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| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2024-00008 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 | [ 有效性 ] |
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| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 成文日期 ] | 2024-03-05 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区三驱镇 2023年财政预算执行情况和 2024年财政预算（草案）的报告
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重庆市大足区三驱镇
2023年财政预算执行情况和
2024年财政预算（草案）的报告
??2023年财政在镇党委的坚强领导下，在镇人大的有力监督下，在上级各部门的关心支持下，与镇属各部门密切配合，紧紧围绕镇党委决策部署，充分发挥财政职能，统筹做好脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，推进稳经济增长、惠民生福祉、防财政风险、促地方发展等各项工作，调整优化支出结构，积极推进财政预算管理一体化改革，较好完成了全年财政工作任务，助推了全镇经济持续健康发展。现就2023年财政预算执行情况报告如下：
一、2023年财政预算执行情况
（一）财政预算收入执行情况
全口径财政税收情况：2023年1-10月财政税收收入完成1112万元，其中：增值税完成571万元，企业所得税完成58万元，个人所得税完成93万元，城维税完成29万元，房产税完成17万元，印花税完成6万元，城镇土地使用税完成300万元，土地增值税完成11万元，消费税完成1万元，环保税5万元，车辆购置税完成13万元，耕地占用税完成1万元，契税完成7万元。????
?（二）财政预算支出执行情况。
2023年1至11月一般公共服务预算支出4051.42元。其中：
1、行政运行支出976.83万元。
2、人大事务支出1.47万元。
3、文化体育与传媒支出99.55万元。
4、社会保障和就业支出508.05万元.
5、卫生健康支出96.48万元。
6、事业运行172.39万元。
7、城乡社区支出681.87万元。
8、农林水支出1208.42万元。
9、交通运输支出202.03万元。
10、住房保障支出104.33万元。
2023年我镇的财政预算执行和公共财政职能发挥情况良好，财政税收收入加上上级各项补助，争取实现财政收支平衡的目标。
（三）2023 年财政主要工作特点。
一是围绕中心工作，切实履行财政职能。财政办紧紧围绕党委、政府中心工作。认真落实涉农优惠政策，通过“一卡通”发放农业支持保护补贴；实施农村公路及一事一议财政奖补等项目；不折不扣发放扶贫资金，为困难群众早日脱贫致富奔小康，建设社会主义新农村奠定了坚定基础；加大乡村振兴工作，大力改善生态环境，加大对人居环境、农村环境整治、“河长制”工作、污染防治攻坚工作的投入力度；加大教育、民政等公共事业保障力度，促进各项社会事业统筹协调发展；切实改善困难弱势群体生活条件，进一步提升人民群众的幸福指数；兑付企业账款，融洽政365体育网址；加大平安、综治建设的支持力度，为我镇经济社会发展提供财力保障。
二是优化支出结构，规范执行财政预算。一是根据年初预算，立足镇情，可用财力优先保证各办、站、所及村级人员经费、运转经费、民生经费，再保证其他一般性公用支出。二是项目资金根据平台预算指标计划，按时支付，专款专用，不挤占不挪用不拖欠项目资金，保证项目顺利有序推进。三是做好2023年度财务决算公开和2024年度财政预算，积极推进财政预算管理一体化改革。四是认真贯彻落实中央八项规定精神，严格控制机关公用经费开支，尤其是加强三公经费支出管理，厉行节约，打造服务型节约型机关。
??三是加强内部控制，提升财政管理水平。一是规范资金使用流程。严格按照国库集中支付工作要求，项目资金申报录入项目库，资金使用采取以直接支付为主和授权支付为辅的支付方式，机关干部人员经费一律通过银行代发上卡、工作费用通过公务卡结算。二是规范津补贴发放。按照要求严格执行津补贴发放标准和发放范围，杜绝巧立名目、自主发放国家政策规定之外的津补贴，规避财务风险，堵塞财务漏洞。三是积极开展内部审计工作。按照年初内部审计计划，循环开展村级财务审计，落实问题整改，促进村级财务规范管理。
?2023年我镇财政预算执行情况总体较好，收支规模进一步扩大，财政保障能力逐步提高。但是，在充分肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到将面临的问题与挑战。一是受各种减收因素综合冲击严重，收入增长后劲乏力；二是财政收支矛盾依然突出，财政收入增收增长与可用财力增加的压力依然较大，民生等刚性支出增长较快，财政收支平衡的难度进一步加大；三是财政管理力度仍需进一步加大，资金使用的规范、安全、绩效有待进一步提高；我们将认真分析把脉，找准症结，综合施策，努力加以改进。
二、2024年预算草案
2024年我镇预算安排和财政工作总的指导思想是：深入学习贯彻党的十九大、二十大精神，落实中央市关于过“紧日子”，规范预算管理的要求，认真贯彻区委会精神，按照镇党委、政府确定的各项目标任务，坚持将“三保”放在首位、优化支出结构，大力压减一般性支出。坚持稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险等各项工作，确保全镇经济持续健康，根据镇党委、政府确定的预期目标，按照我镇经济和社会发展规划，并考虑相关政策因素，向本次大会提请审议我镇2024年财政预算（草案）如下：
（一）全镇财政收入预算???????????????????????????????
2024年财政税收在2023年基础上增长10%左右，全镇一般公共预算收入预算计划完成4951.07万元，在2023年支出基础上压减5%左右 。
????（二）全镇财政支出预算?????????????????????????????????????????????
??????2024年支出预算为4703.52万元。其中：一般公共服务支出1133.36万元(其中：人大经费安排20万元左右)，文化体育与传媒支出84.5万元，社会保障和就业支出460.61万元，医疗卫生与计划生育支出168.94万元，节能环保支出1.84万元，城乡社区支出465.33万元，农林水支出1079.12万元，交通运输支出853.35万元，住房保障支出234.56万元，灾害防治及应急管理支出1.8万元，其他220.11万元，确保财政收支平衡。???????????????????????????
???（三） 2024年财政工作重点????????????????????????????????????????????
2024年，我们将继续以党的十九大、党的二十大精神为引领，紧紧围绕镇党委、政府的决策部署，牢牢把握稳中求进工作总基调，充分发挥财政职能作用，将“三保”放在首位，牢固树立过“紧日子”思想，压减一般性支出，服务经济高质量发展，确保全镇经济持续健康发展。
1、努力抓好收入征管，增强财政保障能力。一是进一步抓招商引资工作，引进企业落户我镇，培植辖区内税源，不断增加税收收入，始终以保持财政收入平稳增长为己任，为我镇经济社会发展提供更好的财力保障。围绕全年预算收入目标，按照应收尽收的原则，主动与税务部门沟通、配合，加强财税运行监测分析，增强工作的前瞻性和主动性，密切关注税源变化和发展趋势，提高收入组织工作的有效性和统筹度，努力挖掘新的税源增长点，做大税源总量，优化税源结构。二是严格依法征管。积极配合税务部门综合治税，维护辖区内税源，加大对重点行业重点税源监控力度，努力让辖区内实施的各种工程项目税款解缴入库，杜绝跑税漏税。三是继续做好个人所得税解缴，督促镇属各企事业单位完成职工个人所得税申报及扣缴工作，按月按时足额缴纳，不偷税漏税。四是加强365体育网址。大力支持民营企业发展，不折不扣落实各项惠企利企政策。
2、努力优化支出结构，持续改善民生福祉。一是保障基本支出。牢固树立过“紧日子”思想，压缩一般性支出，从严控制“三公”经费，集中财力办大事，牢牢守住“保工资、保运转、保基本民生”底线。二是助力乡村振兴战略。支持特色农业产业发展，财政支出向“三农”倾斜。全力支持文明城市创建，加大资金筹集和整合力度，深入推进集镇环境整治、道路、改厕等工程建设提档升级。持续加大对生态文明建设的投入力度，继续推进污染防治攻坚战专项行动，深入实施水环境综合整治和“河长制”工作。继续加大公共事业保障力度，切实改善困难群体生活水平。三是着力改善民生。坚持有保有压、集中财力保障重点原则，把保障民生投入放在更加突出的位置，着重加强民生工程资金筹集，扎实推进保障和改善民生各项工作。
3、坚持厉行节约，促进收支平衡 ，认真贯彻落实中央八项规定及厉行节约、反对浪费要求，严格预算约束，努力增收节支,做到有预算不超支，无预算不开支。大力控减一般性支出，积极推进“三公”经费预算公开和“三公”经费公开，主动接受镇人大及社会各界的监督。?????????????????????????????????????????????????
4、健全制度,加强管理。进一步完善财务监督机制要全面贯彻执行《会计法》、《预算法》,切实履行好财政职能,坚持依法行政,不断加大监管力度,确保财政资金的使用效益。要严肃财经纪律,健全财政资金在审批、拨付、使用等各个环节的规章制度。预算安排的各项事业经费严格按照预算数分期分批拨付。专项资金要根据计划、项目进度、审批手续给予拨付,并要加强事前、事中、事后的监督。要进一步完善事业单位集中记账制度,抓好事业单位的财务管理,定期检查审计,及时堵塞漏洞,杜绝集体资金受损。
5、提升干部队伍素质。一是运用钉钉群、微信群等平台，加强对机关事业人员基本财务知识点的培训，以此规范财政财务行为，降低财务风险。二是财务人员认真学习预算法、会计法、审计法规、会计职业道德等法律法规，与时俱进，开拓创新，切实提升个人素养，做当家理财的能手。
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