预算_重庆市大足区人民政府

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[ 索引号 ]	1150011100930270X0/2021-00014	[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]	组织机构简介	[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区龙滩子街道	[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]		[ 有效性 ]

[ 索引号 ]	1150011100930270X0/2021-00014
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[ 主题分类 ]	组织机构简介
[ 体裁分类 ]	公文
[ 发布机构 ]	大足区龙滩子街道
[ 发布日期 ]	2021-02-08
[ 成文日期 ]
[ 有效性 ]

重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处 2021年部门预算情况说明

重庆市大足区人民政府龙滩子街道办事处

2021年部门预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

?1.贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。

2.指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。

3.抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。

4.负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5.协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。

6.会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。?

7.协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。

8.负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会管理综合治理工作。

9.负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。?

10.负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。

11.负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。

12.配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查、居民迁移等工作。?

13.承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）单位构成

龙滩子街道党工委和办事处设党政办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室、平安建设办公室、党群工作办公室、财政办公室、综合行政执法办公室、人大办公室、应急管理办公室等10个党政内设机构，下设直属6个事业单位，包括社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、村居建设服务中心。

（三）部门收支总体情况

1.收入预算：2021年年初预算数1353.42万元，其中：一般公共预算拨款1353.42万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较去年增加83.08万元，主要是经费拨款增加83.08万元。

2.支出预算：2021年年初预算数1353.42万元，其中：一般公共服务支出672.87万元，文化旅游体育与传媒支出34.88，社会保障和就业支出220.92万元，卫生健康支出41.09万元，城乡社区支出115.19，农林水支出227.4，住房保障支出41.06万元。支出较去年增加83.08万元，主要是基本支出增加73.35万元，项目支出增加9.68万元。

二、部门预算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款收入1353.42万元，一般公共预算财政拨款支出1353.42万元，比2020年增加83.08万元。其中：基本支出1,227.24万元，比2020年增加73.35?万元，主要原因人员增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出126.18万元，比2020年增加?9.68?万元，主要原因是项目增加，主要用于老旧小区改造、清漂保洁、创文工作、一事一议等重点工作。

龙滩子街道办事处2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

三、“三公”经费情况说明

2021年“三公”经费预算16.7万元，比2020年减少0.19?万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2020年减少(或增加)0万元；公务接待费4.9万元，比2020年减少0.09万元，主要原因是压缩开支、减少会议安排等；公务用车运行维护费11.8万元，比2020年减少0.1万元，主要原因是压缩开支、减少会议安排等；公务用车购置费0万元，比2020年减少(或增加)0万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费300万元，与上年持平。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额70万元：政府采购货物预算70万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元；其中一般公共预算拨款政府采购70万元：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款0万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止2020年12月，所属各预算单位共有车辆2辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车1辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

五、专业性名词解释?

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。????????

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

部门预算公开联系人：郑森月??联系方式：43331798。

龙滩子街道办事处财政拨款收支总表
					单位：万元
收? 入		支? 出
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、本年收入	1,353.42	一、本年支出	1,353.42	1,353.42
一般公共预算拨款	1,353.42	一般公共服务支出	672.87	672.87
政府性基金预算拨款		文化旅游体育与传媒支出	34.88	34.88
国有资本经营预算拨款		社会保障和就业支出	220.92	220.92
二、上年结转	0.00	卫生健康支出	41.09	41.09
一般公共预算拨款	0.00	城乡社区支出	115.19	115.19
政府性基金预算拨款		农林水支出	227.40	227.40
国有资本经营预算拨款		住房保障支出	41.06	41.06

		二、结转下年

收入总数	1,353.42	支出总数	1,353.42	1,353.42

表二
一般公共预算财政拨款支出预算表
				单位：万元
功能分类科目		2021年预算数
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	1,353.42	1,227.24	126.18
201	一般公共服务支出	672.87	546.70	126.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.77	529.60	126.18
2010301	行政运行	590.30	464.13	126.18
2010350	事业运行	65.47	65.47
20199	其他一般公共服务支出	17.10	17.10
2019999	其他一般公共服务支出	17.10	17.10
207	文化旅游体育与传媒支出	34.88	34.88
20701	文化和旅游	34.88	34.88
2070109	群众文化	34.88	34.88
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.74	78.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.74	78.74
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00
20828	退役军人管理事务	32.80	32.80
2082850	事业运行	32.80	32.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27
210	卫生健康支出	41.09	41.09
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36
212	城乡社区支出	115.19	115.19
21201	城乡社区管理事务	115.19	115.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.19	115.19
213	农林水支出	227.40	227.40
21307	农村综合改革	227.40	227.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.40	227.40
221	住房保障支出	41.06	41.06
22102	住房改革支出	41.06	41.06
2210201	住房公积金	41.06	41.06

表三
一般公共预算财政拨款基本支出预算表
			单位：万元
经济分类科目		2021年基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	1,227.24	949.88	277.36
301	工资福利支出	757.33	757.33
30101	基本工资	175.24	175.24
30102	津贴补贴	73.42	73.42
30103	奖金	14.54	14.54
30107	绩效工资	70.88	70.88
3010701	奖励绩效工资	21.26	21.26
3010702	基础绩效工资	49.62	49.62
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.74	54.74
30109	职业年金缴费	27.37	27.37
30110	职工基本医疗保险缴费	29.08	29.08
30111	公务员医疗补助缴费	3.52	3.52
30112	其他社会保障缴费	62.99	62.99
30113	住房公积金	41.06	41.06
30199	其他工资福利支出	204.49	204.49
302	商品和服务支出	277.36		277.36
30201	办公费	28.40		28.40
30205	水费	5.16		5.16
30206	电费	9.29		9.29
30207	邮电费	11.87		11.87
30211	差旅费	77.40		77.40
30215	会议费	3.87		3.87
30216	培训费	9.33		9.33
3021601	培训费	9.33		9.33
30216	培训费	4.40		4.40
30228	工会经费	6.84		6.84
30229	福利费	10.26		10.26
30231	公务用车运行维护费	8.00		8.00
30239	其他交通费用	21.30		21.30
30299	其他商品和服务支出	81.24		81.24
303	对个人和家庭的补助	192.55	192.55
30305	生活补助	170.55	170.55
30399	其他对个人和家庭的补助支出	22.00	22.00

表四
一般公共预算“三公”经费支出情况表
					单位：万元
2021年预算数
合计	因公出国出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务车购置	公车运行维护费
16.70	0.00	11.80	0.00	11.80	4.90

表五
政府性基金预算支出表
				单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
		合计	基本支出	项目支出
	合计

本单位无政府性基金收支，故此表无数据。

表六
龙滩子街道办事处部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一般公共预算拨款收入	1,353.42	一般公共服务支出	672.87
政府性基金预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出	34.88
国有资本经营预算拨款收入	0.00	社会保障和就业支出	220.92
事业收入	0.00	卫生健康支出	41.09
事业单位经营收入	0.00	城乡社区支出	115.19
其他收入	0.00	农林水支出	227.40
		住房保障支出	41.06




本年收入合计	1,353.42	本年支出合计	1,353.42
用事业基金弥补收支差额		结转下年
上年结转
收入总计	1,353.42	支出总计	1,353.42

表七
部门收入总表
										单位：万元
科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入	教育收费收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
	合计	1,353.42		1,353.42
201	一般公共服务支出	672.87		672.87
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.77		655.77
2010301	行政运行	590.30		590.30
2010350	事业运行	65.47		65.47
20199	其他一般公共服务支出	17.10		17.10
2019999	其他一般公共服务支出	17.10		17.10
207	文化旅游体育与传媒支出	34.88		34.88
20701	文化和旅游	34.88		34.88
2070109	群众文化	34.88		34.88
208	社会保障和就业支出	220.92		220.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.74		78.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.74		78.74
20805	行政事业单位养老支出	104.12		104.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74		54.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37		27.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00		22.00
20828	退役军人管理事务	32.80		32.80
2082850	事业运行	32.80		32.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.27		5.27
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27		5.27
210	卫生健康支出	41.09		41.09
21011	行政事业单位医疗	41.09		41.09
2101101	行政单位医疗	19.33		19.33
2101102	事业单位医疗	14.88		14.88
2101103	公务员医疗补助	3.52		3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36		3.36
212	城乡社区支出	115.19		115.19
21201	城乡社区管理事务	115.19		115.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.19		115.19
213	农林水支出	227.40		227.40
21307	农村综合改革	227.40		227.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.40		227.40
221	住房保障支出	41.06		41.06
22102	住房改革支出	41.06		41.06
2210201	住房公积金	41.06		41.06

表八
部门支出总表
						单位：万元
科目编码	科目名称	合? 计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
	合计	1,353.42	1,227.24	126.18
201	一般公共服务支出	672.87	546.70	126.18
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	655.77	529.60	126.18
2010301	行政运行	590.30	464.13	126.18
2010350	事业运行	65.47	65.47
20199	其他一般公共服务支出	17.10	17.10
2019999	其他一般公共服务支出	17.10	17.10
207	文化旅游体育与传媒支出	34.88	34.88
20701	文化和旅游	34.88	34.88
2070109	群众文化	34.88	34.88
208	社会保障和就业支出	220.92	220.92
20801	人力资源和社会保障管理事务	78.74	78.74
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	78.74	78.74
20805	行政事业单位养老支出	104.12	104.12
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.74	54.74
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.37	27.37
2080599	其他行政事业单位养老支出	22.00	22.00
20828	退役军人管理事务	32.80	32.80
2082850	事业运行	32.80	32.80
20899	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27
2089999	其他社会保障和就业支出	5.27	5.27
210	卫生健康支出	41.09	41.09
21011	行政事业单位医疗	41.09	41.09
2101101	行政单位医疗	19.33	19.33
2101102	事业单位医疗	14.88	14.88
2101103	公务员医疗补助	3.52	3.52
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.36	3.36
212	城乡社区支出	115.19	115.19
21201	城乡社区管理事务	115.19	115.19
2120199	其他城乡社区管理事务支出	115.19	115.19
213	农林水支出	227.40	227.40
21307	农村综合改革	227.40	227.40
2130705	对村民委员会和村党支部的补助	227.40	227.40
221	住房保障支出	41.06	41.06
22102	住房改革支出	41.06	41.06
2210201	住房公积金	41.06	41.06

表九
采购预算明细表
								单位：万元
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入预算		事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
项目	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	非教育收费收入预算	教育收费收入预算	事业单位经营收入预算	其他收入预算	用事业基金弥补收支差额
货物类	70.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
服务类
工程类

表十
2021年部门(单位)整体绩效目标表
部门(单位)名称			预算支出总量（万元）
当年整体绩效目标
绩效指标	指标	指标权重	计量单位	指标性质	指标值









绩效指标

表十一
2021年区级重点项目资金绩效目标表
编制单位：					单位：万元
专项资金名称				业务主管部门
当年预算				区级支出
当年预算				补助镇街
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标	指标名称	指标权重	计量单位	指标性质	指标值	是否核心指标










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