.59万元，住房保障支出56.77万元。支出较去年增加174.3万元，主要是基本支出增加117.55万元，项目支出增加56.75万元。

三、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1637.16万元，一般公共预算财政拨款支出1637.16万元，比2020年增加174.3万元。其中：基本支出1541.41万元，比2020年增加117.55?万元，主要原因人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出95.75万元，比2020年增加?56.75万元，主要原因是项目增加，主要用于老旧小区改造、清漂保洁、创文工作、一事一议等重点工作。

通桥街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算25.70万元，比2020年减少0.02万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费15.70万元，比2020年减少0.02万元，主要原因是减少会议安排等；公务用车运行维护费10万元，比2020年减少0万元。公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

五、其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费351万元，比上年增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额166.5万元：政府采购货物预算51.5万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算80万元；其中一般公共预算拨款政府采购166.5万元：政府采购货物预算51.5万元、政府采购工程预算35万元、政府采购服务预算80万元。

3.绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

4.国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有应急保障车辆2辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释?

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。????????

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：张世华，电话：023-43381236。

表一
财政拨款收支总表
					单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,637.16	一、本年支出	1,637.16	1,637.16
一般公共预算拨款	1,637.16	一般公共服务支出	891.42	891.42
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	46.37	46.37
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	250.33	250.33
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	56.59	56.59
一般公共预算拨款	0.00	城乡社区支出	17.08	17.08
政府性基金预算拨款		农林水支出	318.59	318.59
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	56.77	56.77

		二、结转下年

收入总数	1,637.16	支出总数	1,637.16	1,637.16

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,637.16	1,541.41	95.75
201	一般公共服务支出	891.42	795.67	95.75
20101	人大事务	95.75		95.75
2010102	一般行政管理事务	92.75		92.75
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.23	761.23
2010301	行政运行	712.74	712.74
2010350	事业运行	48.48	48.48
20199	其他一般公共服务支出	34.44	34.44
2019999	其他一般公共服务支出	34.44	34.44
207	文化旅游体育与传媒支出	46.37	46.37
20701	文化和旅游	46.37	46.37
2070109	群众文化	46.37	46.37
208	社会保障和就业支出	250.33	250.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.72	66.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.72	66.72
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20
20825	其他生活救助	0.93	0.93
2082502	其他农村生活救助	0.93	0.93
20828	退役军人管理事务	32.52	32.52
2082850	事业运行	32.52	32.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210	卫生健康支出	56.59	56.59
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
212	城乡社区支出	17.08	17.08
21201	城乡社区管理事务	17.08	17.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.08	17.08
213	农林水支出	318.59	318.59
21301	农业农村	144.48	144.48
2130104	事业运行	144.48	144.48
21307	农村综合改革	174.11	174.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.11	174.11
221	住房保障支出	56.77	56.77
22102	住房改革支出	56.77	56.77
2210201	住房公积金	56.77	56.77

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,541.41	1,162.81	378.60
301	工资福利支出	966.37	966.37
30101	基本工资	243.94	243.94
30102	津贴补贴	115.38	115.38
30103	奖金	23.00	23.00
30107	绩效工资	80.27	80.27
3010701	奖励绩效工资	24.07	24.07
3010702	基础绩效工资	56.20	56.20
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	75.70	75.70
30109	职业年金缴费	37.85	37.85
30110	职工基本医疗保险缴费	40.21	40.21
30111	公务员医疗补助缴费	5.44	5.44
30112	其他社会保障缴费	12.36	12.36
30113	住房公积金	56.77	56.77
30199	其他工资福利支出	275.45	275.45
302	商品和服务支出	378.60		378.60
30201	办公费	73.20		73.20
30205	水费	1.16		1.16
30206	电费	16.24		16.24
30207	邮电费	18.10		18.10
30211	差旅费	104.40		104.40
30215	会议费	4.64		4.64
30216	培训费	7.10		7.10
3021601	培训费	7.10		7.10
30216	培训费	8.70		8.70
30217	公务接待费	15.70		15.70
30226	劳务费	6.00		6.00
30228	工会经费	9.46		9.46
30229	福利费	14.19		14.19
30231	公务用车运行维护费	10.00		10.00
30239	其他交通费用	32.60		32.60
30299	其他商品和服务支出	57.12		57.12
303	对个人和家庭的补助	196.44	196.44
30305	生活补助	161.24	161.24
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35.20	35.20

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
25.70	0.00	10.00	0.00	10.00	15.70

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

表六
部门收支总表

			单位：万元
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	46.37
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	250.33
事业收入	0.00	卫生健康支出	56.59
事业单位经营收入	0.00	城乡社区支出	17.08
其他收入	0.00	农林水支出	318.59
		住房保障支出	56.77




本年收入合计	1,637.16	本年支出合计	1,637.16
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,637.16	支出总计	1,637.16

表七
部门收入总表
单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,637.16		1,637.16
201	一般公共服务支出	891.42		891.42
20101	人大事务	95.75		95.75
2010102	一般行政管理事务	92.75		92.75
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.23		761.23
2010301	行政运行	712.74		712.74
2010350	事业运行	48.48		48.48
20199	其他一般公共服务支出	34.44		34.44
2019999	其他一般公共服务支出	34.44		34.44
207	文化旅游体育与传媒支出	46.37		46.37
20701	文化和旅游	46.37		46.37
2070109	群众文化	46.37		46.37
208	社会保障和就业支出	250.33		250.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.72		66.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.72		66.72
20805	行政事业单位养老支出	148.74		148.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70		75.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85		37.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20		35.20
20825	其他生活救助	0.93		0.93
2082502	其他农村生活救助	0.93		0.93
20828	退役军人管理事务	32.52		32.52
2082850	事业运行	32.52		32.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42		1.42
210	卫生健康支出	56.59		56.59
21011	行政事业单位医疗	56.59		56.59
2101101	行政单位医疗	30.42		30.42
2101102	事业单位医疗	16.89		16.89
2101103	公务员医疗补助	5.44		5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84		3.84
212	城乡社区支出	17.08		17.08
21201	城乡社区管理事务	17.08		17.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.08		17.08
213	农林水支出	318.59		318.59
21301	农业农村	144.48		144.48
2130104	事业运行	144.48		144.48
21307	农村综合改革	174.11		174.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.11		174.11
221	住房保障支出	56.77		56.77
22102	住房改革支出	56.77		56.77
2210201	住房公积金	56.77		56.77

表八
部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,637.16	1,541.41	95.75
201	一般公共服务支出	891.42	795.67	95.75
20101	人大事务	95.75		95.75
2010102	一般行政管理事务	92.75		92.75
2010108	代表工作	3.00		3.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	761.23	761.23
2010301	行政运行	712.74	712.74
2010350	事业运行	48.48	48.48
20199	其他一般公共服务支出	34.44	34.44
2019999	其他一般公共服务支出	34.44	34.44
207	文化旅游体育与传媒支出	46.37	46.37
20701	文化和旅游	46.37	46.37
2070109	群众文化	46.37	46.37
208	社会保障和就业支出	250.33	250.33
20801	人力资源和社会保障管理事务	66.72	66.72
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	66.72	66.72
20805	行政事业单位养老支出	148.74	148.74
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	75.70	75.70
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	37.85	37.85
2080599	其他行政事业单位养老支出	35.20	35.20
20825	其他生活救助	0.93	0.93
2082502	其他农村生活救助	0.93	0.93
20828	退役军人管理事务	32.52	32.52
2082850	事业运行	32.52	32.52
20899	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
2089999	其他社会保障和就业支出	1.42	1.42
210	卫生健康支出	56.59	56.59
21011	行政事业单位医疗	56.59	56.59
2101101	行政单位医疗	30.42	30.42
2101102	事业单位医疗	16.89	16.89
2101103	公务员医疗补助	5.44	5.44
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.84	3.84
212	城乡社区支出	17.08	17.08
21201	城乡社区管理事务	17.08	17.08
2120199	其他城乡社区管理事务支出	17.08	17.08
213	农林水支出	318.59	318.59
21301	农业农村	144.48	144.48
2130104	事业运行	144.48	144.48
21307	农村综合改革	174.11	174.11
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	174.11	174.11
221	住房保障支出	56.77	56.77
22102	住房改革支出	56.77	56.77
2210201	住房公积金	56.77	56.77

表九
采购预算明细表
								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	51.50	0.00	51.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类	80.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
工程类	35.00	0.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称			预算支出总量（万元）
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值

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