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| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2024-00007 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 | [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2024-02-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2024-00007 |
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| [ 主题分类 ] | 财政、金融、审计 |
| [ 体裁分类 ] | 财政 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
| [ 发布日期 ] | 2024-02-22 |
| [ 成文日期 ] | 2024-02-22 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区三驱镇人民政府 2024年部门预算情况说明
?重庆市大足区三驱镇人民政府
2024年部门预算情况说明
?
一、单位基本情况
（一）职能职责。
部门现行的职能职责:?
1.党政办公室:负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全化与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2.经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3.民政和社会事务办公室负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4.平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5.规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6.财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7.应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8.党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9.人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10.综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）单位构成：重庆市大足区三驱镇人民政府是政府机关，下设有农业服务中心、文化服务中心、文创园服务中心、村镇建设服务中心、综合行政执法大队、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站7个事业单位。
二、部门收支总体情况
（一）收入预算：2024年年初预算数4037.22万元，其中：一般公共预算拨款3983.45万元，政府性基金预算拨款53.77万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少50.58万元，主要是城乡社区、社会保障和就业、文化旅游与传媒支出等经费拨款减少。
（二）支出预算：2024年年初预算数4037.22万元，其中：一般公共服务支出1330.57万元，文化旅游体育与传媒支出80.67万元，社会保障和就业支出497.3万元，卫生健康支出114.88万元，城乡社区支出579.62万元，农林水支出1308.65万元，住房保障支出125.52万元。支出较去年减少50.58万元，主要是城乡社区、社会保障和就业、文化旅游与传媒支出等项目减少。
三、部门预算情况说明
2024年一般公共预算财政拨款收入3983.45万元，一般公共预算财政拨款支出3983.45万元，比2023年减少64.11万元。其中：基本支出2475.43万元，比2023年减少85.17万元，主要原因是人员变动，工资调整，主要用于保障在职人员、村（社区）干部工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项公用经费支出等；项目支出1508.01万元，比2023年增加21.05万元，主要原因是市政支出、维稳经费、专职消防、人大支出等项目经费增加，主要用于城乡社区管理，解决历史遗留问题，消防设备购买及老旧小区改造等重点工作。
2024年政府性基金预算收入53.77万元，政府性基金预算支出53.77万元，比2023年增加13.53万元，主要原因是结转了2023年小型水库库区困难扶助资金及2023年交通项目补助资金等项目，主要用于水库库区困难扶助及公路养护支出。
四、“三公”经费情况说明
2024年“三公”经费预算20万元，与2023年持平。其中：公务接待费8万元，与2023年持平，公务用车运行维护费12万元，与2023年持平，公务用车购置费0万元，主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定要求，机关厉行节约严格控制支出。
五、其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。2024年一般公共预算财政拨款运行经费451.5万元，比上年减少97.93万元，主要原因是机关厉行节约严格控制支出，主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。
2.政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购10万元：政府采购货物预算10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.绩效目标设置情况。2024年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。
4.国有资产占有使用情况。截至2023年12月，所属各预算单位共有车辆5辆，其中一般公务用车5辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。
六、专业性名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（部门预算公开联系人：陈晓红? 联系方式：023-43350147）
?
Overview
封面表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
Sheet 1:封面
| 2024年部门预算公开表 |
| 重庆市大足区三驱镇文化服务中心 |
| 重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心 |
| 重庆市大足区三驱镇农业服务中心 |
| 重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所 |
| 重庆市大足区三驱镇退役军人服务站 |
| 重庆市大足区三驱镇人民政府 |
| 重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队 |
| 重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心 |
| （公章） |
| 报送日期： 年 月 日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
Sheet 2:表一
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 4,037.22 | 一、本年支出 | 4,037.22 | 3,983.45 | 53.77 | |
| 一般公共预算资金 | 3,983.45 | 一般公共服务支出 | 1,330.57 | 1,330.57 | ||
| 政府性基金预算资金 | 53.77 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.67 | 80.67 | ||
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 497.30 | 497.30 | |||
| 卫生健康支出 | 114.88 | 114.88 | ||||
| 城乡社区支出 | 579.62 | 545.85 | 33.77 | |||
| 农林水支出 | 1,308.65 | 1,288.65 | 20.00 | |||
| 住房保障支出 | 125.52 | 125.52 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 4,037.22 | 支出合计 | 4,037.22 | 3,983.45 | 53.77 | |
Sheet 3:表二
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 功能分类科目 | 2024年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 3,983.45 | 2,475.43 | 1,508.01 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,330.57 | 1,182.84 | 147.74 |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,215.79 | 1,072.05 | 143.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 965.79 | 965.79 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.74 | 143.74 | |
| 2010350 | 事业运行 | 106.27 | 106.27 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 110.78 | 110.78 | |
| 2010450 | 事业运行 | 110.78 | 110.78 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.67 | 80.67 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 80.67 | 80.67 | |
| 2070109 | 群众文化 | 80.67 | 80.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.30 | 486.00 | 11.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.46 | 131.46 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.46 | 131.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.18 | 315.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.72 | 158.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.36 | 79.36 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.10 | 77.10 | |
| 20810 | 社会福利 | 11.31 | 11.31 | |
| 2081006 | 养老服务 | 11.31 | 11.31 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 36.42 | 36.42 | |
| 2082850 | 事业运行 | 36.42 | 36.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.88 | 114.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.88 | 114.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.76 | 43.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 545.85 | 100.85 | 445.00 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 545.85 | 100.85 | 445.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 545.85 | 100.85 | 445.00 |
| 213 | 农林水支出 | 1,288.65 | 384.68 | 903.97 |
| 21301 | 农业农村 | 384.68 | 384.68 | |
| 2130104 | 事业运行 | 384.68 | 384.68 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.86 | 3.86 | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 900.11 | 900.11 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 670.11 | 670.11 | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.52 | 125.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.52 | 125.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.52 | 125.52 | |
Sheet 4:表三
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 经济分类科目 | 2024年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | 2,475.43 | 2,023.94 | 451.50 | |
| 301 | 工资福利支出 | 1,906.55 | 1,906.55 | |
| 30101 | 基本工资 | 441.00 | 441.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 207.87 | 207.87 | |
| 30103 | 奖金 | 214.32 | 214.32 | |
| 30107 | 绩效工资 | 561.95 | 561.95 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 158.72 | 158.72 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 79.36 | 79.36 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 99.20 | 99.20 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.94 | 2.94 | |
| 30113 | 住房公积金 | 125.52 | 125.52 | |
| 30114 | 医疗费 | 15.68 | 15.68 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 471.70 | 30.20 | 441.50 |
| 30201 | 办公费 | 98.00 | 98.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
| 30204 | 手续费 | 2.00 | 2.00 | |
| 30205 | 水费 | 3.00 | 3.00 | |
| 30206 | 电费 | 35.00 | 35.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 15.00 | 15.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 20.00 | 20.00 | |
| 30215 | 会议费 | 10.00 | 10.00 | |
| 30216 | 培训费 | 12.66 | 12.66 | |
| 30217 | 公务接待费 | 8.00 | 8.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 50.20 | 50.20 | |
| 30228 | 工会经费 | 60.30 | 60.30 | |
| 30229 | 福利费 | 25.33 | 25.33 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 32.20 | 30.20 | 2.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 78.00 | 78.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 87.18 | 87.18 | |
| 30305 | 生活补助 | 10.08 | 10.08 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 10.40 | 10.40 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 66.70 | 66.70 | |
| 310 | 资本性支出 | 10.00 | 10.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 10.00 | 10.00 | |
Sheet 5:表四
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 2024年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |||
| 20.00 | 12.00 | 12.00 | 8.00 | ||
Sheet 6:表五
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 53.77 | 53.77 | ||
| 212 | 城乡社区支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 213 | 农林水支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | |
Sheet 7:表六
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 4,037.22 | 合计 | 4,037.22 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 3,983.45 | 一般公共服务支出 | 1,330.57 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 53.77 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.67 |
| 国有资本经营预算资金 | 社会保障和就业支出 | 497.30 | ||
| 财政专户管理资金 | 卫生健康支出 | 114.88 | ||
| 事业收入资金 | 城乡社区支出 | 579.62 | ||
| 上级补助收入资金 | 农林水支出 | 1,308.65 | ||
| 附属单位上缴收入资金 | 住房保障支出 | 125.52 | ||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
Sheet 8:表七
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 4,037.22 | 3,983.45 | 53.77 | ||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,330.57 | 1,330.57 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,215.79 | 1,215.79 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 965.79 | 965.79 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.74 | 143.74 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 106.27 | 106.27 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 110.78 | 110.78 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 110.78 | 110.78 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.67 | 80.67 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 80.67 | 80.67 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 80.67 | 80.67 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.30 | 497.30 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.46 | 131.46 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.46 | 131.46 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.18 | 315.18 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.72 | 158.72 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.36 | 79.36 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.10 | 77.10 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 11.31 | 11.31 | ||||||||
| 2081006 | 养老服务 | 11.31 | 11.31 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 36.42 | 36.42 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 36.42 | 36.42 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 114.88 | 114.88 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.88 | 114.88 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.76 | 43.76 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 579.62 | 545.85 | 33.77 | |||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 545.85 | 545.85 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 545.85 | 545.85 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.77 | 33.77 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.77 | 33.77 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,308.65 | 1,288.65 | 20.00 | |||||||
| 21301 | 农业农村 | 384.68 | 384.68 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 384.68 | 384.68 | ||||||||
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.86 | 3.86 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.86 | 3.86 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 900.11 | 900.11 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 670.11 | 670.11 | ||||||||
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 125.52 | 125.52 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 125.52 | 125.52 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 125.52 | 125.52 | ||||||||
Sheet 9:表八
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 4,037.22 | 2,475.43 | 1,561.78 | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,330.57 | 1,182.84 | 147.74 |
| 20101 | 人大事务 | 4.00 | 4.00 | |
| 2010108 | 代表工作 | 4.00 | 4.00 | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,215.79 | 1,072.05 | 143.74 |
| 2010301 | 行政运行 | 965.79 | 965.79 | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 143.74 | 143.74 | |
| 2010350 | 事业运行 | 106.27 | 106.27 | |
| 20104 | 发展与改革事务 | 110.78 | 110.78 | |
| 2010450 | 事业运行 | 110.78 | 110.78 | |
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 80.67 | 80.67 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 80.67 | 80.67 | |
| 2070109 | 群众文化 | 80.67 | 80.67 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 497.30 | 486.00 | 11.31 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 131.46 | 131.46 | |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 131.46 | 131.46 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 315.18 | 315.18 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 158.72 | 158.72 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 79.36 | 79.36 | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 77.10 | 77.10 | |
| 20810 | 社会福利 | 11.31 | 11.31 | |
| 2081006 | 养老服务 | 11.31 | 11.31 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 36.42 | 36.42 | |
| 2082850 | 事业运行 | 36.42 | 36.42 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.94 | 2.94 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 114.88 | 114.88 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 114.88 | 114.88 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 43.76 | 43.76 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 55.44 | 55.44 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 10.88 | 10.88 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 579.62 | 100.85 | 478.77 |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 545.85 | 100.85 | 445.00 |
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 545.85 | 100.85 | 445.00 |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 33.77 | 33.77 | |
| 213 | 农林水支出 | 1,308.65 | 384.68 | 923.97 |
| 21301 | 农业农村 | 384.68 | 384.68 | |
| 2130104 | 事业运行 | 384.68 | 384.68 | |
| 21305 | 巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 | 3.86 | 3.86 | |
| 2130599 | 其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 | 3.86 | 3.86 | |
| 21307 | 农村综合改革 | 900.11 | 900.11 | |
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 230.00 | 230.00 | |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 670.11 | 670.11 | |
| 21373 | 小型水库移民扶助基金安排的支出 | 20.00 | 20.00 | |
| 2137302 | 基础设施建设和经济发展 | 20.00 | 20.00 | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.52 | 125.52 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.52 | 125.52 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 125.52 | 125.52 | |
Sheet 10:表九
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
| A | 货物 | 10.00 | 10.00 | ||||||||
Sheet 11:表十
| 表十 | ||||||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | ||||||||
| 单位信息：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 部门(单位)名称 | 912-三驱镇 | 部门支出预算数 | 4,037.22 | |||||
| 当年整体绩效目标 | 提高基层党的建设及群团建设；提高人大代表建议实施，落实，提高民生水平；全心全意为退役军人和其他优抚对象服务；保障各项工作正常运转，保障各种经费使用效益；提高市民安全感；提供镇级村级财务管理；具体承担综合行政执法工作；优化完善产业布局，促进经济发展；服务城乡建设，助推经济发展，完成社会民生工作；搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活；开展劳动就业、社会保障、医疗保障工作，为人民群众提供服务；维护安全生产日常监督，处理应急救灾抢险事项；推广农业先进技术，促进农业发展，提高农民增收增资。 | |||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 |
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡医保参保人数 | 10 | 人 | ≥ | 30000 | 否 | |
| 数量指标 | 困难群众临时救助人数 | 10 | 人 | ≥ | 200 | 是 | ||
| 数量指标 | 完成农村综合改革数量 | 10 | 个 | ≥ | 4 | 是 | ||
| 质量指标 | 基础设施建设完成率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||
| 质量指标 | 三公经费控制率 | 10 | 万元 | ≤ | 20 | 是 | ||
| 时效指标 | 资金拨付及时率 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | ||
| 效益指标 | 经济效益 | 提高农村居民经济增收 | 10 | % | ≥ | 92 | 否 | |
| 社会效益 | 改善农村居民人居环境 | 10 | % | ≥ | 90 | 是 | ||
| 社会效益 | 提升服务群众办事效率 | 10 | 定性 | 有效提升 | 是 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |
Sheet 12:表十一
| 表十一 | ||||||||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000105045-市政支出 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 445.00 | 本级安排（万元) | 445.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三驱镇城市运行维护费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 市政基础设施设备管理维护，保障城市良好运行，改善城市人居环境，提升群众生活满意度。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 城市运行是否提升，人居环境是否改变 | 30 | 定性 | 城市运行提升，人居环境改善较大 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费支出合规性 | 50 | 定性 | 严格执行相关政策制度 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000105050-人大支出 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 4.00 | 本级安排（万元) | 4.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三驱镇人大经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府办发【2021】113号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 开展人代会活动、选举及其他工作等工作经费 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展代表小组活动的次数 | 20 | 次 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 代表履职率 | 30 | % | 定性 | 100 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 选民覆盖率 | 10 | % | 定性 | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 代表参与率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000105053-专职消防 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 70.00 | 本级安排（万元) | 70.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三驱镇专职消防人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 加强消防安全监管，加大宣传力度，提升应急能力建设，确保无人员伤亡和重大安全事故。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 提升消防应急响应水平，减轻灾害破坏程度 | 20 | 元/平方米 | 定性 | 不断提升 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 工作按期完成及时率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 | 20 | % | ＝ | 100 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障群众生命财产安全 | 20 | 元/人年 | 定性 | 不断减少 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000105061-维稳经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 25.00 | 本级安排（万元) | 25.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三驱镇维稳工作经费 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府发〔2020〕7号《重庆市大足区人民政府关于调整财政管理体制的通知》 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 处理矛盾纠纷，维护社会稳定；解决疑难信访问题，切实维护群众合法权益 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会稳定水平 | 30 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 受益对象比率 | 30 | % | ≥ | 95 | 是 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 矛盾纠纷处理及时性 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011122T000000105076-武装经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级安排（万元) | 5.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 三驱镇征兵优抚支出 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足府办发【2021】113号 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障完成国防动员宣传教育、征兵、应急抢险等工作任务，完成区武装部交办的各项任务，响应上级命令参加训练集结等工作。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 征兵时间 | 20 | 定性 | 根据上级部门规定时限完成 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 民兵训练质量 | 30 | 定性 | 符合上级部门训练要求 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 满意度指标 | 应征青年满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 国防宣传、征兵工作知晓率 | 30 | % | ≥ | 80 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316379-村（社区）四职干部补贴 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 313.77 | 本级安排（万元) | 313.77 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）四职干部补贴 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时发放相关生活补贴，确保干部日常工作效率，提高发放效率，确保按时足额发放，保障村（社区）干部生活条件，进一步激发村干部干事创业激情，提高村干部服务水平。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 提高村干部生活条件 | 10 | 元/人年 | 定性 | 逐步提高 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | 人 | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务水平提升 | 20 | 人 | 定性 | 基层服务水平有效提高 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 20 | 人 | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴按时发放率 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 享受补贴覆盖率 | 20 | % | ≥ | 98 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316384-村（居）财务监督委员会主任（三合一） | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.88 | 本级安排（万元) | 11.88 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）务监督委员会主任（三合一） | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（居）监委组织的正常运转及日常工作之初，发挥好监督作用。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对村（社区）进行监督，维护村民权益 | 20 | 人 | 定性 | 效果显著 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（居）监委主任补贴人数 | 20 | 人 | ＝ | 18 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民民主评议对村（居）监督委员会人员的满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴覆盖率 | 20 | % | 定性 | 98 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 发挥监督委员会监督作用的期限 | 20 | 人 | 定性 | 长期 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316389-离任村（社区）干部补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 24.54 | 本级安排（万元) | 24.54 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 离任村（社区）干部生活补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 落实补贴政策，离任村（社区）干部生活得到保障，及时足额发放离任村（社区）干部补贴，维护社会稳定，提高离任村干部基本生活水平。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放完成率 | 20 | % | ≥ | 99 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 离任干部满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 享受补贴人数 | 30 | 人 | ＝ | 128 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 生活水平改善情况 | 20 | 人 | 定性 | 离任干部生活水平有效提升 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 服务水平提升 | 10 | 人 | 定性 | 基层服务水平有效提升 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316409-“三支一扶”人员补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 43.74 | 本级安排（万元) | 43.74 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | “三支一扶”人员补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时发放“三支一扶”人员的工资，及时缴纳五险一金，据实发放考核奖励。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放补贴人数 | 30 | 人 | ＝ | 3 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务群众满意度 | 10 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 高效完成乡镇工作 | 20 | % | ≥ | 95 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 强化人才战略 | 30 | 人 | 定性 | 进一步壮大了我镇人才队伍 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316416-村（社区）本土人才补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 67.04 | 本级安排（万元) | 67.04 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）本土人才补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时发放本土人才工资，及时缴纳五险，据实发放考核奖励。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 工资发放及社保缴纳准确率 | 30 | % | ＝ | 98 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 本土人才满意度 | 10 | % | ＝ | 95 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 本土人才人数 | 20 | 人 | ＝ | 18 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 本土人才社保 | 30 | 元/月 | 定性 | 按时缴纳 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003316418-村（居）民小组长 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 47.88 | 本级安排（万元) | 47.88 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（居）民小组长误工补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 大足委〔2017〕318号、渝人社发〔2018〕36号、民安发〔1992〕23号、渝退役军人局[2021]46号、大足教发〔2019〕104号等文件 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（居）民小组长工资等必要开支，更好地为村民服务。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升村（居）小组长的工作积极性 | 20 | 人 | 定性 | 有所提高 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 优质服务持续时间 | 20 | 人 | 定性 | 1年 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（居）小组长补贴人数 | 20 | 元/人年 | ＝ | 115 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 资金发放覆盖率 | 20 | % | ＝ | 100 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332859-村（社区）组织办公经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 78.00 | 本级安排（万元) | 78.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）组织办公经费，主要指必要的办公用品费、水电费、报刊征订费等保障村（社区）“两委”、村（居）务监督委员会、群团组织正常运转所必需的开支。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 按时准确的发放村级经费，确保资金使用高效，准确到位，保障村（社区）办公室基本运转。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费覆盖率 | 20 | % | ＝ | 98 | 否 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障村（社区）工作正常运行 | 20 | 人 | 定性 | 有效保障 | 否 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村民物质文化水平提升 | 20 | 人 | 定性 | 村民物质文化水平得到提升 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）数量 | 20 | 个 | ＝ | 18 | 是 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003332861-村（社区）服务群众专项经费 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 54.00 | 本级安排（万元) | 54.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村（社区）服务群众专项经费，主要指村（社区）用于便民设施维护、走访慰问帮扶、公益事业发展、政策法律宣传、村（社区）协商、便民服务活动等服务群众所需经费。 | |||||||||||
| 立项依据 | 根据大足委组〔2017〕318号，对村（社区）组织运转经费进行保障，包括村（社区）组织办公经费、村（社区）服务群众专项经费等。 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 保障村（社区）为民服务工作的必要支出，提高村（社区）服务水平，推进社会主义新农村建设。 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村民满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高村（社区）服务水平 | 20 | 人/户 | 定性 | 基层服务水平有效提高 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 村（社区）数量 | 20 | 个 | ＝ | 18 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 村民物质文化水平提升 | 20 | 人/户 | 定性 | 村民物质文化水平得到提升 | 否 | |||||
| 产出指标 | 质量指标 | 经费覆盖率 | 20 | % | ＝ | 98 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011123T000003786796-特困人员区域性供养资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 11.31 | 本级安排（万元) | 11.31 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财社[2023]10号，调整民政相关预算指标（特困人员区域性供养资金） | |||||||||||
| 立项依据 | 渝财社[2020]222号（大足财社[2021]12号）2021年民政专项市级补助资金——临时救助 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善特困人员生活状况、每月按标准足额发放 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 特困供养人员满意 | 10 | 定性 | 满意、基本满意 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 生活水平显著提高 | 40 | 定性 | 改善、显著提高 | 是 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 工资人数 | 20 | 人 | ≥ | 4 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133908-村干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 53.00 | 本级安排（万元) | 53.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 村干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建立村干部及本土人才基本养老保险待遇正常调整机制，保障村干部及本土人才的权益 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 20 | 定性 | 按时发放 | 是 | ||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴人数 | 20 | 人 | ≥ | 50 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻服务对象经济负担 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善公共服务水平 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004133910-社区干部及本土人才社保补助 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 社区干部及本土人才社保补助 | |||||||||||
| 立项依据 | 预算科归口项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 建立社区干部及本土人才基本养老保险待遇正常调整机制，保障社区干部及本土人才的权益 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 时效指标 | 补贴发放及时性 | 20 | 定性 | 按时发放 | 是 | ||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 减轻服务对象经济负担 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 质量指标 | 补贴发放合规性 | 10 | 定性 | 严格按照相关文件执行 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 补贴发放人数 | 20 | 人 | ≥ | 36 | 是 | |||||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 改善公共服务水平 | 20 | 定性 | 明显改善 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004364668-结转2023年交通项目补助资金-1-6月公路养护项目 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 33.77 | 本级安排（万元) | 33.77 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财建【2023】66号关于调整公路日常养护补助资金的通知 | |||||||||||
| 立项依据 | 经建科一级项目 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善出行条件 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善出行条件 | 30 | 定性 | 有效改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 时效指标 | 资金拨付及时率 | 20 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 产出指标 | 数量指标 | 公里 | 30 | 公里 | ≥ | 50 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 10 | % | ≥ | 90 | 否 | |||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368841-结转2023年度农村厕所革命管护能力提升 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 3.86 | 本级安排（万元) | 3.86 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 大足财农【2023】85号 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 完成目标 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 改善环境 | 30 | 定性 | 有限改善、显著改善 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 金额 | 50 | 元 | ≥ | 38565 | 是 | |||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 10 | 定性 | 满意、不满意 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368849-结转2023年小型水库库区困难扶助资金 | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级安排（万元) | 20.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2022】147号大足财农【2023】53号 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 改善出行、改善生活条件 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意 | 10 | 定性 | 满意、不满意 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 成本指标 | 金额 | 50 | 万元 | ≥ | 20 | 是 | |||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进区域经济发展 | 30 | 定性 | 生活水平提高 | 否 | ||||||
| 2024年项目支出绩效目标表 | ||||||||||||
| 编制单位： | 912001-重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目名称 | 50011124T000004368859-结转2023年农村综合改革资金（铁桥90、朝阳50、长坪60、月亮30） | 业务主管部门 | 重庆市大足区三驱镇人民政府 | |||||||||
| 预算执行率权重 | 10 | 项目分类 | 一般性项目 | |||||||||
| 当年预算（万元) | 230.00 | 本级安排（万元) | 230.00 | |||||||||
| 上级补助（万元) | ||||||||||||
| 项目概述 | 渝财农【2022】140号、【2023】60号 | |||||||||||
| 立项依据 | 2023年农业科结转汇总 | |||||||||||
| 当年绩效目标 | 1.推进农村公益事业建设2.建设一批美丽乡村3.发展村级集体经济 | |||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | 是否核心指标 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 建立美丽乡村台账 | 30 | 定性 | 基本建立 | 否 | ||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 美丽乡村个数 | 30 | 个 | ≥ | 4 | 是 | |||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 村集体经济收入 | 30 | 定性 | 有所增加 | 否 | ||||||
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