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| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00037 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 | [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111009302726T/2023-00037 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区通桥街道 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-17 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区人民政府通桥街道办事处2022年度部门决算情况说明
?重庆市大足区人民政府通桥街道办事处
2022年度部门决算情况说明
?一、部门基本情况
??（一）职能职责。
通桥街道党工委和办事处机关行政编制34名,下属事业单位编制40名，机关后勤服务人员事业编制3名，在编64名。
通桥街道党工委和办事处设党政内设机构10个：
1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3．民政和社区事务办公室（卫生健康办公室、物业管理办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9．人大办公室：负责本级人大工委日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10．综合行政执法办公室：负责集中行使街道办事处经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责街道办事处经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
??（二）机构设置。
通桥街道党工委和办事处设事业单位7个：
1．重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心：（1）承担社区党建、居民自治、平安建设、社会治理、应急管理、信访稳定、法律服务、舆情险情处置、便民服务、矛盾纠纷排查调处、社情民意收集与引导、综合信息收集与管理和社区服务队伍建设、社区服务信息化建设、社区品牌创建等事务性工作。（2）承担社区水、电、气、通信等方面的事务性工作。
2．重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心：（1）承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。（2）承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
3．重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所：（1）承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作（2）承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
4．重庆市大足区通桥街道退役军人服务站：（1）协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。（2）协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。（3）协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。（4）搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。（5）全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。
5．重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队：（1）具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。（2）承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。（3）负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
6．重庆市大足区通桥街道农业服务中心：（1）承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。（2）承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。
7．重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心：（1）承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。（2）承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。（3）承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。（4）负责建设统计年报和档案管理工作。
??（三）单位构成。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括：重庆市大足区通桥街道社区事务服务中心、重庆市大足区通桥街道社区文化服务中心、重庆市大足区通桥街道劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区通桥街道退役军人服务站、重庆市大足区通桥街道综合行政执法大队、重庆市大足区通桥街道农业服务中心、重庆市大足区通桥街道村居建设服务中心。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2022年度收入总计2,062.30万元，支出总计2,062.30万元。收支较上年决算数减少92.22万元,下降4.3%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等投入减少。
2.收入情况。2022年度收入合计2,062.30万元，较上年决算数减少92.22万元，下降4.3%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等投入减少。其中：财政拨款收入2,062.30万元，占100%。
3.支出情况。2022年度支出合计2,062.30万元，较上年决算减少92.22万元，下降4.3%，主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等投入减少。其中：基本支出1,561.36万元，占75.7%；项目支出500.94万元，占24.3%。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计2,062.30万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少92.22万元，下降4.3%。主要原因是社会保障和就业支出、城乡社区支出等投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2,007.45万元，较上年决算数增加122.05万元，增长6.5%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。较年初预算数增加190.02万元，增长10.5%。主要原因是年初预算只预算基本支出，例如疫情防控、文物安全管理、临时救助等项目未纳入年初预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2,007.45万元，较上年决算数增加122.05万元，增长6.5%。主要原因是一般公共服务支出、卫生健康支出等增加。较年初预算数增加190.02万元，增长10.5%。主要原因是年初预算只预算基本支出，例如疫情防控、文物安全管理、临时救助等项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1,009.58万元，占50.3%，较年初预算数增加90.23万元，增长9.8%，主要原因是社区事务服务中心人员增加、工资福利及调资增加支出及人大、群团、非公党建等项目经费未纳入年初预算 。
（2）文化旅游体育与传媒支出56.27万元，占2.8%，较年初预算数增加14.09万元，增长33.4%，主要原因是社区文化服务中心人员增加及免费开放、文物安全管理项目经费未纳入年初预算。
（3）社会保障与就业支出291.29万元，占14.5%，较年初预算数增加17.98万元，增长6.6%，主要原因是临时救助、解三难项目经费未纳入年初预算，调标等造成社会保障缴费增加。
（4）卫生健康支出119.91万元，占6%，较年初预算数增加59.57万元，增长98.7%，主要原因是疫情防控、严重精神患者监护人奖励项目资金未纳入年初预算，行政事业人员医疗保险缴费基数调整造成行政医疗保险缴费增加。
（5）节能环保支出3.89万元，占0.2%，较年初预算数增加3.89万元，增长 100 %，主要原因是煤矿关闭遗留问题项目资金未纳入年初预算。
（6）城乡社区支出43.98万元，占2.2%，较年初预算数增加11.83万元，增长36.8%，主要原因是创建全国文明城区文明劝导员和管理员经费未纳入年初预算及村居建设服务中心人员增加。
（7）农林水支出419.27万元，占20.9%，较年初预算数减少10.34万元，下降2.4%，主要原因是2022年农村综合改革（转移支付）专项资金未全部支付及农业服务中心人员减少。
（8）住房保障支出60.27万元，占3%，较年初预算数减少0.23万元，下降0.4%，主要原因是人员增减变动。
（9）灾害防治及应急管理支出3.00万元，占0.1%，较年初预算数增加3.00万元，增长100%，主要原因是森林火灾救援工作经费未纳入年初预算。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1,561.36万元。其中：人员经费1,309.86万元，较上年决算数增加66.69万元，增长5.4%，主要原因是政策性调资、年中人员增加等增加支出。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、目标考核、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费251.50万元，较上年决算数增加73.60万元，增长41.4%，主要原因是邮电费、工会经费、福利费、交通费、其他商品和服务支出等增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入54.85万元，较上年决算数减少214.27万元，下降79.6%，主要原因是本年度项目减少。本年支出54.85万元，较上年决算数减少214.27万元，下降79.6%，主要原因是本年度项目减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明
2022年度“三公”经费支出共计24.60万元，较年初预算数减少0.02万元，下降0.08%，主要原因是厉行节约型机关，严控三公经费支出。较上年支出数减少0.91万元，下降3.6%，主要原因是厉行节约型机关，减少三公经费支出。
（二）“三公”经费分项支出情况
2022年度本部门因公出国（境）费用0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元。费用支出较年初预算数增加0.00万元。较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费9.80万元，主要用于公务车维修维护费及加油卡充值等支出。费用支出较年初预算数持平。较上年支出数减少0.03万元，下降0.3%，主要原因是规范使用公务车，规范开支公务车运行维护费。
公务接待费14.80万元，主要用于接待用餐费等支出。费用支出较年初预算数减少0.02万元，下降0.13%，与年初预算数相比，基本持平。较上年支出数减少0.88万元，下降5.6%，主要原因是规范开展公务接待，减少公务接待费支出。
（三）“三公”经费实物量情况
2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；国内公务接待290批次1,200人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费123.33元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.90万元。
四、其他需要说明的事项
（一）财政拨款会议费和培训费情况说明
本年度会议费支出1.42万元，较上年决算数增加0.21万元，增长17.4%，主要原因是疫情工作会议增加，导致会议费增加。本年度培训费支出7.96万元，较上年决算数增加6.75万元，增长557.9%，主要原因是新增党员远程教育培训费。
（二）机关运行经费支出情况说明
2022年度本部门机关运行经费支出146.62万元，主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加42.07万元，增长40.2%，主要原因是培训费、工会经费、邮电费、其他交通费、其他商品和服务支出等增加。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
（四）政府采购支出说明
2022年度本部门政府采购支出总额41.91万元，其中：政府采购货物支出5.41万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出36.50万元。授予中小企业合同金额41.91万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额41.91万元，占政府采购支出总额的100%。主要用于采购办公设备、办公用品、广告制作等。
五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我单位组织部门本级及所属单位对部门整体和33个二级项目开展了绩效自评，其中，以填报自评表形式开展自评33项，涉及资金500.94万元。
（二）绩效自评结果。
1.绩效目标自评表。
|
2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||||
|
项目名称： |
通桥街道整体自评 |
项目编码： |
50011100022P000108 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
黄现平 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
18,174,269.25 |
20,671,418.36 |
20,623,018.36 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
18,174,269.25 |
20,671,418.36 |
20,623,018.36 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
预算编制科学合理，减少结余资金；严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放；保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算。 |
根据区级安排的专项指标及时调整，合理使用专项资金，做到专款专用。 |
全部完成。按时足额发放干部职工福利待遇，保证机关运行平稳高效；确保各项工程有序推进，项目资金拨付依法依规；促进辖区内经济发展，保障民生促就业；资金利用有效衔接，助力乡村振兴蓬勃发展，提高群众满意度。 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
项目个数 |
个 |
≥ |
20 |
33 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
实际项目数量 |
|
|
预算执行资金总额控制率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
资金使用准确率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
15 |
15 |
|||
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
经济发展情况 |
年 |
定性 |
有所增加 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
平安稳定情况 |
年 |
定性 |
及时报备 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
|
生态环境建设情况 |
年 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
民生保障、基础设施建设情况 |
年 |
定性 |
有效改善 |
1 |
0 |
100 |
10 |
10 |
否 |
||
|
辖区群众对单位整体满意度 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
|
帮扶对象对帮扶政策及效果等评价情况 |
% |
≥ |
90 |
95 |
0 |
100 |
5 |
5 |
否 |
||
??
|
2022年度二级项目绩效自评表（1） | |||||||||||
|
项目名称： |
社区四职干部补贴 |
项目编码： |
50011121T000000053910 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
1,160,580.00 |
1,160,580.00 |
1,160,580.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
1,160,580.00 |
1,160,580.00 |
1,160,580.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维持社区运转，给予社区四职干部补助 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90.00 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表（2） | |||||||||||
|
项目名称： |
社区小组长补助 |
项目编码： |
50011122T000000090210 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
121,200.00 |
121,200.00 |
121,200.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
121,200.00 |
121,200.00 |
121,200.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维持社区运转，给予小组长补助 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表（3） | |||||||||||
|
项目名称： |
信访维稳工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000090235 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
300,000.00 |
300,000.00 |
300,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维护辖区安全稳定，保平安 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金使用及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
??
|
2022年度二级项目绩效自评表（4） | |||||||||||
|
项目名称： |
疫情防控经费 |
项目编码： |
50011122T000000090256 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
100,360.00 |
100,360.00 |
100,360.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
100,360.00 |
100,360.00 |
100,360.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
购买疫情物资，确保安全工作 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金使用及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表（5） | |||||||||||
|
项目名称： |
人大工作经费 |
项目编码： |
50011122T000000090261 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
30,000.00 |
23,288.00 |
23,288.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
30,000.00 |
23,288.00 |
23,288.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维持人大运转，确保人大各项工作顺利开展 |
确保人大工作经费按时足额发放，人大活动正常开展 |
全部完成 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
会议举办次数 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
人大代表调研活动次数 |
次/年 |
≥ |
1 |
1 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
人大代表活跃人数 |
人 |
≥ |
10 |
10 |
0 |
100 |
20 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
90 |
0 |
100 |
10 |
10 |
|||
??
|
2022年度二级项目绩效自评表（6） | |||||||||||
|
项目名称： |
三支一扶补助经费 |
项目编码： |
50011122T000000095145 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
236,677.00 |
200,987.67 |
200,987.67 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
236,677.00 |
200,987.67 |
200,987.67 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维持运转，给予三支一扶人员补助 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表（7） | |||||||||||
|
项目名称： |
社区办工经费 |
项目编码： |
50011122T000000100595 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维持运转，保障社区工作健康发展 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表（8） | |||||||||||
|
项目名称： |
社区群工经费 |
项目编码： |
50011122T000000100602 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
250,000.00 |
250,000.00 |
250,000.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维护运行，保障社区工作健康发展 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
??
|
2022年度二级项目绩效自评表（9） | |||||||||||
|
项目名称： |
四职干部及三支一扶保险 |
项目编码： |
50011122T000000109909 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
363,071.76 |
363,071.76 |
363,071.76 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
363,071.76 |
363,071.76 |
363,071.76 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
维持运转，保障运行 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
单位财政拨款资金拨付率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
?
|
2022年度二级项目绩效自评表（10） | |||||||||||
|
项目名称： |
民政工作补助 |
项目编码： |
50011122T000002288754 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
6,553.00 |
6,553.00 |
6,553.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
6,553.00 |
6,553.00 |
6,553.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
专款专用 |
全部完成 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
??
|
2022年度二级项目绩效自评表（11） | |||||||||||
|
项目名称： |
临时救助 |
项目编码： |
50011122T000002289159 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
101,194.34 |
79,196.70 |
79,196.70 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
101,194.34 |
79,196.70 |
79,196.70 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按照实际申请及时发放补助 |
按实际发生，全部完成临时救助的发放工作 | ||||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
??
|
2022年度二级项目绩效自评表（12） | |||||||||||
|
项目名称： |
2022年农村综合改革（转移支付） |
项目编码： |
50011122T000002296862 |
自评总分： |
100.00 |
||||||
|
项目主管部门： |
906-通桥街道 |
财政归口处室： |
003-预算科 |
部门联系人： |
李加晏 |
联系电话： |
023-43381236 | ||||
|
资金情况 | |||||||||||
|
年初预算数 |
全年（调整）预算数 |
全年执行数 |
执行率 |
执行率权重 |
执行率得分 | ||||||
|
年度总金额 |
700,000.00 |
254,582.00 |
254,582.00 |
||||||||
|
其中：财政拨款 |
700,000.00 |
254,582.00 |
254,582.00 |
100 |
10.00 |
10.00 | |||||
|
绩效目标 | |||||||||||
|
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | |||||||||
|
按项目进度支付资金，做到专款专用 |
按项目进度支付资金，专款专用 |
按项目进度完成资金发放 | |||||||||
|
绩效指标 | |||||||||||
|
指标名称 |
计量单位 |
指标性质 |
指标值 |
全年完成值 |
偏离度（%） |
得分系数（%） |
指标权重 |
指标得分 |
是否核心指标 |
说明 |
市财政局建议 |
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
100 |
100 |
0 |
100 |
90 |
90 |
|||
??
六、专业名词解释
以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：李加晏??023-43381236
|
收入支出决算总表 | ||||
|
公开01表 |
||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 |
|||
|
收入 |
支出 | |||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
2,007.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,009.58 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
54.85 |
二、外交支出 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
三、国防支出 |
|||
|
四、上级补助收入 |
四、公共安全支出 |
|||
|
五、事业收入 |
五、教育支出 |
|||
|
六、经营收入 |
六、科学技术支出 |
|||
|
七、附属单位上缴收入 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
||
|
八、其他收入 |
八、社会保障和就业支出 |
307.94 |
||
|
九、卫生健康支出 |
119.91 |
|||
|
十、节能环保支出 |
3.89 |
|||
|
十一、城乡社区支出 |
62.18 |
|||
|
十二、农林水支出 |
419.27 |
|||
|
十三、交通运输支出 |
||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||
|
十六、金融支出 |
||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||
|
十九、住房保障支出 |
60.27 |
|||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
|||
|
二十三、其他支出 |
20.00 |
|||
|
二十四、债务还本支出 |
||||
|
二十五、债务付息支出 |
||||
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
||||
|
本年收入合计 |
2,062.30 |
本年支出合计 |
2,062.30 |
|
|
使用非财政拨款结余 |
结余分配 |
|||
|
年初结转和结余 |
年末结转和结余 |
|||
|
总计 |
2,062.30 |
总计 |
2,062.30 |
|
|
备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | ||||
?
|
收入决算表 | |||||||||||
|
公开02表 | |||||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 | ||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
小计 |
其中：教育收费 | ||||||||
|
合计 |
2,062.30 |
2,062.30 |
|||||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,009.59 |
1,009.59 |
||||||||
|
20101 |
人大事务 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
|
2010108 |
代表工作 |
18.40 |
18.40 |
||||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.34 |
942.34 |
||||||||
|
2010301 |
行政运行 |
801.78 |
801.78 |
||||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.10 |
20.10 |
||||||||
|
2010308 |
信访事务 |
30.00 |
30.00 |
||||||||
|
2010350 |
事业运行 |
90.46 |
90.46 |
||||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.16 |
0.16 |
||||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
||||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.59 |
3.59 |
||||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.59 |
3.59 |
||||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
38.10 |
38.10 |
||||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
38.10 |
38.10 |
||||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
56.27 |
||||||||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.33 |
52.33 |
||||||||
|
2070109 |
群众文化 |
49.60 |
49.60 |
||||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.73 |
2.73 |
||||||||
|
20702 |
文物 |
3.94 |
3.94 |
||||||||
|
2070204 |
文物保护 |
3.94 |
3.94 |
||||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
307.94 |
307.94 |
||||||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
62.19 |
62.19 |
||||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
62.19 |
62.19 |
||||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.66 |
0.66 |
||||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.66 |
0.66 |
||||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
185.02 |
185.02 |
||||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.46 |
100.46 |
||||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.36 |
49.36 |
||||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.20 |
35.20 |
||||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.40 |
4.40 |
||||||||
|
20820 |
临时救助 |
7.92 |
7.92 |
||||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.92 |
7.92 |
||||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
16.65 |
16.65 |
||||||||
|
2082201 |
移民补助 |
16.65 |
16.65 |
||||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
29.59 |
29.59 |
||||||||
|
2082850 |
事业运行 |
29.59 |
29.59 |
||||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.51 |
1.51 |
||||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.51 |
1.51 |
||||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
119.91 |
119.91 |
||||||||
|
21004 |
公共卫生 |
44.92 |
44.92 |
||||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
44.92 |
44.92 |
||||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.35 |
70.35 |
||||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.47 |
41.47 |
||||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.96 |
18.96 |
||||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
||||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||||
|
21013 |
医疗救助 |
4.64 |
4.64 |
||||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
4.64 |
4.64 |
||||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.89 |
3.89 |
||||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
62.18 |
62.18 |
||||||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34.98 |
34.98 |
||||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34.98 |
34.98 |
||||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9.00 |
9.00 |
||||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.20 |
18.20 |
||||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||||
|
213 |
农林水支出 |
419.27 |
419.27 |
||||||||
|
21301 |
农业农村 |
137.51 |
137.51 |
||||||||
|
2130104 |
事业运行 |
137.51 |
137.51 |
||||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
281.76 |
281.76 |
||||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.46 |
25.46 |
||||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.30 |
256.30 |
||||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.27 |
60.27 |
||||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.27 |
60.27 |
||||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.27 |
60.27 |
||||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
|
备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
?
|
支出决算表 | |||||||||
|
公开03表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 | |||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
|
合计 |
2,062.30 |
1,561.36 |
500.94 |
||||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,009.59 |
930.34 |
79.25 |
|||||
|
20101 |
人大事务 |
18.40 |
18.40 |
||||||
|
2010108 |
代表工作 |
18.40 |
18.40 |
||||||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.34 |
892.24 |
50.10 |
|||||
|
2010301 |
行政运行 |
801.78 |
801.78 |
||||||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.10 |
20.10 |
||||||
|
2010308 |
信访事务 |
30.00 |
30.00 |
||||||
|
2010350 |
事业运行 |
90.46 |
90.46 |
||||||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.00 |
7.00 |
||||||
|
20132 |
组织事务 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 |
||||||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.59 |
3.59 |
||||||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.59 |
3.59 |
||||||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
38.10 |
38.10 |
||||||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
38.10 |
38.10 |
||||||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
49.60 |
6.67 |
|||||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.33 |
49.60 |
2.73 |
|||||
|
2070109 |
群众文化 |
49.60 |
49.60 |
||||||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.73 |
2.73 |
||||||
|
20702 |
文物 |
3.94 |
3.94 |
||||||
|
2070204 |
文物保护 |
3.94 |
3.94 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
307.94 |
278.31 |
29.63 |
|||||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
62.19 |
62.19 |
||||||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
62.19 |
62.19 |
||||||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.66 |
0.66 |
||||||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.66 |
0.66 |
||||||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
185.02 |
185.02 |
||||||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.46 |
100.46 |
||||||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.36 |
49.36 |
||||||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.20 |
35.20 |
||||||
|
20808 |
抚恤 |
4.40 |
4.40 |
||||||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.40 |
4.40 |
||||||
|
20820 |
临时救助 |
7.92 |
7.92 |
||||||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.92 |
7.92 |
||||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
16.65 |
16.65 |
||||||
|
2082201 |
移民补助 |
16.65 |
16.65 |
||||||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
29.59 |
29.59 |
||||||
|
2082850 |
事业运行 |
29.59 |
29.59 |
||||||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.51 |
1.51 |
||||||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.51 |
1.51 |
||||||
|
210 |
卫生健康支出 |
119.91 |
70.35 |
49.56 |
|||||
|
21004 |
公共卫生 |
44.92 |
44.92 |
||||||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
44.92 |
44.92 |
||||||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.35 |
70.35 |
||||||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.47 |
41.47 |
||||||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.96 |
18.96 |
||||||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
||||||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.48 |
4.48 |
||||||
|
21013 |
医疗救助 |
4.64 |
4.64 |
||||||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
4.64 |
4.64 |
||||||
|
211 |
节能环保支出 |
3.89 |
3.89 |
||||||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.89 |
3.89 |
||||||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.89 |
3.89 |
||||||
|
212 |
城乡社区支出 |
62.18 |
34.98 |
27.20 |
|||||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34.98 |
34.98 |
||||||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34.98 |
34.98 |
||||||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9.00 |
9.00 |
||||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.20 |
18.20 |
||||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
12.00 |
||||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.20 |
6.20 |
||||||
|
213 |
农林水支出 |
419.27 |
137.51 |
281.76 |
|||||
|
21301 |
农业农村 |
137.51 |
137.51 |
||||||
|
2130104 |
事业运行 |
137.51 |
137.51 |
||||||
|
21307 |
农村综合改革 |
281.76 |
281.76 |
||||||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.46 |
25.46 |
||||||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.30 |
256.30 |
||||||
|
221 |
住房保障支出 |
60.27 |
60.27 |
||||||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.27 |
60.27 |
||||||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.27 |
60.27 |
||||||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.00 |
3.00 |
||||||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
?
|
财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
|
公开04表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
收入 |
支出 | |||||
|
项目 |
决算数 |
功能分类科目 |
决算数 | |||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 | |||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
2,007.45 |
一、一般公共服务支出 |
1,009.58 |
1,009.58 |
||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
54.85 |
二、外交支出 |
||||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
三、国防支出 |
|||||
|
四、公共安全支出 |
||||||
|
五、教育支出 |
||||||
|
六、科学技术支出 |
||||||
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
56.27 |
||||
|
八、社会保障和就业支出 |
307.94 |
291.29 |
16.65 |
|||
|
九、卫生健康支出 |
119.91 |
119.91 |
||||
|
十、节能环保支出 |
3.89 |
3.89 |
||||
|
十一、城乡社区支出 |
62.18 |
43.98 |
18.20 |
|||
|
十二、农林水支出 |
419.27 |
419.27 |
||||
|
十三、交通运输支出 |
||||||
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
||||||
|
十五、商业服务业等支出 |
||||||
|
十六、金融支出 |
||||||
|
十七、援助其他地区支出 |
||||||
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
||||||
|
十九、住房保障支出 |
60.27 |
60.27 |
||||
|
二十、粮油物资储备支出 |
||||||
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
||||||
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 |
||||
|
二十三、其他支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
|
本年收入合计 |
2,062.30 |
二十四、债务还本支出 |
||||
|
年初财政拨款结转和结余 |
二十五、债务付息支出 |
|||||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
本年支出合计 |
2,062.30 |
2,007.45 |
54.85 |
||
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
年末财政拨款结转和结余 |
|||||
|
总计 |
2,062.30 |
总计 |
2,062.30 |
2,007.45 |
54.85 |
|
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
?
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开05表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
2,007.45 |
1,561.36 |
446.09 | |||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,009.59 |
930.34 |
79.25 | ||
|
20101 |
人大事务 |
18.40 |
18.40 | |||
|
2010108 |
代表工作 |
18.40 |
18.40 | |||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
942.34 |
892.24 |
50.10 | ||
|
2010301 |
行政运行 |
801.78 |
801.78 |
|||
|
2010302 |
一般行政管理事务 |
20.10 |
20.10 | |||
|
2010308 |
信访事务 |
30.00 |
30.00 | |||
|
2010350 |
事业运行 |
90.46 |
90.46 |
|||
|
20129 |
群众团体事务 |
7.00 |
7.00 | |||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
7.00 |
7.00 | |||
|
20132 |
组织事务 |
0.16 |
0.16 | |||
|
2013202 |
一般行政管理事务 |
0.16 |
0.16 | |||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.59 |
3.59 | |||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.59 |
3.59 | |||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
38.10 |
38.10 |
|||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
38.10 |
38.10 |
|||
|
207 |
文化旅游体育与传媒支出 |
56.27 |
49.60 |
6.67 | ||
|
20701 |
文化和旅游 |
52.33 |
49.60 |
2.73 | ||
|
2070109 |
群众文化 |
49.60 |
49.60 |
|||
|
2070199 |
其他文化和旅游支出 |
2.73 |
2.73 | |||
|
20702 |
文物 |
3.94 |
3.94 | |||
|
2070204 |
文物保护 |
3.94 |
3.94 | |||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
291.29 |
278.31 |
12.98 | ||
|
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
62.19 |
62.19 |
|||
|
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
62.19 |
62.19 |
|||
|
20802 |
民政管理事务 |
0.66 |
0.66 | |||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
0.66 |
0.66 | |||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
185.02 |
185.02 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
100.46 |
100.46 |
|||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
49.36 |
49.36 |
|||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
35.20 |
35.20 |
|||
|
20808 |
抚恤 |
4.40 |
4.40 | |||
|
2080899 |
其他优抚支出 |
4.40 |
4.40 | |||
|
20820 |
临时救助 |
7.92 |
7.92 | |||
|
2082001 |
临时救助支出 |
7.92 |
7.92 | |||
|
20828 |
退役军人管理事务 |
29.59 |
29.59 |
|||
|
2082850 |
事业运行 |
29.59 |
29.59 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
1.51 |
1.51 |
|||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
1.51 |
1.51 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
119.91 |
70.35 |
49.56 | ||
|
21004 |
公共卫生 |
44.92 |
44.92 | |||
|
2100410 |
突发公共卫生事件应急处理 |
44.92 |
44.92 | |||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
70.35 |
70.35 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
41.47 |
41.47 |
|||
|
2101102 |
事业单位医疗 |
18.96 |
18.96 |
|||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
5.44 |
5.44 |
|||
|
2101199 |
其他行政事业单位医疗支出 |
4.48 |
4.48 |
|||
|
21013 |
医疗救助 |
4.64 |
4.64 | |||
|
2101399 |
其他医疗救助支出 |
4.64 |
4.64 | |||
|
211 |
节能环保支出 |
3.89 |
3.89 | |||
|
21110 |
能源节约利用 |
3.89 |
3.89 | |||
|
2111001 |
能源节约利用 |
3.89 |
3.89 | |||
|
212 |
城乡社区支出 |
43.98 |
34.98 |
9.00 | ||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
34.98 |
34.98 |
|||
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
34.98 |
34.98 |
|||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
9.00 |
9.00 | |||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
9.00 |
9.00 | |||
|
213 |
农林水支出 |
419.27 |
137.51 |
281.76 | ||
|
21301 |
农业农村 |
137.51 |
137.51 |
|||
|
2130104 |
事业运行 |
137.51 |
137.51 |
|||
|
21307 |
农村综合改革 |
281.76 |
281.76 | |||
|
2130701 |
对村级公益事业建设的补助 |
25.46 |
25.46 | |||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
256.30 |
256.30 | |||
|
221 |
住房保障支出 |
60.27 |
60.27 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
60.27 |
60.27 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
60.27 |
60.27 |
|||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.00 |
3.00 | |||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.00 |
3.00 | |||
|
备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
??
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
|
公开06表 | ||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | |||||||
|
人员经费 |
公用经费 | |||||||
|
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
经济分类科目编码 |
经济分类科目（按“款”级功能分类科目） |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,246.57 |
302 |
商品和服务支出 |
231.00 |
310 |
资本性支出 |
20.50 |
|
30101 |
基本工资 |
313.07 |
30201 |
办公费 |
20.60 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
141.13 |
30202 |
印刷费 |
0.84 |
31002 |
办公设备购置 |
20.50 |
|
30103 |
奖金 |
236.16 |
30203 |
咨询费 |
31003 |
专用设备购置 |
||
|
30106 |
伙食补助费 |
51.74 |
30204 |
手续费 |
31005 |
基础设施建设 |
||
|
30107 |
绩效工资 |
221.88 |
30205 |
水费 |
1.03 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险费 |
100.46 |
30206 |
电费 |
9.96 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
49.36 |
30207 |
邮电费 |
14.31 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
59.46 |
30208 |
取暖费 |
31009 |
土地补偿 |
||
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
30209 |
物业管理费 |
31010 |
安置补助 |
|||
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
2.49 |
30211 |
差旅费 |
28.54 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
60.27 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
31012 |
拆迁补偿 |
||
|
30114 |
医疗费 |
10.56 |
30213 |
维修（护）费 |
2.51 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
|||
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
63.29 |
30215 |
会议费 |
0.66 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30301 |
离休费 |
30216 |
培训费 |
7.96 |
31022 |
无形资产购置 |
||
|
30302 |
退休费 |
30217 |
公务接待费 |
14.16 |
31099 |
其他资本性支出 |
||
|
30303 |
退职（役）费 |
30218 |
专用材料费 |
312 |
对企业补助 |
|||
|
30304 |
抚恤金 |
30224 |
被装购置费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
|
30305 |
生活补助 |
59.88 |
30225 |
专用燃料费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
||
|
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
2.97 |
31204 |
费用补贴 |
||
|
30307 |
医疗费补助 |
3.40 |
30227 |
委托业务费 |
31205 |
利息补贴 |
||
|
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
19.52 |
31299 |
其他对企业补助 |
||
|
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
13.62 |
399 |
其他支出 |
||
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.80 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
||
|
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31.54 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
||
|
30399 |
其他个人和家庭的补助支出 |
30240 |
税金及附加费用 |
39909 |
经常性赠与 |
|||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
52.98 |
39910 |
资本性赠与 |
||||
|
307 |
债务利息及费用支出 |
39999 |
其他支出 |
|||||
|
30701 |
国内债务付息 |
|||||||
|
30702 |
国外债务付息 |
|||||||
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|||||||
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|||||||
|
人员经费合计 |
1,309.86 |
公用经费合计 |
251.50 | |||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
?
|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
|
公开07表 | |||||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | ||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 | |||||
|
功能分类科目编码 |
项目（按“项”级功能分类科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | |||||
|
合计 |
54.85 |
54.85 |
54.85 |
||||||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
16.65 |
16.65 |
16.65 |
|||||
|
20822 |
大中型水库移民后期扶持基金支出 |
16.65 |
16.65 |
16.65 |
|||||
|
2082201 |
移民补助 |
16.65 |
16.65 |
16.65 |
|||||
|
212 |
城乡社区支出 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
|||||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
18.20 |
18.20 |
18.20 |
|||||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
12.00 |
12.00 |
12.00 |
|||||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
6.20 |
6.20 |
6.20 |
|||||
|
229 |
其他支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
20.00 |
20.00 |
20.00 |
|||||
|
备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
??
|
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
|
公开08表 | ||||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | |||||
|
项目 |
本年支出 | |||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 | ||
|
合计 |
||||||
|
备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
??
|
机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
|
公开部门：重庆市大足区人民政府通桥街道办事处 |
单位：万元 | ||||
|
项目 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
项目 |
决算数 |
|
一、“三公”经费支出 |
— |
— |
— |
四、机关运行经费 |
146.62 |
|
（一）支出合计 |
24.62 |
24.60 |
（一）行政单位 |
146.62 | |
|
1．因公出国（境）费 |
（二）参照公务员法管理事业单位 |
||||
|
2．公务用车购置及运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
五、资产信息 |
— | |
|
（1）公务用车购置费 |
（一）车辆数合计（辆） |
2 | |||
|
（2）公务用车运行维护费 |
9.80 |
9.80 |
1．副部（省）级及以上领导用车 |
||
|
3．公务接待费 |
14.82 |
14.80 |
2．主要领导干部用车 |
||
|
（1）国内接待费 |
— |
— |
14.80 |
3．机要通信用车 |
|
|
其中：外事接待费 |
— |
— |
4．应急保障用车 |
1 | |
|
（2）国（境）外接待费 |
— |
— |
5．执法执勤用车 |
1 | |
|
（二）相关统计数 |
— |
— |
— |
6．特种专业技术用车 |
|
|
1．因公出国（境）团组数（个） |
— |
— |
7．离退休干部用车 |
||
|
2．因公出国（境）人次数（人） |
— |
— |
8．其他用车 |
||
|
3．公务用车购置数（辆） |
— |
— |
（二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） |
||
|
4．公务用车保有量（辆） |
— |
— |
2 |
六、政府采购支出信息 |
— |
|
5．国内公务接待批次（个） |
— |
— |
290 |
（一）政府采购支出合计 |
41.91 |
|
其中：外事接待批次（个） |
— |
— |
1．政府采购货物支出 |
5.41 | |
|
6．国内公务接待人次（人） |
— |
— |
1,200 |
2．政府采购工程支出 |
|
|
其中：外事接待人次（人） |
— |
— |
3．政府采购服务支出 |
36.50 | |
|
7．国（境）外公务接待批次（个） |
— |
— |
（二）政府采购授予中小企业合同金额 |
41.91 | |
|
8．国（境）外公务接待人次（人） |
— |
— |
其中：授予小微企业合同金额 |
41.91 | |
|
二、会议费 |
— |
— |
1.42 |
||
|
三、培训费 |
— |
— |
7.96 |
||
|
备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
?
