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| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2023-00012 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 | [ 发布日期 ] | 2023-10-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 115001617448577272/2023-00012 |
| [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 财政预算、决算 |
| [ 发布机构 ] | 大足区三驱镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区三驱镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
??
重庆市大足区三驱镇人民政府
2022年度部门决算情况说明
?
一、部门基本情况
（一）职能职责
三驱镇党委和人民政府设综合办事机构10个：
1．党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村、社区便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
2．经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
3．民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
4．平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
5．规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
6．财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
7．应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
8．党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
9．人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
10．综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
（二）机构设置。
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括重庆市大足区三驱镇农业服务中心、重庆市大足区三驱镇文化服务中心、重庆市大足区三驱镇大足石刻文创园服务中心、重庆市大足区三驱镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市大足区三驱镇退役军人服务站、重庆市大足区三驱镇综合行政执法大队、重庆市大足区三驱镇村镇建设服务中心7个事业单位隶属于重庆市大足区三驱镇人民政府。
（三）单位构成
重庆市大足区三驱镇人民政府在编干部职工96人，其中行政人员32人，事业单位人员64人。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
??? 1. 总体情况。2022年度收入总计4923.27万元，支出总计4923.27万元。收支较上年决算数减少37203.4万元、减少88.3%，主要原因是大足石刻文创园园区建设大部分已完工，资金投入减少。
2. 收入情况。2022年度收入合计4923.27万元，较上年决算数减少37203.4万元，减少88.3%，主要原因是大足石刻文创园园区建设大部分已完工，资金投入减少。其中：财政拨款收入4923.27万元，占100%。
3. 支出情况。2022年度支出合计4923.27万元，较上年决算数减少37203.4万元，减少88.3%，主要原因是大足石刻文创园园区建设大部分已完工，资金投入减少。其中：基本支出2321.58万元，占47.2%；项目支出2601.69万元，占52.8%。
4. 结转结余情况。2022年度未结转和结余0.00万元。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计4923.27万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少37203.4万元，减少88.3%。主要原因是大足石刻文创园园区建设大部分已完工，资金投入减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
?? 1. 收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入4769.62万元，较上年决算数减少1680.21万元，减少26.1%。主要原因是减少了政府性基金预算拨款收入。较年初预算数增加1765.58万元，增长58.8%。主要原因是为加强农村公路建设、老旧小区基础设施改造以及镇容环境改善等，区财政追加一般公共预算财政拨款收入。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出4769.62万元，较上年决算数减少1680.21万元，减少26.1%。主要原因是项目支出减少，园区建设大部分已完工，资金投入减少。较年初预算数增加1765.58万元，增长58.8%。主要原因是为加强农村公路建设、老旧小区基础设施改造以及镇容环境改善等，区财政追加一般公共预算财政拨款收入。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元。
4.比较情况。本部门2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出1185.24万元，占24.1%，较年初预算数增加354.3万元，增长42.6%。主要原因是项目支出增加105万元，年初未做项目预算；基本支出增加249.3万元。
? （2）文化旅游体育与传媒支出88.72万元，占1.8%，较年初预算数增加88.72万元，增长100%。主要原因是项目支出增加0.14万元，基本支出增加88.58万元，年初未做此项目预算。
（3）社会保障与就业支出503.42万元，占10.2%，较年初预算数增加324.46万元，增长18.1%。主要原因是项目支出增加48.63万元，年初未做项目预算；基本支出增加275.83万元。
（4）卫生健康支出177.24万元，占3.6%，较年初预算数增加145.92万元，增长465.9%。主要原因是项目支出增加145.92万元，年初未做项目预算。
（5）节能环保支出1.94万元，占0.04%，较年初预算数增加0万元。
（6）城乡社区支出490.15万元，占10%，较年初预算数增加440.15万元，增长880.3%。主要原因是根据财政体制调研决定，区财政追加城乡社区项目预算410万元。
（7）农林水支出1310.81万元，占26.6%，较年初预算数增加442.99万元，增长51%。主要原因是项目支出增加442.99万元，年初未做项目预算。
（8）交通运输支出902.06万元，占18.3%，较年初预算数增加297.21万元，增长49.1%。主要原因是项目支出增加297.21万元，年初未做项目预算。?
（9）住房保障支出193.44万元，占3.9%，较年初预算数减少244.78万元，下降55.9%。主要原因是项目支出减少244.78万元。
（10）灾害防治及应急管理支出15.24万元，占0.3%，较年初预算数增加15.24万元，主要原因是年初未做项目预算。
（11）其他支出55万元，?占1.1%，较年初预算数增加55万元，主要原因是年初未做项目预算。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
??? 2022年度一般公共财政拨款基本支出2321.58万元。其中：人员经费1885.14万元，较上年决算数减少229.16万元，增长10.8%，主要原因是人员变动及工资调标导致较上年决算数减少。人员经费用途主要包括人员基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助、绩效工资、养老保险、职业年金、住房公积金、其他福利补助及对个人及家庭的其他补助等开支。公用经费436.44万元，较上年决算数减少0.29万元，下降0.07%，主要原因是镇政府厉行节约，严格控制三公经费支出。公用经费用途主要包括日常办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及其他日常开支。
（四）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入153.65万元，较上年决算数减少35523.19万元，下降99.57%。主要原因是大足石刻文创园建设工程大部分已完工，资金投入减少。本年支出153.65万元，较上年决算数减少35523.19万元，下降99.57%，主要原因是大足石刻文创园建设工程大部分已完工，资金投入减少。
（五）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总体情况说明。
???? 2022年度“三公”经费支出共计54.44万元，较年初预算数增加34.44万元，增长172.2%。主要原因是公务车日常运行费用增大；为加快园区建设，招商引资项目增加；区部门来镇视察园区建设等原因，导致公务接待增加，所以三公经费较预算数有所增加。较上年支出数减少1.24万元，下降2.2%，主要原因是我单位厉行节约，严控三公经费支出，树立过紧日子思想。
（二）“三公”经费分项支出情况。
?本单位2022年度未发生因公出国（境）费用。
?本单位2022年度未发生公务车购置费。
公务用车运行维护费18.09万元，主要用于公务车日常加油、维修保养及购买车辆保险等支出。费用支出较年初预算数增加6.09万元，增长50.8%，主要原因是年初预算公务用车运行维护费和公务接待费时，是按两项合计数预算的支出，导致公务车预算数小，而公务接待预算数大。较上年支出数减少1.22万元，下降6.3%，主要原因是镇政府厉行节约，树立过紧日子思想，严控三公经费支出。
公务接待费36.36万元，主要用于接待区部门到我镇检查工作及园区招商引资等支出。费用支出较年初预算数增加28.36万元，增长354.5%，主要原因是年初预算公务用车运行维护费和公务接待费时，是按两项合计数预算的支出，导致公务车预算数小，而公务接待预算数大。较上年支出数减少0.01万元，下降0.03%，主要原因是镇政府厉行节约，树立过紧日子思想，严控三公经费支出。
（三）“三公”经费实物量情况。
?2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为4辆；国内公务接待452批次2972人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费122.3元，车均购置费0.00万元，车均维护费4.52万元。
四、其他需要说明的事项
（一）一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明。
? 本年度会议费支出9.89万元，较上年决算数减少21.34万元，下降68.3%，主要原因是新冠疫情原因，减少了会议。本年度培训费支出14.37万元，较上年决算数增加12.64万元，增长730.6%，主要原因是职工职业技能提升培训及业务办公室软件系统更新换代，为更好的开展工作培训相对增加。
（二）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出250.4万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维护费、培训费、公务接待、劳务费、工会经费、公务车运行费、其他交通费以及办公设备购置。机关运行经费较上年决算数减少87.2万元，下降25.9%，主要原因是响应节约型政府，减少非必要支出。
（三）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（四）政府采购支出情况说明。2022年度本部门政府采购支出总额2.8万元，其中政府采购货物支出2.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.8万元，占政府采购支出总额的100%。
??五、预算绩效管理情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，本部门对部门整体绩效及86个项目开展了绩效自评，其中以填报自评表形式开展自评86项，涉及资金2601.69万元。
（二）绩效自评结果。
?
1.绩效目标自评表。
?
?
|
三驱镇2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
912-三驱镇 |
部门 |
范静 |
联系电话 |
023-43350147 |
自评总分 |
99.055 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
|
为园区企业发展提高服务，建设园区;各办公室顺利安全开展各项工作，达到目标效益。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;开展劳动就业社会保障、医疗保障工作、为人民群众提供服务。;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。;顺利开展综合执法工作;服务城乡建设、助推经济发展;顺利开展相关工作，达成目标效益; |
为园区企业发展提高服务，建设园区;各办公室顺利安全开展各项工作，达到目标效益。;搞好文化建设，丰富人民群众精神文化生活。;开展劳动就业社会保障、医疗保障工作、为人民群众提供服务。;全心全意为退役军人和其他优抚对象服务。;顺利开展综合执法工作;服务城乡建设、助推经济发展;顺利开展相关工作，达成目标效益; | |||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
固定资产利用率 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
| ||
|
居民养老、合作医疗参保率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
三公经费控制率 |
% |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
| ||
|
提升全镇居民宜居指数 |
|
定性 |
明显改善 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
资金覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
慰问困难群众人次 |
人次 |
≥ |
423 |
10 |
423 |
10 |
| ||
|
乡村道路养护 |
% |
≥ |
100 |
10 |
100 |
10 |
| ||
|
疫情防控成效 |
|
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
| ||
|
园区招商引资 |
个 |
≥ |
5 |
10 |
5 |
10 |
| ||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
| ||
|
三驱镇2022年度项目支出绩效自评表（二级项目） | ||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 |
|
1 |
村社区服务群众专项费用 |
效益 |
定性 |
优 |
元/户 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
2 |
离任村干部补助 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
3 |
武装经费 |
效益 |
定性 |
优 |
元/户 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
4 |
监督委员会主任补助 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
5 |
市政支出 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
6 |
村社区小组长补助 |
效益 |
定性 |
优 |
元/人·次 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
7 |
本土人才生活补助 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
8 |
维稳经费 |
效益 |
定性 |
优 |
元/人·次 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
9 |
三支一扶 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
10 |
四职干部补助 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
11 |
人大支出 |
效益 |
定性 |
优 |
元/人·次 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
12 |
村社区养老保险 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
13 |
专职消防 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
14 |
现龙村扶手柑坡移民安置点安全护栏工程 |
群众满意 |
≥ |
30 |
户（套） |
90 |
30 |
90 |
100 | |
|
15 |
解三难 |
解三难 |
定性 |
优 |
人/户 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
16 |
省道及农村公路长坪村_粟秦路_水泥路 |
农村公路 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
50 |
90 |
100 | |
|
17 |
河道清漂保洁工作 |
群众满意 |
≥ |
95 |
户（套） |
90 |
95 |
45 |
55 | |
|
18 |
危房改造专项资金 |
危房改造 |
≥ |
1 |
元/户 |
90 |
1 |
90 |
100 | |
|
19 |
困难群众临时救助金 |
临时救助 |
定性 |
优 |
人/户 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
20 |
民政工作补助 |
民政工作市级补助资金 |
定性 |
优 |
元/户 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
21 |
小朝公路维修工程 |
群众满意 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
48 |
54 |
64 | |
|
22 |
财金协同支持镇乡产业发展奖补 |
支持乡村产业发展 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
47 |
36 |
46 | |
|
23 |
三驱镇半边街、何街社区服务中心及片区改造 |
片区改造 |
≥ |
100 |
户（套） |
90 |
96 |
54 |
64 | |
|
24 |
省道及农村公路月亮村_白佛路 |
农村公路 |
≥ |
60 |
户（套） |
90 |
58 |
60.03 |
70.03 | |
|
25 |
天保工程区管护 |
群众满意 |
≥ |
100 |
户（套） |
90 |
93 |
27 |
37 | |
|
26 |
耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 |
耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 |
≥ |
50 |
平方米/户 |
90 |
49 |
72 |
82 | |
|
27 |
省道及农村公路长坪村_艾卢路_水泥路 |
农村公路 |
≥ |
60 |
户（套） |
90 |
57 |
45 |
55 | |
|
28 |
省道及农村公路朝阳村_桐瓦路_水泥路 |
农村公路 |
≥ |
70 |
户（套） |
90 |
68 |
64.26 |
74.26 | |
|
29 |
镇街美丽乡村项目 |
改善乡村环境 |
≥ |
70 |
户（套） |
90 |
68 |
64.26 |
74.26 | |
|
30 |
临时救助 |
临时救助 |
定性 |
优 |
人/户 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
31 |
省道及农村公路铁桥村_铁啄路_水泥路 |
农村公路 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
48 |
54 |
64 | |
|
32 |
复员军人 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
|
33 |
疫情防控临时性公益特岗补助 |
群众满意 |
≥ |
20 |
户（套） |
90 |
20 |
90 |
100 | |
|
34 |
朝阳村6组陈光超修建堡坎工程 |
修建堡坎 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
49 |
72 |
82 | |
|
35 |
省道及农村公路月亮村_马易路_水泥路 |
农村公路 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
49 |
72 |
82 | |
|
36 |
村内道路项目 |
群众满意 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
49 |
72 |
82 | |
|
37 |
林业生态保护恢复_农田林网和特色经济林改造 |
林业改革发展和生态保护恢复资金 |
≥ |
50 |
户（套） |
90 |
50 |
90 |
100 | |
|
38 |
省道及农村公路长坪村_长月路_水泥路 |
农村公路 |
≥ |
100 |
户（套） |
90 |
95 |
45 |
55 | |
|
39 |
参战涉黑 |
效益 |
定性 |
优 |
元/个 |
90 |
全部完成 |
90 |
100 | |
?
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
养老服务站建设资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.46 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
用于建设养老服务站，改善养老院管理工作，提高服务质量，推动养老院的持续健康发展，从而维护社会和谐稳定。 |
用于建设养老服务站，改善养老院管理工作，提高服务质量，推动养老院的持续健康发展，从而维护社会和谐稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
养老服务站建设数量 |
个 |
＝ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
资金及时率 |
% |
≥ |
85 |
20 |
84 |
17.64 |
|||
|
老年人生活环境 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
提高养老院老人生活水平 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
老年人满意度 |
% |
≥ |
85 |
10 |
84 |
8.82 |
|||
?
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
镇街财力清算 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
91.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
镇街财力清算 |
镇街财力清算 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
资金覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
88 |
15.56 |
|||
|
按时发放 |
定性 |
好 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
足额发放 |
% |
≥ |
80 |
20 |
79 |
17.5 |
|||
|
保障镇街基本开支 |
定性 |
良 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
人大代表履职补贴 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.82 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
保障代表依法履职、加强代表工作、尊重代表主体地位 |
保障代表依法履职、加强代表工作、尊重代表主体地位 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
代表培训次数 |
次 |
≥ |
2 |
20 |
2 |
20 |
|||
|
优秀建议个数 |
个 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
加强代表与群众联系 |
人/次 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
保障代表依法履职 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
代表满意度 |
% |
≥ |
85 |
10 |
84 |
8.82 |
|||
?
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
特困人员区域性供养 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
为特困供养人员提供基本生活条件、对生活不能自己的给予照料、提供疾病治疗、办理丧葬事宜 |
为特困供养人员提供基本生活条件、对生活不能自己的给予照料、提供疾病治疗、办理丧葬事宜 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
供养资金发放准确率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
特困供养金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
保障特困人员的生活 |
定性 |
好 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
特困人员衣食住行保障 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
受益群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
大足财建[2022]30号-2022年危房改造资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
危房改造资金到户，解决住房安全问题，健全农村住房保障体系。 |
危房改造资金到户，解决住房安全问题，健全农村住房保障体系。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
危房改造数量 |
% |
≥ |
50 |
20 |
50 |
20 |
|||
|
危房改造验收率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
农村住房条件改善 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
危房改造住房安全 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021-2022年度选调生到村任职补助 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
解决选调生一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等工作经费问题，保障工作顺利进行。 |
解决选调生一次性安置、教育培训、国情调研、服务群众等工作经费问题，保障工作顺利进行。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
2021年到村任职选调生 |
名 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
补助发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
选调生国情调研、到基层锻炼 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
选调生工作进度 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
选调生满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
新补栏能繁母猪 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
95.42 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
新补栏能繁母猪 |
新补栏能繁母猪 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
新补栏能繁母猪 |
元/头 |
≥ |
200 |
20 |
200 |
20 |
|||
|
资金覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
资金拨付及时性 |
% |
≥ |
85 |
20 |
84 |
17.64 |
|||
|
养殖农户损失保障 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
避险移民搬迁金土工程（新民村三组（野猫崖湾）边坡） |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
95.42 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
渝财建[2021]176号，（大足财建[2021]78号）下达2021年地质灾害防治专项资金--避险移民搬迁金土工程--新民村三组（野猫崖湾）边坡 |
渝财建[2021]176号，（大足财建[2021]78号）下达2021年地质灾害防治专项资金--避险移民搬迁金土工程--新民村三组（野猫崖湾）边坡 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
受益村户数 |
户 |
≥ |
50 |
20 |
50 |
20 |
|||
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
野猫崖湾 |
户（套） |
≥ |
50 |
20 |
50 |
20 |
|||
|
保障村民生命财产安全 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
农村旧房整治提升 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
农村旧房整治提升 |
农村旧房整治提升 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
资金到位率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
农户生活质量 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
农户住房安全性保障 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
老党员生活补贴 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
保障40年党龄以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴 |
保障40年党龄以上农村老党员和未享受离退休待遇的城镇老党员生活补贴 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
补贴老党员人数 |
人 |
＝ |
199 |
20 |
199 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
保障老党员基本生活 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
提升老党员生活幸福感 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
老党员满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
重大动物疫病防控 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
重大动物疫病防控经费减少动物疫病发生，保障农村增收，促进农业农村经济发展 |
重大动物疫病防控经费减少动物疫病发生，保障农村增收，促进农业农村经济发展 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
补助经费发放率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
资金到位及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
保障农村增收 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
提高动物检疫和监管力度 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
服务对象满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2021年地质灾害防治-林家山滑坡 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
完成林家山滑坡整治项目 |
完成林家山滑坡整治项目 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
完成林家山滑坡整治项目 |
人/户 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
资金拨付到位率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
保障村民生命财产安全 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
受益群众 |
人/户 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
左家弯路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
左家弯路建设补助资金 |
左家弯路建设补助资金 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
修建公路数量 |
条 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
左家弯路建设受益户数 |
户 |
≥ |
60 |
20 |
60 |
20 |
|||
|
村民出行条件便利 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
小朝路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
三驱镇朝阳村_小朝路_水泥路“四好农村路”建设区级补助 |
三驱镇朝阳村_小朝路_水泥路“四好农村路”建设区级补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路建设数量 |
条 |
＝ |
1 |
20 |
1 |
指标得分 |
|||
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
村民经济条件改善 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
村民出行条件改善 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
20 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
镇街功能设施完善 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
完善场镇基础配套设施功能，提升场镇环境承载力，切实改善人居生活环境。 |
完善场镇基础配套设施功能，提升场镇环境承载力，切实改善人居生活环境。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
配套设施数量 |
套 |
≥ |
10 |
20 |
10 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
基础功能设施完善 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众生活幸福感 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2019-2021年度场镇基础功能设施完善项目奖补资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
完善居民基础设施建设、改善人居环境 |
完善居民基础设施建设、改善人居环境 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
基础设施建设验收率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
按时完成率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
人居环境改善 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
人民群众生活幸福感 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
非公党建 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
宣传贯彻党的路线方针政策、团结凝聚职工群众、维护各方面的合法权益、促进单位健康发展 |
宣传贯彻党的路线方针政策、团结凝聚职工群众、维护各方面的合法权益、促进单位健康发展 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
受益人数 |
人 |
≥ |
200 |
20 |
200 |
20 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
团结凝聚职工群众、维护各方面的合法权益 |
人 |
≥ |
200 |
20 |
200 |
20 |
|||
|
提升党的路线宣传 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
千石路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
大足财建[2021]116号，“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_佛会村_千石路_沥青路 |
大足财建[2021]116号，“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_佛会村_千石路_沥青路 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路修建数量 |
条 |
＝ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
村民出行条件便利 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
千石路受益户数 |
户 |
≥ |
80 |
20 |
80 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
村（社区）“两委”成员任职培训 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
村（社区）“两委”成员任职培训补助 |
村（社区）“两委”成员任职培训补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
“两委”成员任职培训次数 |
次/年 |
≥ |
2 |
20 |
2 |
20 |
|||
|
资金覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
培训村社区两委成员的任职能力、干事能力 |
人/次 |
≥ |
80 |
20 |
80 |
20 |
|||
|
调动村社区成员积极性 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
困难群众临时救助 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
解决困难群众困难 |
解决困难群众困难 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
临时救助人数 |
人 |
≥ |
298 |
20 |
298 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
困难群众生活水平 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
困难群众基本生活保障 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
李家扣路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_玉金社区_李家扣路_水泥路 |
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_玉金社区_李家扣路_水泥路 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
村民出行条件便利 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
受益群众数 |
人 |
＝ |
2563 |
20 |
2563 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
大足财建[2022]64号-2022年危房改造资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
农村危房的修缮或新建，全面落实精准扶贫“两不愁三保障”，为农户提供基本住房安全保障 |
农村危房的修缮或新建，全面落实精准扶贫“两不愁三保障”，为农户提供基本住房安全保障 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
完成危房改造任务 |
户 |
≥ |
82 |
20 |
82 |
20 |
|||
|
危房鉴定精准率 |
% |
＝ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
项目验收、审批、资金支付及时率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
危改户居住安全 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
受益对象满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2022年疫情防控临时性公益特岗 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
宣传疫情防控措施，防止疫情传播 |
宣传疫情防控措施，防止疫情传播 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
补贴人数 |
人 |
＝ |
74 |
20 |
74 |
20 |
|||
|
补贴发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
提高贫困户收入增收 |
% |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
疫情防控力度 |
% |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
大足区村党组织书记绩效考核优先等次奖励 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
村党组织书记绩效考核优先等次 |
村党组织书记绩效考核优先等次 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
考核村社区数量 |
个 |
＝ |
18 |
20 |
18 |
20 |
|||
|
考核原则 |
定性 |
基本建立 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
考核奖励发放率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
村社区工作积极性 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
扶覃路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
大足财建[2021]116号，“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_现龙村_扶覃路_水泥路 |
大足财建[2021]116号，“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_现龙村_扶覃路_水泥路 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路验收合格 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
资金补助及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
农村经济发展 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
村民出行条件 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
人大代表选举工作 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
开展人代会活动、选举及其他工作等工作经费 |
开展人代会活动、选举及其他工作等工作经费 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
开展代表小组活动次数 |
次 |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
|||
|
代表参与率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
选民覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
代表履职率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2022年建卡脱贫户产业到户补助 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
建卡脱贫户产业到户补助 |
建卡脱贫户产业到户补助 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
补贴覆盖率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
补贴准确率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
补贴及时性 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
受益户数 |
户 |
≥ |
352 |
20 |
352 |
20 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
公路日常养护 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
公路日常养护 |
公路日常养护 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
验收质量 |
定性 |
优 |
40 |
1 |
40 |
||||
|
完工及时率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
提高群众出行便利性 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
村覃路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
村内道路村覃路修建补助资金 |
村内道路村覃路修建补助资金 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
修建公路数量 |
条 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
村民经济水平提升 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众出行条件 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
严重精神障碍患者监护人奖励 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
按时按归发放重精补贴 |
按时按归发放重精补贴 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
监护人奖励到位人数 |
人 |
＝ |
122 |
20 |
122 |
20 |
|||
|
资金发放及时性 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
资金覆盖率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
100 |
20 |
|||
|
监护人到位积极性 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
95 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
法郭路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_现龙村_法郭路_水泥路 |
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_现龙村_法郭路_水泥路 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
资金补助及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
提高村民经济收入 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
村民出行便利条件 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
?
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
覃李路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_月亮村_覃李路_水泥路 |
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_月亮村_覃李路_水泥路 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
资金补助到位率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
提高村民经济水平 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
村民出行便利条件 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
免费开放经费 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
丰富群众的文化生活 |
丰富群众的文化生活 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
是否符合免费开放要求 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
提升公共文化建设水平 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
丰富群众文化生活水平 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
退役士兵一次性经济补助 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
退役士兵一次性安置费 |
退役士兵一次性安置费 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
退役士兵安置人数 |
人 |
≥ |
1 |
40 |
1 |
40 |
|||
|
资金补助发放及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
补助覆盖率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
三驱镇孤儿安置费 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
100 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
孤儿安置补助到位、专款专用，保障孤儿的基本生活。 |
孤儿安置补助到位、专款专用，保障孤儿的基本生活。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
孤儿安置 |
户 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
保障孤儿基本生活 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
补贴资金到位 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
孤儿基本生活条件 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
杨柳路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_新民村_杨柳路_水泥路 |
“四好农村路”建设区级补助资金_三驱镇_新民村_杨柳路_水泥路 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
完成公路修建数量 |
条 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
村民出行条件 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
村民幸福感 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
新冠疫情防控经费 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.95 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
防止疫情扩散，区域全员核酸检测等防疫工作 |
防止疫情扩散，区域全员核酸检测等防疫工作 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
采样点核酸检测 |
个 |
≥ |
20 |
20 |
20 |
20 |
|||
|
完成全员核酸检测 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
有效遏制疫情扩散 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
群众生产生活恢复正常 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
农村生活垃圾治理 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
改善农村人居环境，推进农村垃圾分类工作，提升农村干净卫生整体形象，建设生态、解决、宜居、美丽乡村 |
改善农村人居环境，推进农村垃圾分类工作，提升农村干净卫生整体形象，建设生态、解决、宜居、美丽乡村 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
农村生活质量 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
群众幸福指数 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
提高农村环境 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
土地整治复垦项目资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
推进土地复垦开展工作 |
推进土地复垦开展工作 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
复垦面积 |
亩 |
≥ |
168.17 |
20 |
168.17 |
20 |
|||
|
验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
农村耕作面积复垦 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
绿化面积增加情况 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2022年度河库清漂保洁“以奖代补”资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
用于河道及其两岸保洁，包括打捞河面漂浮物和影响水生态的植物，清除河道障碍物，清扫河岸边垃圾等，加强资金管理，专款专用 |
用于河道及其两岸保洁，包括打捞河面漂浮物和影响水生态的植物，清除河道障碍物，清扫河岸边垃圾等，加强资金管理，专款专用 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
完成河库清漂任务 |
条 |
≥ |
3 |
20 |
3 |
20 |
|||
|
清除河道障碍及垃圾 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
资金拨付率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
保障河库清洁 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
自然灾害救灾资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
98.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
自然灾害救灾资金，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。 |
自然灾害救灾资金，保障受灾群众基本生活，维护灾区社会稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
应急救灾救援力量 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
应急救灾资金下拨率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
灾区社会秩序 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
受灾群众基本安全和生活保障 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
避险移民搬迁金土工程（现龙村三组（桃子湾）边坡） |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
渝财建[2021]176号，（大足财建[2021]78号）下达2021年地质灾害防治专项资金--避险移民搬迁金土工程--现龙村三组（桃子湾）边坡 |
渝财建[2021]176号，（大足财建[2021]78号）下达2021年地质灾害防治专项资金--避险移民搬迁金土工程--现龙村三组（桃子湾）边坡 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
工程验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
（桃子湾）边坡受益群众户数 |
户 |
≥ |
50 |
20 |
50 |
20 |
|||
|
村民出行安全 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
2022年第一批农村综合改革转移支付资金新民村人行道路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
97.78 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
推进农村公益事业建设，建设一批美丽乡村，发展村级集体经济。 |
推进农村公益事业建设，建设一批美丽乡村，发展村级集体经济。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路验收合格率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
村民出行条件便利 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
支持农村公益设施建设数量1个 |
个 |
≥ |
1 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
90 |
10 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
地质灾害防治资金 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.89 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
地质灾害防治资金，实施地质灾害防治工程，维护人民生命财产，提高地质灾害防灾减灾能力，保障社会和谐稳定。 |
地质灾害防治资金，实施地质灾害防治工程，维护人民生命财产，提高地质灾害防灾减灾能力，保障社会和谐稳定。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
工程质量合格率 |
% |
≥ |
100 |
20 |
99 |
18 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
避免人民群众损失 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
人民群众生命财产安全保障 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
交通安全劝导员经费 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.67 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
宣传、引导行人文明行路，劝阻不文明行路行为；宣传、引导非机动车安全文明骑行，劝阻不文明行驶行为 |
宣传、引导行人文明行路，劝阻不文明行路行为；宣传、引导非机动车安全文明骑行，劝阻不文明行驶行为 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
人民群众交通安全意识 |
% |
≥ |
95 |
20 |
95 |
20 |
|||
|
资金拨付及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
90 |
20 |
|||
|
交通意外导致的经济损失 |
% |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
|||
|
引导村民文明、安全出行 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
90 |
10 |
89 |
8.89 |
|||
|
三驱镇2022年度项目资金绩效自评表 | |||||||||
|
项目名称 |
曾陈路 |
部门 |
联系电话 |
自评总分 |
96.73 | ||||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
大足财建[2021]95号（大足财建[2020]48号）从交通局调剂至三驱镇朝阳村_曾陈路_水泥路“四好农村路”建设区级补助，提升农村地区交通水平，加快乡村全面振兴步伐。 |
大足财建[2021]95号（大足财建[2020]48号）从交通局调剂至三驱镇朝阳村_曾陈路_水泥路“四好农村路”建设区级补助，提升农村地区交通水平，加快乡村全面振兴步伐。 | ||||||||
|
绩效指标 |
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | |
|
公路质量达标情况 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
资金补助及时率 |
% |
≥ |
90 |
20 |
89 |
17.78 |
|||
|
农村交通出行条件 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
村民幸福感提升 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
||||
|
群众满意度 |
% |
≥ |
95 |
10 |
94 |
8.95 |
|||
?2.绩效自评报告或案例。
2022年未开展此项工作。
3.关于绩效自评结果的说明。
2022年未开展此项工作。
（三）重点绩效评价结果
2022年未开展重点绩效评价。
?
?? 六、专业名词解释
?? 以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。若有删减注意调整段落序号。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
??? （八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
??? （十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员交纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
陈晓红? 023-43350147
| 收入支出决算总表??? | |||
| 公开01表 | |||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 4,769.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,185.24 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 153.65 | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 三、国防支出 | ||
| 四、上级补助收入 | 四、公共安全支出 | ||
| 五、事业收入 | 五、教育支出 | ||
| 六、经营收入 | 六、科学技术支出 | ||
| 七、附属单位上缴收入 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 88.72 | |
| 八、其他收入 | 八、社会保障和就业支出 | 503.42 | |
| 九、卫生健康支出 | 177.24 | ||
| 十、节能环保支出 | 1.94 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 490.15 | ||
| 十二、农林水支出 | 1,310.81 | ||
| 十三、交通运输支出 | 902.06 | ||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | |||
| 十五、商业服务业等支出 | |||
| 十六、金融支出 | |||
| 十七、援助其他地区支出 | |||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | |||
| 十九、住房保障支出 | 193.44 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | |||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | |||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 15.24 | ||
| 二十三、其他支出 | 55.00 | ||
| 二十四、债务还本支出 | |||
| 二十五、债务付息支出 | |||
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||
| 本年收入合计 | 4,923.27 | 本年支出合计 | 4,923.27 |
| 使用非财政拨款结余 | 结余分配 | ||
| 年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
| 总计 | 4,923.27 | 总计 | 4,923.27 |
| 备注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余等情况。 | |||
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 4,923.27 | 4,923.27 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,185.23 | 1,185.23 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 10.17 | 10.17 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 8.17 | 8.17 | ||||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.15 | 1,033.15 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 876.34 | 876.34 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.37 | 67.37 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 89.44 | 89.44 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 114.22 | 114.22 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 114.22 | 114.22 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 15.59 | 15.59 | ||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.59 | 15.59 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.10 | 12.10 | ||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.10 | 12.10 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.71 | 88.71 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 88.71 | 88.71 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 88.57 | 88.57 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.44 | 503.44 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 127.26 | 127.26 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.26 | 127.26 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.04 | 291.04 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.86 | 130.86 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.46 | 55.46 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||||
| 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 16.60 | 16.60 | ||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 16.60 | 16.60 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 21.85 | 21.85 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 35.09 | 35.09 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 34.49 | 34.49 | ||||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 177.23 | 177.23 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 35.11 | 35.11 | ||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.11 | 35.11 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.28 | 120.28 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.96 | 60.96 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.76 | 44.76 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.76 | 9.76 | ||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 21.84 | 21.84 | ||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 1.94 | 1.94 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 490.16 | 490.16 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.42 | 140.42 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 140.42 | 140.42 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 185.59 | 185.59 | ||||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.28 | 38.28 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 147.31 | 147.31 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32.00 | 32.00 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.65 | 98.65 | ||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.10 | 53.10 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.55 | 45.55 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,310.82 | 1,310.82 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 460.55 | 460.55 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 398.85 | 398.85 | ||||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.26 | 3.26 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 58.44 | 58.44 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 22.11 | 22.11 | ||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.11 | 22.11 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 13.02 | 13.02 | ||||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 5.82 | 5.82 | ||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.20 | 7.20 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 90.84 | 90.84 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 90.84 | 90.84 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 724.30 | 724.30 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 193.00 | 193.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 531.30 | 531.30 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 902.07 | 902.07 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 315.84 | 315.84 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 312.72 | 312.72 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 3.12 | 3.12 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 586.23 | 586.23 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 586.23 | 586.23 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 193.44 | 193.44 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 105.91 | 105.91 | ||||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 16.95 | 16.95 | ||||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 88.96 | 88.96 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 87.53 | 87.53 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 87.53 | 87.53 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.24 | 15.24 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 14.59 | 14.59 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 14.59 | 14.59 | ||||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.65 | 0.65 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 4,923.27 | 2,321.58 | 2,601.69 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,185.23 | 1,080.00 | 105.23 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 10.17 | 10.17 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | 8.17 | 8.17 | ||||||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.15 | 965.78 | 67.37 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 876.34 | 876.34 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.37 | 67.37 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 89.44 | 89.44 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 114.22 | 114.22 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | 114.22 | 114.22 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 15.59 | 15.59 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.59 | 15.59 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.10 | 12.10 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.10 | 12.10 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.71 | 88.57 | 0.14 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | 88.71 | 88.57 | 0.14 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 88.57 | 88.57 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.14 | 0.14 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.44 | 454.81 | 48.63 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 127.26 | 127.26 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.26 | 127.26 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.04 | 291.04 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.86 | 130.86 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.46 | 55.46 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 7.85 | 7.85 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.85 | 7.85 | ||||||
| 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | ||||||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 16.60 | 16.60 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 16.60 | 16.60 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 21.85 | 21.85 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.85 | 21.85 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 35.09 | 34.49 | 0.60 | |||||
| 2082850 | 事业运行 | 34.49 | 34.49 | ||||||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | 0.60 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 177.23 | 120.28 | 56.95 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 35.11 | 35.11 | ||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.11 | 35.11 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.28 | 120.28 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.96 | 60.96 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.76 | 44.76 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.76 | 9.76 | ||||||
| 21013 | 医疗救助 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 21.84 | 21.84 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 1.94 | 1.94 | ||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 1.94 | 1.94 | ||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 1.94 | 1.94 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 490.16 | 91.54 | 398.62 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.42 | 91.54 | 48.88 | |||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 140.42 | 91.54 | 48.88 | |||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 185.59 | 185.59 | ||||||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.28 | 38.28 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 147.31 | 147.31 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 32.00 | 32.00 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32.00 | 32.00 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.65 | 98.65 | ||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.10 | 53.10 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.55 | 45.55 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 1,310.82 | 398.85 | 911.97 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 460.55 | 398.85 | 61.70 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 398.85 | 398.85 | ||||||
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.26 | 3.26 | ||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 58.44 | 58.44 | ||||||
| 21302 | 林业和草原 | 22.11 | 22.11 | ||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.11 | 22.11 | ||||||
| 21303 | 水利 | 13.02 | 13.02 | ||||||
| 2130305 | 水利工程建设 | 5.82 | 5.82 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.20 | 7.20 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 90.84 | 90.84 | ||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 90.84 | 90.84 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 724.30 | 724.30 | ||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 193.00 | 193.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 531.30 | 531.30 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 902.07 | 902.07 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 315.84 | 315.84 | ||||||
| 2140104 | 公路建设 | 312.72 | 312.72 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 3.12 | 3.12 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 586.23 | 586.23 | ||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 586.23 | 586.23 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 193.44 | 87.53 | 105.91 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 105.91 | 105.91 | ||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 16.95 | 16.95 | ||||||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 88.96 | 88.96 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 87.53 | 87.53 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 87.53 | 87.53 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.24 | 15.24 | ||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 14.59 | 14.59 | ||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 14.59 | 14.59 | ||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.65 | 0.65 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 4,769.62 | 一、一般公共服务支出 | 1,185.24 | 1,185.24 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 153.65 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 88.72 | 88.72 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 503.42 | 503.42 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 177.24 | 177.24 | ||||
| 十、节能环保支出 | 1.94 | 1.94 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 490.15 | 391.50 | 98.65 | |||
| 十二、农林水支出 | 1,310.81 | 1,310.81 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 902.06 | 902.06 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 193.44 | 193.44 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 15.24 | 15.24 | ||||
| 二十三、其他支出 | 55.00 | 55.00 | ||||
| 本年收入合计 | 4,923.27 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | |||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 本年支出合计 | 4,923.27 | 4,769.62 | 153.65 | ||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 4,923.27 | 总计 | 4,923.27 | 4,769.62 | 153.65 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 4,769.62 | 2,321.58 | 2,448.04 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,185.23 | 1,080.00 | 105.23 | ||
| 20101 | 人大事务 | 10.17 | 10.17 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 8.17 | 8.17 | |||
| 2010199 | 其他人大事务支出 | 2.00 | 2.00 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,033.15 | 965.78 | 67.37 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 876.34 | 876.34 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 67.37 | 67.37 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 89.44 | 89.44 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 114.22 | 114.22 | |||
| 2010450 | 事业运行 | 114.22 | 114.22 | |||
| 20132 | 组织事务 | 15.59 | 15.59 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 15.59 | 15.59 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 12.10 | 12.10 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 12.10 | 12.10 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 88.71 | 88.57 | 0.14 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 88.71 | 88.57 | 0.14 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 88.57 | 88.57 | |||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 0.14 | 0.14 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 503.44 | 454.81 | 48.63 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 127.26 | 127.26 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 127.26 | 127.26 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 0.65 | 0.65 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 0.65 | 0.65 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 291.04 | 291.04 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 3.82 | 3.82 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 130.86 | 130.86 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 55.46 | 55.46 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 100.90 | 100.90 | |||
| 20808 | 抚恤 | 7.85 | 7.85 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 7.85 | 7.85 | |||
| 20809 | 退役安置 | 1.08 | 1.08 | |||
| 2080901 | 退役士兵安置 | 1.08 | 1.08 | |||
| 20810 | 社会福利 | 16.60 | 16.60 | |||
| 2081002 | 老年福利 | 16.60 | 16.60 | |||
| 20820 | 临时救助 | 21.85 | 21.85 | |||
| 2082001 | 临时救助支出 | 21.85 | 21.85 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 35.09 | 34.49 | 0.60 | ||
| 2082850 | 事业运行 | 34.49 | 34.49 | |||
| 2082899 | 其他退役军人事务管理支出 | 0.60 | 0.60 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 2.02 | 2.02 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 177.23 | 120.28 | 56.95 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 35.11 | 35.11 | |||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 35.11 | 35.11 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 120.28 | 120.28 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 60.96 | 60.96 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 44.76 | 44.76 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.80 | 4.80 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 9.76 | 9.76 | |||
| 21013 | 医疗救助 | 21.84 | 21.84 | |||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 21.84 | 21.84 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 1.94 | 1.94 | |||
| 21104 | 自然生态保护 | 1.94 | 1.94 | |||
| 2110406 | 自然保护地 | 1.94 | 1.94 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 391.51 | 91.54 | 299.97 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 140.42 | 91.54 | 48.88 | ||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 140.42 | 91.54 | 48.88 | ||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 185.59 | 185.59 | |||
| 2120303 | 小城镇基础设施建设 | 38.28 | 38.28 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 147.31 | 147.31 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 32.00 | 32.00 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 32.00 | 32.00 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 33.50 | 33.50 | |||
| 213 | 农林水支出 | 1,310.82 | 398.85 | 911.97 | ||
| 21301 | 农业农村 | 460.55 | 398.85 | 61.70 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 398.85 | 398.85 | |||
| 2130108 | 病虫害控制 | 3.26 | 3.26 | |||
| 2130122 | 农业生产发展 | 58.44 | 58.44 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 22.11 | 22.11 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 22.11 | 22.11 | |||
| 21303 | 水利 | 13.02 | 13.02 | |||
| 2130305 | 水利工程建设 | 5.82 | 5.82 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 7.20 | 7.20 | |||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 90.84 | 90.84 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 90.84 | 90.84 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 724.30 | 724.30 | |||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 193.00 | 193.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 531.30 | 531.30 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 902.07 | 902.07 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 315.84 | 315.84 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 312.72 | 312.72 | |||
| 2140106 | 公路养护 | 3.12 | 3.12 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 586.23 | 586.23 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 586.23 | 586.23 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 193.44 | 87.53 | 105.91 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 105.91 | 105.91 | |||
| 2210105 | 农村危房改造 | 16.95 | 16.95 | |||
| 2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 88.96 | 88.96 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 87.53 | 87.53 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 87.53 | 87.53 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 15.24 | 15.24 | |||
| 22406 | 自然灾害防治 | 14.59 | 14.59 | |||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 14.59 | 14.59 | |||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 0.65 | 0.65 | |||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 0.65 | 0.65 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 1,698.45 | 302 | 商品和服务支出 | 427.49 | 310 | 资本性支出 | 8.95 |
| 30101 | 基本工资 | 468.35 | 30201 | 办公费 | 40.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 172.43 | 30202 | 印刷费 | 13.68 | 31002 | 办公设备购置 | 8.95 |
| 30103 | 奖金 | 161.58 | 30203 | 咨询费 | 1.00 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 29.53 | 30204 | 手续费 | 0.08 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 470.40 | 30205 | 水费 | 5.37 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 130.86 | 30206 | 电费 | 25.50 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 55.46 | 30207 | 邮电费 | 15.24 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 105.72 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.02 | 30211 | 差旅费 | 101.87 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 87.53 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 14.56 | 30213 | 维修（护）费 | 0.73 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 30214 | 租赁费 | 1.70 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 186.69 | 30215 | 会议费 | 7.81 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 13.83 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 36.36 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 0.22 | 312 | 对企业补助 | ||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 138.66 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 22.02 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 6.40 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 28.38 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 16.10 | 399 | 其他支出 | ||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 18.09 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 27.47 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 41.63 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 51.32 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 1,885.14 | 公用经费合计 | 436.44 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 153.65 | 153.65 | 153.65 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 98.65 | 98.65 | 98.65 | |||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 53.10 | 53.10 | 53.10 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 45.55 | 45.55 | 45.55 | |||||
| 229 | 其他支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 55.00 | 55.00 | 55.00 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 0.00? | 0.00? | 0.00? | |||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
| 机构运行信息表 | |||||
|
公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区三驱镇人民政府 |
单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 250.40 |
| （一）支出合计 | 20.00 | 54.44 | 54.44 | （一）行政单位 | 250.40 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 12.00 | 18.09 | 18.09 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 4 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 12.00 | 18.09 | 18.09 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 8.00 | 36.36 | 36.36 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 36.36 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 4 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 4 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 452 | （一）政府采购支出合计 | 2.80 |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | 2.80 | |
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 2,972 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | 2.80 | |
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | 2.80 | |
| 二、会议费 | — | — | 9.89 | ||
| 三、培训费 | — | — | 14.37 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
