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| [ 索引号 ] | 11500111768890565A/2023-00036 | [ 发文字号 ] | |
| [ 主题分类 ] | 财政 | [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区季家镇 | [ 发布日期 ] | 2023-10-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 | [ 有效性 ] |
| [ 索引号 ] | 11500111768890565A/2023-00036 |
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| [ 主题分类 ] | 财政 |
| [ 体裁分类 ] | 其他 |
| [ 发布机构 ] | 大足区季家镇 |
| [ 发布日期 ] | 2023-10-16 |
| [ 成文日期 ] | 2023-10-16 |
| [ 有效性 ] |
重庆市大足区季家镇人民政府 2022年度部门决算情况说明
??????一、部门基本情况
（一）职能职责
1.贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规；执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令。
2.负责制定本镇（地区）经济社会发展规划，并组织实施；负责本镇产业结构调整、投资项目引进的指导与服务；负责本镇企业管理与服务、科技创新、信息产业发展。
3.负责本镇（地区）财政预算、决算和收支管理，协助组织税收、内部审计、农村金融管理。
4.负责农村改革发展、农村土地承包管理、农民负担监督管理、农村集体资产财务、村级账务管理和审计监督等工作。
5.负责统筹、协调、监督本镇（地区）安全工作，加强社会管理、社会治安综合治理、安全生产、民防、交通安全、消防安全、流动人口和出租房屋的管理工作。
6.负责乡村建设发展、市政基础设施建设与管理、市容环境卫生管理、违法建设查处、环境保护工作。
7.负责人口计划生育管理工作。
8.负责社会保障、社会福利、拥军优属、殡葬管理等社会事务管理工作；负责辖区内劳动者权益保护工作；负责民族、宗教、侨务工作。
9.负责开展教育、科普、卫生、体育以及群众性文化工作。
10.负责农业、林业、水务、畜牧产业的管理工作；负责旅游、防汛抗旱、新农村建设工作。
11.负责社区建设、发展、管理与服务工作。
12.负责村民（居民）自治组织和村级政权建设。
13.负责民事调解和普法教育工作。
14.办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。
15.承办区政府交办的其他事项。
（二）机构设置
1.季家镇党委和人民政府设综合办事机构10个：
（1）党政办公室：负责纪检监察、机要保密、宣传、精神文明建设、督查督办、目标管理、网络安全与信息化、统战、法制、武装、机构编制、人事、民宗侨台以及综合协调、文秘等工作；负责管理公共服务中心，指导村便民服务中心工作；负责承办政协有关具体工作。
（2）经济发展办公室（统计办公室、农村经营管理办公室）：负责经济发展规划、农村经营管理、经济社会统计、科学技术、商贸流通、扶贫开发、产业发展、产业扶贫、招商引资、农产品质量安全监督管理等工作；负责协调水、电、气、通信等工作。
（3）民政和社会事务办公室（卫生健康办公室）：负责民政、教育、卫生健康、计生、老龄事业发展、文化旅游、体育、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障等管理工作；负责退役军人事务、拥军优属等管理工作；负责物业管理工作。
（4）平安建设办公室：负责信访、人民调解、社会治安综合治理、防范和处理邪教等工作。
（5）规划建设管理环保办公室：负责规划建设、市政公用、市容环卫、生态环境保护、交通建设等工作。
（6）财政办公室：负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村级财务管理等工作。
（7）应急管理办公室：负责安全生产综合监管、应急管理等工作；负责消防、森林防火、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等工作；协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监督工作。
（8）党群工作办公室：负责基层党的建设工作及工会、共青团、妇联等群团工作。
（9）人大办公室：负责本级人大主席团日常工作，承办人大信访、组织协调人大代表活动、联系人大代表、人民代表大会召开的协调筹备等工作，督促办理人大代表提出的建议、批评和意见等工作。
（10）综合行政执法办公室：负责集中行使本级人民政府经法律法规授权或依法受委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权；负责本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。
2.季家镇党委和人民政府设事业单位7个：
（1）重庆市大足区季家镇农业服务中心：一是承担农业投入品使用、农业科技推广、农机推广、农产品质量服务、农业产业结构调整、农业产业化经营、林业科技推广、林业生产经营、林业资源保护、野生动植物保护、森林防火、森林病虫害防治、水资源管理和保护、水土保持、农田水利基本建设、水污染防治、防汛抗旱、扶贫开发培训、扶贫对象监测、扶贫资金和物资落实、扶贫项目实施、扶贫信息系统维护等农业农村、林业、水利、扶贫领域的事务性工作。二是承担行政辖区内动物疫病的防疫、强制免疫、动物产品检疫等事务性工作，实施动物疫情调查、动物疫病监测、动物疫情报告和畜禽圈舍环境消毒等工作；指导饲料、饲料添加剂、兽药等投入品在养殖环节的使用；承担畜牧兽医技术、种畜禽推广工作，畜牧业生产统计等工作。
（2）重庆市大足区季家镇文化服务中心：一是承担文化娱乐、文化宣传、文化推广、文化遗产、文物保护等事务性工作。二是承担电影、广播电视、体育、旅游等文化和旅游方面的事务性工作。
（3）重庆市大足区季家镇劳动就业和社会保障服务所：一是承担劳动、就业创业、农民工综合服务、农村劳动力转移等事务性工作。二是承担养老保险、失业保险、医疗保险、工伤保险、生育保险、城镇居民最低生活保障、优抚救济、社会救助、医疗救助、残疾人保障、老龄工作等方面的事务性工作。
（4）重庆市大足区季家镇退役军人服务站：一是协调落实就业创业、优抚帮扶、权益保障、数据信息采集等工作，组织实施退役军人适应性培训和职业教育、技能培训。二是协助做好本辖区内退役军人组织关系、行政关系、供给关系转接和档案移交，退役军人党员摸排登记等工作，协助基层党组织做好党员教育管理服务工作。三是协助做好涉及退役军人和其他优抚对象的信访接待工作，落实信访事项首办责任。常态化开展精准帮扶援助、化解矛盾和思想稳定工作，把党和政府的关怀温暖传递给每一位退役军人。四是搭建政策咨询、沟通联系、学习交流等活动场所。结合特定节日及退役军人和其他优抚对象出现重大变故等情况，及时开展走访慰问。五是全面摸清、动态掌握、及时报告辖区内退役军人和其他优抚对象思想状况、家庭生活情况和相关政策落实情况。
（5）重庆市大足区季家镇综合行政执法大队：一是具体承担本级人民政府的综合行政执法工作，集中行使依法授权或委托的农林水利、规划建设、生态环境保护、卫生健康、文化旅游、民政管理、交通、消防等领域的行政执法权。二是承担本级人民政府经法律法规授权或依法受委托其他行业领域的安全生产监管执法工作。三是负责完成与城市管理、规划和自然资源管理、市场监督管理等区级部门直接管理领域联合执法相关工作任务。
（6）重庆市大足区季家镇产业发展服务中心：一是承担拟订全镇产业发展规划、年度计划的事务性工作，协调全镇相关部门组织实施。二是承担对辖区各产业发展提供要素保障、市场需求等方面的协调服务工作，加大培育特色产业。三是协助开展辖区各产业发展的创业辅导、人才培训、管理咨询、融资促进、技术推广、法律咨询、对外交流等服务活动。四是负责协调行业协会、专业服务机构等力量为辖区产业发展提供服务。
（7）重庆市大足区季家镇村镇建设服务中心：一是承担城镇建设、村镇建设、农村住房质量安全的事务性工作；承担自建项目（含农村建设项目、农村综合开发项目）及配套建设的事务性工作。二是承担住房及物业、市容市貌（含村容村貌）、环境卫生、园林绿化、市政公用设施、自然生态环境保护、污染监测防治的事务性工作。三是承担交通建设和道路绿化养护及交通运输等领域的事务性工作。四是负责建设统计年报和档案管理工作。
（三）单位构成
从预算单位构成看，纳入本部门2022年度决算编制的二级预算单位主要包括1个行政单位（季家镇人民政府）、7个事业单位（季家镇农业服务中心、季家镇文化服务中心、季家镇劳动就业和社会保障服务所、季家镇退役军人服务站、季家镇综合行政执法大队、季家镇产业发展服务中心、季家镇村镇建设服务中心）。
二、部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明。
1.总体情况。2022年度收入总计3086.38万元，支出总计3086.38万元。收支较上年决算数减少697.75万元、下降18.44%，主要原因是厉行节约、节省开支，农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。
2.收入情况。2022年度收入合计3086.38万元，较上年决算数减少697.75万元，下降18.44%。其中：一般公共预算财政拨款收入2773.02万元，比上年减少170.18万元，下降5.78%，主要原因是：厉行节约、节省开支，农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。政府性基金财政拨款收入313.36万元，比上年减少527.57万元，下降62.74%，主要原因是农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。
?3.支出情况。2022年度支出合计3086.38万元，比上年减少697.75万元，下降18.44%；其中：基本支出1298.35万元，比上年增加77.74万元，增加6.37%，主要原因是：新增人员、人员调入、工资津补贴调整；项目支出1788.03万元，比上年减少775.50万元，下降30.25%，主要原因是：厉行节约、节省开支，农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。人员经费1045.96万元，比上年增加46.44万元，增加4.65%，主要原因是：新增人员、人员调入、工资津补贴调整、公积金及社保调标；公用经费252.39万元，比上年增加31.30万元，增加14.16%，主要原因是：新增人员、人员调入、工资津补贴调整。
4.结转结余情况。2022年度年末结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明。
2022年度财政拨款收、支总计3086.38万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少697.76万元，下降18.44%。主要原因是减少人员、人员调动、工资津补贴调整，农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。
（三）一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明。
1.收入情况。2022年度一般公共预算财政拨款收入2773.02万元，较上年决算数减少170.18万元，下降5.78%%。主要原因是厉行节约、节省开支，农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。较年初预算数增加1461.83万元，增长111.5%。此外，年初财政拨款结转和结余0.00万元，主要原因是年初预算只预算基本支出，例如：人大代表选举、代表履职补贴、代表联系组专项经费、代表之家建设、维稳工作经费、老党员生活补贴、非公党建、临时救助、解三难、环境卫生、交通、疫情防控、基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目未纳入年初预算。
2.支出情况。2022年度一般公共预算财政拨款支出2773.02万元，较上年决算数减少170.18万元，下降5.78%%。主要原因是厉行节约、节省开支，农村危旧房改造、扶贫改厕及扶贫公路、节能环保、农村四好公路等基础设施专项补助支出减少。较年初预算数增加1461.83万元，增长111.5%，主要原因是年初预算只预算基本支出，例如：人大代表选举、代表履职补贴、代表联系组专项经费、代表之家建设、维稳工作经费、老党员生活补贴、非公党建、临时救助、解三难、环境卫生、交通、疫情防控、基础设施建设、巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接等项目未纳入年初预算。
3.结转结余情况。2022年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元，较上年决算数增加0.00万元，增长0%。
4.比较情况。本单位2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面：
（1）一般公共服务支出814.81万元，占29.38%，较年初预算数增加198.86万元，增长32.28%，主要原因是年初预算只预算基本支出，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、专项资金增加，主要用于人大相关经费、维稳工作经费、老党员生活补贴、村（社区）“两委”成员任职培训、村党组织书记绩效考核优先等次奖励、非公党建、妇女之家等。
（2）文化旅游体育与传媒支出33.99万元，占1.23%，较年初预算数增加32.99万元，增长3298.51%，主要原因是年初只预算事业单位人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳等。后期工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于文化活动经费、文图两馆免费开放经费、公共文化演出购买、文物安全管理补助经费等。
（3）社会保障与就业支出285.81万元，占10.31%，较年初预算数增加227.64万元，增长391.34%，主要原因是年初只预算事业单位人员工资、津贴、奖金、机关事业单位养老保险和职业年金缴纳、退休人员工资、抚恤等支出。后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于优抚对象“解三难”、临时救助、特困人员集中供养等。
（4）卫生健康支出99.42万元，占3.59%，较年初预算数增加81.54万元，增长456.01%，主要原因是年初只预算机关事业单位职工基本医疗保险费缴纳、职工医保补助等，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于地方疫情防控经费、严重精神障碍患者监护人奖励等。
（5）节能环保支出5.89万元，占0.21%，较年初预算数减少24.08万元，降低80.34%，主要原因是后期进行预算调整，调出农村生活垃圾治理资金28.20万元，调入生态环境保护网格化管理4.12万元，主要用于环境保护、污染治理设施经费、天保工程区管护等。
（6）城乡社区支出272.12万元，占9.81%，较年初预算数增加232.12万元，增长580.3%，主要原因是部分年初未作预算，后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于事业单位人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、农村生活垃圾治理、地质灾害防治、农村旧房整治提升、公路基础设施建设、第三批新补栏能繁母猪补助、镇街功能设施完善等。
（7）农林水支出965.32万元，占34.81%，较年初预算数增加435.11万元，增长82.07%，主要原因是年初只预算事业单位人员工资、津贴、奖金、差旅费、办公费、村干部工资、老党员补贴、村级组织运行费、服务群众专项经费等经费。后期人员变动、工资津补贴调整、公积金及社保调标、新增专项资金，主要用于耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费、农田林网和特色经济林改造、人工造林补助、国土绿化人工造林栽植、管护费、河库清漂保洁奖补资金、其他扶贫工作支出、驻村工作经费、扶持村级集体经济发展、美丽乡村、村内道路等支出。
（8）交通运输支出222.40万元，占8.02%，较年初预算数增加222.40万元，增长100%，主要原因是年初未作预算，后期新增专项资金，主要用于“农村四好公路”基础设施建设、公路养护、公路维修、交通安全劝导员经费等。
（9）住房保障支出45.27万元，占1.63%，较年初预算数增加27.27万元，增长151.47%，主要原因是年初只预算事业单位人员住房公积金缴纳金额，后期新增专项资金，主要用于农村危房改造资金。
（10）灾害防治及应急管理支出27.99万元，占1.01%，较年初预算数增加27.99万元，增长100%，主要原因是年初未作预算，后期新增专项资金，主要用于地质灾害防治、实际产生自然灾害救灾、灾害抢险救援和受灾群众救助等。
（四）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。
2022年度一般公共财政拨款基本支出1298.35万元。其中：人员经费1045.96万元，较上年决算数增加46.44万元，增长4.65%，主要原因是人员增加、工资津补贴调整、公积金及社保调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费252.39万元，较上年决算数增加31.30万元，增长14.16%，主要原因是市级、区级项目资金纳入预算管理，人员增加、工资津补贴调整、公积金及社保调标。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
（五）政府性基金预算收支决算情况说明。
2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0.00万元，年末结转结余0.00万元。本年收入313.36万元，较上年决算数减少527.57万元，下降62.74%，主要原因是农村旧房整治提升、农村危旧房改造、农村四好农村公路等基础设施建设支出减少。本年支出313.36万元，较上年决算数减少527.57万元，下降62.74%，主要原因是农村旧房整治提升、农村危旧房改造、农村四好农村公路等基础设施建设支出减少。
（六）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。
本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出情况。
1. “三公”经费支出总体情况说明。2022年度“三公”经费支出共计22.68万元，较年初预算数减少2.98万元，下降11.60%，主要原因是实行派餐单报销、定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数，统筹安排出行计划，严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。较上年支出数减少12.54万元，下降35.60%，主要原因是厉行节约,控制费用支出，落实政府过紧日子措施，严格控制用餐标准，坚决杜绝铺张浪费的行为。
2.“三公”经费分项支出情况。
2022年度本单位因公出国（境）费用0.00万元，是因为本单位2022年度未发生因公出国（境）支出，费用支出与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平，主要原因是本单位未发生因公出国（境）支出。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，增长0%，较上年支出数增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位2022年度未发生公务车购置支出。费用支出与年初预算数相比持平，与上年支出数相比持平，主要原因是本年度未购买车辆。
公务用车运行维护费7.03万元，主要用于公务车维修维护费、年审费、加油卡充值、保险费、过路费、洗车费等费用。费用支出较年初预算数减少2.97万元，下降29.67%，主要原因是统筹安排出行计划，严格实行加油卡管理、实行定点加油，严格控制公车经费支出。较上年支出数增加2.48万元，增加54.57%，主要原因是2021年12月新增一辆应急保障公务车，2022年公务车费用增加。
公务接待费15.65万元，主要用于公务接待用餐费用。费用支出较年初预算数减少0.01万元，下降0.06%，主要原因是规范开展公务接待，减少公务接待费支出。较上年支出数减少0.02万元，下降0.13%，主要原因是定点伙食团、控制接待标准和陪餐人数。
（二）“三公”经费实物量情况。2022年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆；国内公务接待360批次2987人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2022年本部门人均接待费52.39元，车均购置费0.00万元，车均维护费2.34万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2022年度本部门机关运行经费支出235.37万元，机关运行经费主要用于开支办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加121.99万元，增长107.59%，主要原因是人员新增、调入，工资津贴补贴调整、公积金及社保调标，2021年12月新增一辆应急保障公务车，2022年公务车费用增加。
（二）国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2022年度我单位未发生政府采购事项，无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
（一）单位自评情况
根据预算绩效管理要求，我单位对整体和92个项目开展了绩效自评。其中，以填报自评表形式开展自评项目92个，涉及财政拨款项目支出1788.03万元。
?
|
季家镇2022年度部门整体绩效自评表 | |||||||||
|
主管部门 |
季家镇 |
部门 |
肖凡 |
联系电话 |
19946968758 |
自评总分 |
97 | ||
|
当年绩效 |
年初绩效目标 |
全年（调整）绩效目标 |
全年目标实际完成情况 | ||||||
|
|
|
全面维持镇工作日程运行，提高了日常工作效率，落实惠民政策，维护镇稳定，做好一切保障，加强村级资金管理，促进镇经济发展，圆满完成了上级交办的各项任务。 | |||||||
|
指标名称 |
计量 |
指标 |
指标值 |
指标权重 |
全年 |
指标得分 |
说明 | ||
|
建设中医药文化公园 |
个 |
= |
1 |
8 |
1 |
7 |
| ||
|
人居环境整治村 |
个 |
= |
8 |
8 |
8 |
8 |
| ||
|
猪哼哼养殖场 |
个 |
= |
1 |
8 |
1 |
7 |
| ||
|
落实各项政策率 |
% |
≥ |
99 |
8 |
99 |
8 |
| ||
|
完成上级交办任务率 |
% |
≥ |
100 |
8 |
100 |
8 |
| ||
|
资金到位率 |
% |
= |
100 |
8 |
100 |
8 |
| ||
|
预算完成率 |
% |
≥ |
100 |
4 |
100 |
4 |
| ||
|
安全维稳 |
|
定性 |
有效改善 |
4 |
1 |
4 |
| ||
|
居民养老、城乡医疗参保率 |
% |
≥ |
100 |
4 |
100 |
4 |
| ||
|
提升全镇居民宜居指数 |
|
定性 |
明显改善 |
4 |
1 |
4 |
| ||
|
疫情防控成效 |
|
定性 |
优 |
4 |
1 |
4 |
| ||
|
乡村道路养护 |
|
定性 |
好 |
4 |
1 |
4 |
| ||
|
安全维稳工作 |
|
定性 |
好 |
2 |
1 |
2 |
| ||
|
低保、社保、城乡医保、就业等民生工作 |
|
定性 |
好 |
3 |
1 |
3 |
| ||
|
疫情防控工作 |
|
定性 |
好 |
3 |
1 |
3 |
| ||
|
工资发放率 |
% |
= |
100 |
4 |
100 |
4 |
| ||
|
会议费、差旅费控制率 |
% |
≥ |
5 |
4 |
5 |
4 |
| ||
|
三公经费控制率 |
% |
≥ |
5 |
4 |
5 |
4 |
| ||
|
政府采购执行率 |
% |
≥ |
95 |
4 |
95 |
4 |
| ||
|
资产清查 |
|
定性 |
好 |
4 |
1 |
3 |
| ||
|
季家镇2022年度项目支出绩效自评表 | ||||||||||||
|
序号 |
项目名称 |
指标名称 |
指标性质 |
指标值 |
计量单位 |
指标权重 |
全年完成值 |
指标得分 |
说明 |
自评得分 | ||
|
1 |
镇街功能设施完善 |
及时拨付资金 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
96 | |||
|
加快公园建设 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
提高群众生活环境 |
≥ |
95 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
2 |
季家镇白塔路 |
工程完成率 |
= |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
98 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
3 |
季家2022年第一批农村综合改革转移支付资金 |
支持美丽乡村建设数量（个） |
= |
4 |
个 |
20 |
4 |
20 |
96 | |||
|
工程验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
美丽乡村建设项目村村容村貌 |
= |
8 |
个 |
20 |
8 |
20 |
||||||
|
农村人居环境 |
= |
8 |
个 |
20 |
8 |
20 |
||||||
|
项目区群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
4 |
新冠疫情防控经费 |
对新冠疫情防控的排查 |
≥ |
96 |
% |
30 |
96 |
30 |
95 | |||
|
及时拨付资金 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||
|
群众获得感、幸福感 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||||
|
群众对新冠疫情防控满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
||||||
|
5 |
2021年地质灾害防治-陈家大冲3号点危岩 |
核销地质灾害隐患数 |
≥ |
4 |
个 |
20 |
4 |
20 |
99 | |||
|
完成搬迁覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
报告验收评审率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
地质资料完好率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
= |
64 |
人 |
40 |
64 |
40 |
||||||
|
帮助脱贫户人口增收 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
||||||
|
6 |
2022年疫情防控临时性公益特岗 |
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
100 | |||
|
7 |
2022年场镇管理和运维经费 |
城市生活垃圾回收利用率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
100 | |||
|
年度目标任务完成率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
燃气普及率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
保洁全覆盖率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||||
|
市政设施完好率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
||||||
|
污水处理率 |
≥ |
92 |
% |
20 |
92 |
20 |
||||||
|
抽查人员满意度比例 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
8 |
群测群防人员工作补助 |
及时拨付资金 |
≥ |
100 |
% |
50 |
100 |
50 |
99 | |||
|
对工作人员业务指导率 |
≥ |
95 |
% |
40 |
95 |
40 |
||||||
|
9 |
田新路 |
工程完成率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
86 | |||
|
工程质量达标了 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
交工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
98 |
15 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
10 |
人大代表履职补贴 |
代表调研次数 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
4 |
20 |
100 | |||
|
及时拨付资金 |
≥ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
||||||
|
群众对代表工作的满意率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||
|
11 |
2021年地质灾害防治-陈家大冲1号点边坡 |
地灾汛前排查、汛后核查等群测群防次数 |
≥ |
5 |
次 |
20 |
5 |
20 |
100 | |||
|
核销地质灾害隐患数 |
≥ |
1 |
个 |
20 |
1 |
20 |
||||||
|
报告验收评审率 |
≥ |
89 |
% |
20 |
89 |
20 |
||||||
|
地质资料完好率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
12 |
临时救助 |
对符合政策困难群众进行保障 |
≥ |
99 |
% |
40 |
99 |
40 |
100 | |||
|
困难群众基本生活救助 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
||||||
|
困难群众满意率 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
10 |
||||||
|
13 |
2019-2021年度场镇基础功能设施完善项目奖补资金 |
单位财政拨款资金拨付率 |
≥ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
96 | |||
|
改善场镇功能实施 |
≥ |
98 |
% |
40 |
97 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||||
|
14 |
耕地地力保护调查、核实补贴面积、信息录入经费等 |
及时将资金使用到位 |
≥ |
95 |
% |
90 |
95 |
90 |
100 | |||
|
15 |
周六路 |
工程完成率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
90 | |||
|
交工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
94 |
9 |
||||||
|
16 |
自然灾害救灾资金 |
倒房重建户数 |
＝ |
2 |
户 |
20 |
2 |
20 |
100 | |||
|
冬春救助人数 |
＝ |
114 |
人 |
20 |
114 |
20 |
||||||
|
截止2022年12月底资金下达率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
受灾区秩序 |
定性 |
好 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
重建房屋质量 |
定性 |
好 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
受灾群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
17 |
2022年维稳工作经费 |
随机抽查满意度比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
100 | |||
|
18 |
2022年村（社区）干部补助 |
支付比例 |
≥ |
98 |
% |
90 |
98 |
90 |
100 | |||
|
19 |
季家镇临时救助 |
应保尽保覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
补助标准按规定执行率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
公示公开率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
给予困难群众应急性、过渡性救助 |
定性 |
有所增加 |
10 |
有所增加 |
10 |
|||||||
|
加大政策宣传、落实并提高政策效率 |
定性 |
优 |
10 |
优 |
10 |
|||||||
|
社会救助事业的可持续健康发展 |
定性 |
有效改善 |
10 |
有效改善 |
10 |
|||||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
20 |
村（社区）“两委”成员任职培训 |
两委委员人数 |
≥ |
40 |
人 |
20 |
40 |
20 |
100 | |||
|
培训合格率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
2022年12月前 |
定性 |
优 |
10 |
优 |
10 |
|||||||
|
两委委员普遍受到教育、提升素质水平 |
定性 |
优 |
20 |
优 |
20 |
|||||||
|
抓好培训、打牢干部工作基础 |
定性 |
有效改善 |
20 |
有效改善 |
20 |
|||||||
|
两委成员满意度 |
≥ |
99 |
% |
10 |
99 |
10 |
||||||
|
21 |
村内道路项目 |
及时使用资金 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
99 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
96 |
% |
20 |
96 |
20 |
||||||
|
交工验收合格率 |
≥ |
97 |
% |
10 |
97 |
10 |
||||||
|
行人出行方便 |
≥ |
96 |
% |
30 |
96 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
22 |
陆新路 |
工程完成率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
交工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
23 |
2022年村（居）民小组长补贴 |
发放比例 |
≥ |
98 |
% |
90 |
98 |
90 |
100 | |||
|
24 |
2022年村（居）务监督委员会主任补助 |
发放比例 |
≥ |
98 |
% |
90 |
98 |
90 |
100 | |||
|
25 |
冉荣路 |
工程完成率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
96 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
26 |
李唐路 |
工程完成率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
27 |
老党员生活补贴 |
及时拨付资金到老党员个人账户 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
老党员人数 |
＝ |
133 |
人 |
10 |
133 |
10 |
||||||
|
2021年老党员 |
定性 |
及时报备 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
有效保障老党员基本生活 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||
|
增强中国共产党领导力量 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
老党员和社会公众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
28 |
陈善路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
99 | |||
|
公路质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
29 |
2022年离任村（社区）干部补贴 |
发放比例 |
≥ |
98 |
% |
90 |
98 |
90 |
100 | |||
|
30 |
2022年三支一扶费用 |
足额发放 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
100 | |||
|
31 |
免费开放经费 |
及时拨付资金 |
≥ |
95 |
% |
20 |
94 |
18 |
98 | |||
|
开展文化采风活动次数 |
≥ |
14 |
次 |
10 |
14 |
10 |
||||||
|
文化素质提升程序 |
定性 |
明显改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
用于实施基层综合文化服务中心的群众精神文化工作 |
定性 |
优 |
40 |
1 |
40 |
|||||||
|
群众满意率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
||||||
|
32 |
蒲余路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
公路质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
33 |
2022年村（社区）组织办公经费 |
保障村个数 |
＝ |
8 |
个 |
30 |
8 |
30 |
100 | |||
|
拨付比例 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
提高服务群众率 |
定性 |
有效改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
提高工作效率 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
群众满意率 |
≥ |
96 |
% |
10 |
96 |
10 |
||||||
|
34 |
妇女之家、儿童友好社区创建项目 |
创建妇女之家的数量 |
＝ |
1 |
个 |
40 |
1 |
40 |
97 | |||
|
丰富妇女儿童的精神文化生活 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
强化妇女儿童思想引领 |
≥ |
92 |
% |
20 |
92 |
20 |
||||||
|
妇女儿童满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
35 |
特困人员区域性供养 |
特困集中供养人数 |
＝ |
24 |
人 |
20 |
24 |
20 |
100 | |||
|
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||
|
生活状况改善 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||
|
特困人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
36 |
美丽乡村项目 |
及时使用资金 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
96 | |||
|
支持美丽乡村建设数量（个） |
≥ |
2 |
个 |
10 |
2 |
10 |
||||||
|
美丽乡村建设项目村村容村貌 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
项目村基层党组织的组织力凝聚力战斗力 |
定性 |
明显改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
农村人居环境 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
||||||
|
37 |
方楠路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
公路质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
38 |
避险移民搬迁金土工程（曙光村凤凰嘴危岩带） |
完成搬迁户数 |
＝ |
1 |
户 |
20 |
1 |
20 |
100 | |||
|
完成搬迁人数 |
＝ |
9 |
人 |
20 |
9 |
20 |
||||||
|
减少自然灾害造成的群众损失 |
定性 |
明显改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
避险搬迁验收率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
改善搬迁户居住环境 |
定性 |
有效改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
搬迁户满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
39 |
2022年回村挂职本土人才补贴 |
保障人数 |
＝ |
8 |
人 |
20 |
8 |
20 |
100 | |||
|
资金及时拨付率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
12月底 |
定性 |
优 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
提高村干部干事积极性 |
定性 |
有效改善 |
30 |
1 |
30 |
|||||||
|
干部满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
40 |
文荣路（XB20季家环镇路） |
公路建设工程量完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
41 |
文物安全管理补助经费 |
文物点 |
＝ |
2 |
处 |
40 |
2 |
40 |
100 | |||
|
彰显文化底蕴 |
≥ |
97 |
% |
40 |
97 |
40 |
||||||
|
项目实施群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
42 |
水库路 |
工程完成率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
交工验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
43 |
季家2022年河库清漂保洁奖补资金 |
完成巡查次数 |
≥ |
400 |
次 |
20 |
400 |
20 |
100 | |||
|
河道保洁覆盖率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
本年度12月31日前完成 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
人居环境得到提升 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
受益群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
44 |
2021年地质灾害防治-龙塘小学外侧道路边坡 |
地质灾害避险移民搬迁人数 |
≥ |
13 |
人 |
40 |
13 |
40 |
100 | |||
|
地质资料完好率 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
||||||
|
受灾人员满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
45 |
双唐路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
公路验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
46 |
优抚对象“解三难”补助 |
帮助困难优抚对象人数 |
＝ |
9 |
人 |
10 |
9 |
10 |
100 | |||
|
解三难补助按规定执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
经费足额拨付率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
及时拨付率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
困难优抚对象生活情况 |
定性 |
有效改善 |
30 |
1 |
30 |
|||||||
|
优抚对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
47 |
XB季家镇至安岳合义届段（即XB20季家镇至安岳界段；即文荣路） |
及时拨付资金 |
≥ |
99 |
% |
40 |
99 |
40 |
100 | |||
|
公路密度增长率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
提供施工就业岗位数 |
≥ |
30 |
人 |
20 |
30 |
20 |
||||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
48 |
严重精神障碍患者监护人奖励 |
发放监护人数量 |
＝ |
29 |
人 |
20 |
29 |
20 |
100 | |||
|
提高对严重精神障碍患者救治救助力度 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||||
|
减轻患者家庭经济负担 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
提高监护人管理水平和能力，防止事件发生 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
监护人满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
49 |
方楠路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
公路验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
50 |
2020年绿色示范村建设 |
创建绿色示范村数量 |
＝ |
1 |
个 |
40 |
1 |
40 |
100 | |||
|
生态环境损害修复效果评估 |
≥ |
200 |
份 |
20 |
200 |
20 |
||||||
|
提升人居环境品质 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
51 |
交通安全劝导员经费 |
劝导站数量 |
＝ |
8 |
个 |
20 |
8 |
20 |
100 | |||
|
文明行驶上升率 |
≥ |
50 |
% |
20 |
50 |
20 |
||||||
|
每天交通文明劝导时间 |
≥ |
4 |
小时 |
10 |
4 |
10 |
||||||
|
不文明行驶、乱停乱放等下降率 |
≥ |
50 |
% |
10 |
50 |
10 |
||||||
|
道路交通安全畅通提升率 |
≥ |
10 |
% |
10 |
10 |
10 |
||||||
|
交通安全环境提升率 |
≥ |
30 |
% |
10 |
30 |
10 |
||||||
|
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
52 |
2022年村（社区）干部及本土人才社保补助 |
支付到位的比例 |
≥ |
95 |
% |
90 |
95 |
90 |
100 | |||
|
53 |
荣谷路 |
及时拨付资金 |
≥ |
99 |
% |
30 |
99 |
30 |
100 | |||
|
公路完成合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
54 |
非公党建经费 |
村（社区）党组织个数 |
＝ |
7 |
个 |
20 |
7 |
20 |
100 | |||
|
非公党组织个数 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
1 |
10 |
||||||
|
截止2022年底 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
基层党组织发展好 |
定性 |
好 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
坚定信仰信念筑牢思想根基 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
对基层党组织工作满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
55 |
社区养老服务设施全覆盖 |
建设社区养老服务站个数 |
≥ |
1 |
个 |
40 |
1 |
40 |
100 | |||
|
老年教育参与率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
老年人健康管理达标率 |
≥ |
92 |
% |
20 |
92 |
20 |
||||||
|
社区居民对养老设施满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
56 |
覃殷路 |
及时拨付资金 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
公路质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
57 |
2022年村（社区）服务群众专项经费 |
随机抽查满意度比例 |
≥ |
90 |
% |
90 |
90 |
90 |
100 | |||
|
58 |
特困人员区域性供养 |
特困集中供养人数 |
＝ |
24 |
人 |
20 |
24 |
20 |
100 | |||
|
发放及时率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||
|
生活状况改善 |
定性 |
有效改善 |
30 |
1 |
30 |
|||||||
|
特困人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
59 |
人大代表联系组专项经费 |
人大代表联系组活动次数 |
≥ |
4 |
人 |
20 |
4 |
20 |
100 | |||
|
人大代表联系组活动次数 |
≥ |
85 |
% |
10 |
85 |
10 |
||||||
|
人大代表联系组活动次数 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
人大代表联系组活动次数 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
人大代表联系组活动次数 |
定性 |
好 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
人大代表联系组活动次数 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
60 |
非公党建 |
非公党组织数量 |
＝ |
1 |
个 |
40 |
1 |
40 |
100 | |||
|
非公党组织发展好 |
定性 |
好 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
坚定信仰信念筑牢思想根基 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
对非公党组织工作满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
61 |
农村生活垃圾治理 |
及时拨付资金 |
≥ |
95 |
% |
90 |
95 |
90 |
100 | |||
|
62 |
青河路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
63 |
苏铁路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
验收合格率 |
≥ |
99 |
% |
20 |
99 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
64 |
双河路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
工程建设合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
95 |
% |
30 |
95 |
30 |
||||||
|
群众满意度 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
||||||
|
65 |
林业生态保护恢复_人工造林补助 |
及时使用资金 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
100 | |||
|
林业种苗成活率 |
≥ |
89 |
% |
10 |
89 |
10 |
||||||
|
森林防火应急预案完成率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
植树造林面积达标率 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
||||||
|
66 |
第三批新补栏能繁母猪补助 |
补助农户户数 |
＝ |
268 |
户 |
20 |
268 |
20 |
100 | |||
|
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
2019-2020年养殖保险 |
定性 |
及时报备 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
稳定农业生产，保障农民收入 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
农户满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
67 |
大足区村党组织书记绩效考核优先等次奖励 |
优秀书记人数 |
＝ |
3 |
人 |
20 |
3 |
20 |
100 | |||
|
按规足额发放率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
2020年-2021年优秀书记考核 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
激发村（社区）书记干事创业激情 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
群众对书记满意率 |
≥ |
80 |
% |
10 |
80 |
10 |
||||||
|
68 |
扶持村级集体经济发展 |
资金落实到位 |
≥ |
95 |
% |
90 |
95 |
90 |
100 | |||
|
69 |
民政工作补助 |
及时使用资金 |
≥ |
95 |
% |
90 |
95 |
90 |
100 | |||
|
70 |
人大代表选举工作 |
选举区人大代表 |
＝ |
9 |
人数 |
30 |
9 |
30 |
100 | |||
|
选举镇人大代表 |
＝ |
60 |
人数 |
30 |
60 |
30 |
||||||
|
活跃群众数 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
群众对选举产生的人大代表满意度 |
≥ |
94 |
% |
10 |
94 |
10 |
||||||
|
71 |
2021年国土绿化人工造林栽植、管护费 |
完成绿化整治 |
≥ |
566666 |
平方米 |
40 |
566666 |
40 |
100 | |||
|
改善人居环境 |
≥ |
90 |
% |
20 |
90 |
20 |
||||||
|
提高绿色覆盖率 |
≥ |
80 |
% |
20 |
80 |
20 |
||||||
|
群众满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
72 |
大足财建[2022]30号-2022年危房改造资金 |
危房改造数量 |
≥ |
3 |
户 |
20 |
3 |
20 |
100 | |||
|
改造后验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
改造后入住率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
基本卫生条件得到保障 |
定性 |
优 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
受益人口满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||||
|
73 |
2022年疫情防控临时性公益特岗 |
脱贫户就业人数 |
＝ |
64 |
人 |
40 |
64 |
40 |
100 | |||
|
帮助脱贫户人口增收 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
||||||
|
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
74 |
农村旧房整治提升 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
100 | |||
|
改造补助农户收入 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
改善人居环境 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
受益人员满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
75 |
2022年市级地质灾害防治-东塘沟大湾滑坡搬迁 |
完成搬迁人口9人 |
≥ |
9 |
人 |
50 |
9 |
50 |
100 | |||
|
地质灾害预警预报能力 |
定性 |
优 |
30 |
1 |
30 |
|||||||
|
服务对象满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
76 |
碑杨路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
公路质量合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
77 |
谢笋路 |
及时拨付资金 |
≥ |
99 |
% |
30 |
99 |
30 |
100 | |||
|
公路完成合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
78 |
大足财建[2022]64号-2022年危房改造资金 |
危房改造数量 |
≥ |
12 |
户 |
20 |
12 |
20 |
100 | |||
|
改造后验收合格率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
改造后入住率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
基本卫生条件得到保障 |
定性 |
有效改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
受益人口满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||||
|
79 |
生态环境保护网格化管理 |
生态环境业务培训场次 |
≥ |
4 |
次 |
20 |
4 |
20 |
100 | |||
|
生态环境管理相关工作完成率 |
≥ |
92 |
% |
30 |
92 |
30 |
||||||
|
水质达标率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||
|
群众对生态环境工作的满意度 |
≥ |
89 |
% |
10 |
89 |
10 |
||||||
|
80 |
镇街财力清算 |
保障人员数量 |
≥ |
200 |
人 |
30 |
200 |
30 |
100 | |||
|
工资补发到位率 |
≥ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
||||||
|
对发放人员家庭经济改善影响程度 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
工资发放人员对工资发放满意度 |
≥ |
100 |
% |
10 |
100 |
10 |
||||||
|
81 |
陈冷路 |
工程完成率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
交工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
82 |
2022年驻村工作队工作经费 |
驻村队员5人 |
＝ |
4 |
人 |
20 |
5 |
20 |
100 | |||
|
帮扶村脱贫率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
贫困村脱贫巩固率 |
＝ |
100 |
% |
40 |
100 |
40 |
||||||
|
贫困户满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
83 |
磨荣路 |
工程完成率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
工程质量达标率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
交工验收合格率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
84 |
季家2022年建卡脱贫户产业到户补助 |
产业规模验收 |
≥ |
98 |
% |
40 |
98 |
40 |
100 | |||
|
脱贫户增收 |
≥ |
90 |
% |
40 |
90 |
40 |
||||||
|
脱贫户满意度 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
85 |
优抚对象“解三难”经费 |
帮助困难优抚对象人数 |
＝ |
74 |
人 |
10 |
10 |
100 | ||||
|
解三难补助按规定执行率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||||
|
经费足额拨付率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
20 |
|||||||
|
及时拨付率 |
≥ |
100 |
% |
10 |
10 |
|||||||
|
困难优抚对象生活情况 |
定性 |
有效改善 |
30 |
30 |
||||||||
|
优抚对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
10 |
|||||||
|
86 |
2022年返贫动态监测和帮扶工作经费 |
经费支出合规率 |
≥ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
资金支付时间为2022年12月底前 |
定性 |
好 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
补贴对象收入有所提高 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
激发干部工作热情、提高工作效能 |
定性 |
明显改善 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
群众满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||||
|
87 |
2021年地质灾害防治-陈家大冲2号点危岩 |
地灾汛前排查、汛后核查等群测群防次数 |
≥ |
5 |
次 |
20 |
5 |
20 |
100 | |||
|
完成搬迁覆盖率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
报告验收评审率 |
≥ |
89 |
% |
10 |
89 |
10 |
||||||
|
地质灾害预警预报能力 |
定性 |
明显改善 |
10 |
1 |
10 |
|||||||
|
地质资料完好率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
服务对象满意率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
88 |
人大代表之家建设 |
召开代表会议 |
≥ |
5 |
次 |
20 |
5 |
20 |
100 | |||
|
拨款合规率 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
||||||
|
受益代表人数 |
≤ |
60 |
人 |
20 |
60 |
20 |
||||||
|
人大工作公信力增加 |
定性 |
有所增加 |
20 |
1 |
20 |
|||||||
|
人大代表对代表之家的满意度 |
≥ |
98 |
% |
10 |
98 |
10 |
||||||
|
89 |
水库路 |
及时拨付资金 |
＝ |
100 |
% |
20 |
100 |
20 |
100 | |||
|
工程完工合格率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
农村通车率 |
≥ |
89 |
% |
10 |
89 |
10 |
||||||
|
公路畅通率 |
≥ |
98 |
% |
15 |
98 |
15 |
||||||
|
提供施工就业岗位数 |
≥ |
30 |
人 |
15 |
30 |
15 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
||||||
|
90 |
水陈路 |
工程完成率 |
＝ |
100 |
% |
30 |
100 |
30 |
100 | |||
|
交工验收合格率 |
≥ |
98 |
% |
30 |
98 |
30 |
||||||
|
公路通畅率 |
≥ |
98 |
% |
20 |
98 |
20 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
95 |
% |
10 |
95 |
10 |
||||||
|
91 |
林业生态保护恢复_农田林网和特色经济林改造 |
及时使用资金 |
≥ |
95 |
% |
20 |
95 |
20 |
100 | |||
|
日常巡查覆盖率 |
≥ |
90 |
% |
10 |
90 |
10 |
||||||
|
森林覆盖率 |
≥ |
60 |
% |
20 |
60 |
20 |
||||||
|
植树造林面积达标率 |
≥ |
90 |
% |
30 |
90 |
30 |
||||||
|
群众满意率 |
≥ |
92 |
% |
10 |
92 |
10 |
||||||
|
92 |
天保工程区管护 |
资金全部支付到位 |
≥ |
95 |
% |
90 |
95 |
90 |
100 | |||
（二）部门绩效评价情况
2022年未开展此项工作
（三）财政绩效评价情况
2022年未开展此项工作
六、专业名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
（五）使用非财政拨款结余：指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（七）结余分配：指单位按照国家有关规定，缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式
?本单位决算公开信息反馈和联系方式：李茂艳?023-43351504。
2022年部门决算公开表
表一
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 2,353,707.65 |
| （一）支出合计 | 256,600.00 | 226,829.50 | 226,829.50 | （一）行政单位 | 2,353,707.65 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 100,000.00 | 70,329.50 | 70,329.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 3 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 70,329.50 | 70,329.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 156,600.00 | 156,500.00 | 156,500.00 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 156,500.00 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 1 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 360 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 2,987 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | 168,820.77 | ||
| 三、培训费 | — | — | 43,215.23 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
表二
| 收入决算表 | |||||||||||
| 公开02表 | |||||||||||
| 公开部门：? | ：重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 小计 | 其中：教育收费 | ||||||||
| 合计 | 30,863,830.25 | 30,863,830.25 | |||||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,148,117.33 | 8,148,117.33 | ||||||||
| 20101 | 人大事务 | 213,528.50 | 213,528.50 | ||||||||
| 2010108 | 代表工作 | 213,528.50 | 213,528.50 | ||||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,181,171.83 | 7,181,171.83 | ||||||||
| 2010301 | 行政运行 | 6,289,399.28 | 6,289,399.28 | ||||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 375,182.71 | 375,182.71 | ||||||||
| 2010350 | 事业运行 | 516,589.84 | 516,589.84 | ||||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 477,145.00 | 477,145.00 | ||||||||
| 2010450 | 事业运行 | 477,145.00 | 477,145.00 | ||||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||||
| 20132 | 组织事务 | 106,172.00 | 106,172.00 | ||||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 106,172.00 | 106,172.00 | ||||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 150,100.00 | 150,100.00 | ||||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 150,100.00 | 150,100.00 | ||||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339,851.19 | 339,851.19 | ||||||||
| 20701 | 文化和旅游 | 302,241.19 | 302,241.19 | ||||||||
| 2070109 | 群众文化 | 269,061.19 | 269,061.19 | ||||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33,180.00 | 33,180.00 | ||||||||
| 20702 | 文物 | 37,610.00 | 37,610.00 | ||||||||
| 2070204 | 文物保护 | 37,610.00 | 37,610.00 | ||||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,858,138.66 | 2,858,138.66 | ||||||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 377,130.77 | 377,130.77 | ||||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377,130.77 | 377,130.77 | ||||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 11,016.00 | 11,016.00 | ||||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11,016.00 | 11,016.00 | ||||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,619,714.20 | 1,619,714.20 | ||||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,996.00 | 15,996.00 | ||||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,695.80 | 804,695.80 | ||||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379,022.40 | 379,022.40 | ||||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||||
| 20808 | 抚恤 | 118,480.00 | 118,480.00 | ||||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118,480.00 | 118,480.00 | ||||||||
| 20810 | 社会福利 | 261,721.00 | 261,721.00 | ||||||||
| 2081002 | 老年福利 | 261,721.00 | 261,721.00 | ||||||||
| 20820 | 临时救助 | 212,100.00 | 212,100.00 | ||||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 212,100.00 | 212,100.00 | ||||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 247,222.50 | 247,222.50 | ||||||||
| 2082850 | 事业运行 | 247,222.50 | 247,222.50 | ||||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,754.19 | 10,754.19 | ||||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,754.19 | 10,754.19 | ||||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 994,187.00 | 994,187.00 | ||||||||
| 21004 | 公共卫生 | 258,972.00 | 258,972.00 | ||||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 258,972.00 | 258,972.00 | ||||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 682,415.00 | 682,415.00 | ||||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 398,751.00 | 398,751.00 | ||||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 208,464.00 | 208,464.00 | ||||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | ||||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46,400.00 | 46,400.00 | ||||||||
| 21013 | 医疗救助 | 52,800.00 | 52,800.00 | ||||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 52,800.00 | 52,800.00 | ||||||||
| 211 | 节能环保支出 | 58,932.70 | 58,932.70 | ||||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41,170.00 | 41,170.00 | ||||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 41,170.00 | 41,170.00 | ||||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 17,762.70 | 17,762.70 | ||||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 17,762.70 | 17,762.70 | ||||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,654,838.08 | 5,654,838.08 | ||||||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 389,605.38 | 389,605.38 | ||||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 389,605.38 | 389,605.38 | ||||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 636,592.70 | 636,592.70 | ||||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 636,592.70 | 636,592.70 | ||||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | ||||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 706,000.00 | 706,000.00 | ||||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 727,640.00 | 727,640.00 | ||||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||||||||
| 213 | 农林水支出 | 9,653,208.11 | 9,653,208.11 | ||||||||
| 21301 | 农业农村 | 1,683,053.11 | 1,683,053.11 | ||||||||
| 2130104 | 事业运行 | 1,674,309.51 | 1,674,309.51 | ||||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,743.60 | 8,743.60 | ||||||||
| 21302 | 林业和草原 | 298,236.00 | 298,236.00 | ||||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 298,236.00 | 298,236.00 | ||||||||
| 21303 | 水利 | 13,335.00 | 13,335.00 | ||||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,335.00 | 13,335.00 | ||||||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 707,122.40 | 707,122.40 | ||||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 707,122.40 | 707,122.40 | ||||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 6,951,461.60 | 6,951,461.60 | ||||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,503,179.00 | 3,503,179.00 | ||||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,948,282.60 | 2,948,282.60 | ||||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||||
| 214 | 交通运输支出 | 2,224,039.58 | 2,224,039.58 | ||||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 730,587.03 | 730,587.03 | ||||||||
| 2140104 | 公路建设 | 679,587.03 | 679,587.03 | ||||||||
| 2140106 | 公路养护 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,493,452.55 | 1,493,452.55 | ||||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,493,452.55 | 1,493,452.55 | ||||||||
| 221 | 住房保障支出 | 452,667.60 | 452,667.60 | ||||||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 430,167.60 | 430,167.60 | ||||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 430,167.60 | 430,167.60 | ||||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 279,850.00 | 279,850.00 | ||||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 207,800.00 | 207,800.00 | ||||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 207,800.00 | 207,800.00 | ||||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||||||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 62,250.00 | 62,250.00 | ||||||||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 62,250.00 | 62,250.00 | ||||||||
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||||
| 备注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||
表三
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 公开部门： | ：重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | ||||||||
| 合计 | 30,863,830.25 | 12,983,514.46 | 17,880,315.79 | ||||||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,148,117.33 | 7,283,134.12 | 864,983.21 | |||||
| 20101 | 人大事务 | 213,528.50 | 213,528.50 | ||||||
| 2010108 | 代表工作 | 213,528.50 | 213,528.50 | ||||||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,181,171.83 | 6,805,989.12 | 375,182.71 | |||||
| 2010301 | 行政运行 | 6,289,399.28 | 6,289,399.28 | ||||||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 375,182.71 | 375,182.71 | ||||||
| 2010350 | 事业运行 | 516,589.84 | 516,589.84 | ||||||
| 20104 | 发展与改革事务 | 477,145.00 | 477,145.00 | ||||||
| 2010450 | 事业运行 | 477,145.00 | 477,145.00 | ||||||
| 20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | ||||||
| 20132 | 组织事务 | 106,172.00 | 106,172.00 | ||||||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 106,172.00 | 106,172.00 | ||||||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 150,100.00 | 150,100.00 | ||||||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 150,100.00 | 150,100.00 | ||||||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339,851.19 | 269,061.19 | 70,790.00 | |||||
| 20701 | 文化和旅游 | 302,241.19 | 269,061.19 | 33,180.00 | |||||
| 2070109 | 群众文化 | 269,061.19 | 269,061.19 | ||||||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33,180.00 | 33,180.00 | ||||||
| 20702 | 文物 | 37,610.00 | 37,610.00 | ||||||
| 2070204 | 文物保护 | 37,610.00 | 37,610.00 | ||||||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,858,138.66 | 2,254,821.66 | 603,317.00 | |||||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 377,130.77 | 377,130.77 | ||||||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377,130.77 | 377,130.77 | ||||||
| 20802 | 民政管理事务 | 11,016.00 | 11,016.00 | ||||||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11,016.00 | 11,016.00 | ||||||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,619,714.20 | 1,619,714.20 | ||||||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,996.00 | 15,996.00 | ||||||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,695.80 | 804,695.80 | ||||||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379,022.40 | 379,022.40 | ||||||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | ||||||
| 20808 | 抚恤 | 118,480.00 | 118,480.00 | ||||||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118,480.00 | 118,480.00 | ||||||
| 20810 | 社会福利 | 261,721.00 | 261,721.00 | ||||||
| 2081002 | 老年福利 | 261,721.00 | 261,721.00 | ||||||
| 20820 | 临时救助 | 212,100.00 | 212,100.00 | ||||||
| 2082001 | 临时救助支出 | 212,100.00 | 212,100.00 | ||||||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 247,222.50 | 247,222.50 | ||||||
| 2082850 | 事业运行 | 247,222.50 | 247,222.50 | ||||||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,754.19 | 10,754.19 | ||||||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,754.19 | 10,754.19 | ||||||
| 210 | 卫生健康支出 | 994,187.00 | 682,415.00 | 311,772.00 | |||||
| 21004 | 公共卫生 | 258,972.00 | 258,972.00 | ||||||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 258,972.00 | 258,972.00 | ||||||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 682,415.00 | 682,415.00 | ||||||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 398,751.00 | 398,751.00 | ||||||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 208,464.00 | 208,464.00 | ||||||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | ||||||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46,400.00 | 46,400.00 | ||||||
| 21013 | 医疗救助 | 52,800.00 | 52,800.00 | ||||||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 52,800.00 | 52,800.00 | ||||||
| 211 | 节能环保支出 | 58,932.70 | 58,932.70 | ||||||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41,170.00 | 41,170.00 | ||||||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 41,170.00 | 41,170.00 | ||||||
| 21104 | 自然生态保护 | 17,762.70 | 17,762.70 | ||||||
| 2110406 | 自然保护地 | 17,762.70 | 17,762.70 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 5,654,838.08 | 389,605.38 | 5,265,232.70 | |||||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 389,605.38 | 389,605.38 | ||||||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 389,605.38 | 389,605.38 | ||||||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | ||||||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 636,592.70 | 636,592.70 | ||||||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 636,592.70 | 636,592.70 | ||||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | ||||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | ||||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 706,000.00 | 706,000.00 | ||||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 727,640.00 | 727,640.00 | ||||||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||||||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | ||||||
| 213 | 农林水支出 | 9,653,208.11 | 1,674,309.51 | 7,978,898.60 | |||||
| 21301 | 农业农村 | 1,683,053.11 | 1,674,309.51 | 8,743.60 | |||||
| 2130104 | 事业运行 | 1,674,309.51 | 1,674,309.51 | ||||||
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,743.60 | 8,743.60 | ||||||
| 21302 | 林业和草原 | 298,236.00 | 298,236.00 | ||||||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 298,236.00 | 298,236.00 | ||||||
| 21303 | 水利 | 13,335.00 | 13,335.00 | ||||||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,335.00 | 13,335.00 | ||||||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 707,122.40 | 707,122.40 | ||||||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 707,122.40 | 707,122.40 | ||||||
| 21307 | 农村综合改革 | 6,951,461.60 | 6,951,461.60 | ||||||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,503,179.00 | 3,503,179.00 | ||||||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,948,282.60 | 2,948,282.60 | ||||||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 214 | 交通运输支出 | 2,224,039.58 | 2,224,039.58 | ||||||
| 21401 | 公路水路运输 | 730,587.03 | 730,587.03 | ||||||
| 2140104 | 公路建设 | 679,587.03 | 679,587.03 | ||||||
| 2140106 | 公路养护 | 51,000.00 | 51,000.00 | ||||||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,493,452.55 | 1,493,452.55 | ||||||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,493,452.55 | 1,493,452.55 | ||||||
| 221 | 住房保障支出 | 452,667.60 | 430,167.60 | 22,500.00 | |||||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||||||
| 2210105 | 农村危房改造 | 22,500.00 | 22,500.00 | ||||||
| 22102 | 住房改革支出 | 430,167.60 | 430,167.60 | ||||||
| 2210201 | 住房公积金 | 430,167.60 | 430,167.60 | ||||||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 279,850.00 | 279,850.00 | ||||||
| 22406 | 自然灾害防治 | 207,800.00 | 207,800.00 | ||||||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 207,800.00 | 207,800.00 | ||||||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||||||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9,800.00 | 9,800.00 | ||||||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 62,250.00 | 62,250.00 | ||||||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 62,250.00 | 62,250.00 | ||||||
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
表四
| 财政拨款收入支出决算总表 | ||||||
| 公开04表 | ||||||
| 公开部门：重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | |||||
| 收???? 入 | 支???? 出 | |||||
| 项??? 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | |||
| 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27,730,190.25 | 一、一般公共服务支出 | 8,148,117.33 | 8,148,117.33 | ||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3,133,640.00 | 二、外交支出 | ||||
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 三、国防支出 | |||||
| 四、公共安全支出 | ||||||
| 五、教育支出 | ||||||
| 六、科学技术支出 | ||||||
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 339,851.19 | 339,851.19 | ||||
| 八、社会保障和就业支出 | 2,858,138.66 | 2,858,138.66 | ||||
| 九、卫生健康支出 | 994,187.00 | 994,187.00 | ||||
| 十、节能环保支出 | 58,932.70 | 58,932.70 | ||||
| 十一、城乡社区支出 | 5,654,838.08 | 2,721,198.08 | 2,933,640.00 | |||
| 十二、农林水支出 | 9,653,208.11 | 9,653,208.11 | ||||
| 十三、交通运输支出 | 2,224,039.58 | 2,224,039.58 | ||||
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | ||||||
| 十五、商业服务业等支出 | ||||||
| 十六、金融支出 | ||||||
| 十七、援助其他地区支出 | ||||||
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | ||||||
| 十九、住房保障支出 | 452,667.60 | 452,667.60 | ||||
| 二十、粮油物资储备支出 | ||||||
| 二十一、国有资本经营预算支出 | ||||||
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 279,850.00 | 279,850.00 | ||||
| 二十三、其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||
| 本年收入合计 | 30,863,830.25 | 二十四、债务还本支出 | ||||
| 年初财政拨款结转和结余 | 二十五、债务付息支出 | |||||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 27,730,190.25 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 3,133,640.00 | 本年支出合计 | 30,863,830.25 | 27,730,190.25 | 3,133,640.00 | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 年末财政拨款结转和结余 | |||||
| 总计 | 30,863,830.25 | 总计 | 30,863,830.25 | 27,730,190.25 | 3,133,640.00 | |
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | ||||||
表五
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 公开部门： | 重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 27,730,190.25 | 12,983,514.46 | 14,746,675.79 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 8,148,117.33 | 7,283,134.12 | 864,983.21 | ||
| 20101 | 人大事务 | 213,528.50 | 213,528.50 | |||
| 2010108 | 代表工作 | 213,528.50 | 213,528.50 | |||
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 7,181,171.83 | 6,805,989.12 | 375,182.71 | ||
| 2010301 | 行政运行 | 6,289,399.28 | 6,289,399.28 | |||
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 375,182.71 | 375,182.71 | |||
| 2010350 | 事业运行 | 516,589.84 | 516,589.84 | |||
| 20104 | 发展与改革事务 | 477,145.00 | 477,145.00 | |||
| 2010450 | 事业运行 | 477,145.00 | 477,145.00 | |||
| 20129 | 群众团体事务 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 2012999 | 其他群众团体事务支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | |||
| 20132 | 组织事务 | 106,172.00 | 106,172.00 | |||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 106,172.00 | 106,172.00 | |||
| 20136 | 其他共产党事务支出 | 150,100.00 | 150,100.00 | |||
| 2013699 | 其他共产党事务支出 | 150,100.00 | 150,100.00 | |||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 339,851.19 | 269,061.19 | 70,790.00 | ||
| 20701 | 文化和旅游 | 302,241.19 | 269,061.19 | 33,180.00 | ||
| 2070109 | 群众文化 | 269,061.19 | 269,061.19 | |||
| 2070199 | 其他文化和旅游支出 | 33,180.00 | 33,180.00 | |||
| 20702 | 文物 | 37,610.00 | 37,610.00 | |||
| 2070204 | 文物保护 | 37,610.00 | 37,610.00 | |||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,858,138.66 | 2,254,821.66 | 603,317.00 | ||
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 377,130.77 | 377,130.77 | |||
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 377,130.77 | 377,130.77 | |||
| 20802 | 民政管理事务 | 11,016.00 | 11,016.00 | |||
| 2080299 | 其他民政管理事务支出 | 11,016.00 | 11,016.00 | |||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 1,619,714.20 | 1,619,714.20 | |||
| 2080502 | 事业单位离退休 | 15,996.00 | 15,996.00 | |||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 804,695.80 | 804,695.80 | |||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 379,022.40 | 379,022.40 | |||
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 420,000.00 | 420,000.00 | |||
| 20808 | 抚恤 | 118,480.00 | 118,480.00 | |||
| 2080899 | 其他优抚支出 | 118,480.00 | 118,480.00 | |||
| 20810 | 社会福利 | 261,721.00 | 261,721.00 | |||
| 2081002 | 老年福利 | 261,721.00 | 261,721.00 | |||
| 20820 | 临时救助 | 212,100.00 | 212,100.00 | |||
| 2082001 | 临时救助支出 | 212,100.00 | 212,100.00 | |||
| 20828 | 退役军人管理事务 | 247,222.50 | 247,222.50 | |||
| 2082850 | 事业运行 | 247,222.50 | 247,222.50 | |||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 10,754.19 | 10,754.19 | |||
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 10,754.19 | 10,754.19 | |||
| 210 | 卫生健康支出 | 994,187.00 | 682,415.00 | 311,772.00 | ||
| 21004 | 公共卫生 | 258,972.00 | 258,972.00 | |||
| 2100410 | 突发公共卫生事件应急处理 | 258,972.00 | 258,972.00 | |||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 682,415.00 | 682,415.00 | |||
| 2101101 | 行政单位医疗 | 398,751.00 | 398,751.00 | |||
| 2101102 | 事业单位医疗 | 208,464.00 | 208,464.00 | |||
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 28,800.00 | 28,800.00 | |||
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 46,400.00 | 46,400.00 | |||
| 21013 | 医疗救助 | 52,800.00 | 52,800.00 | |||
| 2101399 | 其他医疗救助支出 | 52,800.00 | 52,800.00 | |||
| 211 | 节能环保支出 | 58,932.70 | 58,932.70 | |||
| 21101 | 环境保护管理事务 | 41,170.00 | 41,170.00 | |||
| 2110199 | 其他环境保护管理事务支出 | 41,170.00 | 41,170.00 | |||
| 21104 | 自然生态保护 | 17,762.70 | 17,762.70 | |||
| 2110406 | 自然保护地 | 17,762.70 | 17,762.70 | |||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,721,198.08 | 389,605.38 | 2,331,592.70 | ||
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 389,605.38 | 389,605.38 | |||
| 2120199 | 其他城乡社区管理事务支出 | 389,605.38 | 389,605.38 | |||
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | |||
| 2120399 | 其他城乡社区公共设施支出 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | |||
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 636,592.70 | 636,592.70 | |||
| 2120501 | 城乡社区环境卫生 | 636,592.70 | 636,592.70 | |||
| 21299 | 其他城乡社区支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | |||
| 2129999 | 其他城乡社区支出 | 525,000.00 | 525,000.00 | |||
| 213 | 农林水支出 | 9,653,208.11 | 1,674,309.51 | 7,978,898.60 | ||
| 21301 | 农业农村 | 1,683,053.11 | 1,674,309.51 | 8,743.60 | ||
| 2130104 | 事业运行 | 1,674,309.51 | 1,674,309.51 | |||
| 2130122 | 农业生产发展 | 8,743.60 | 8,743.60 | |||
| 21302 | 林业和草原 | 298,236.00 | 298,236.00 | |||
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 298,236.00 | 298,236.00 | |||
| 21303 | 水利 | 13,335.00 | 13,335.00 | |||
| 2130306 | 水利工程运行与维护 | 13,335.00 | 13,335.00 | |||
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 707,122.40 | 707,122.40 | |||
| 2130599 | 其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 | 707,122.40 | 707,122.40 | |||
| 21307 | 农村综合改革 | 6,951,461.60 | 6,951,461.60 | |||
| 2130701 | 对村级公益事业建设的补助 | 3,503,179.00 | 3,503,179.00 | |||
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 2,948,282.60 | 2,948,282.60 | |||
| 2130706 | 对村集体经济组织的补助 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||
| 214 | 交通运输支出 | 2,224,039.58 | 2,224,039.58 | |||
| 21401 | 公路水路运输 | 730,587.03 | 730,587.03 | |||
| 2140104 | 公路建设 | 679,587.03 | 679,587.03 | |||
| 2140106 | 公路养护 | 51,000.00 | 51,000.00 | |||
| 21406 | 车辆购置税支出 | 1,493,452.55 | 1,493,452.55 | |||
| 2140601 | 车辆购置税用于公路等基础设施建设支出 | 1,493,452.55 | 1,493,452.55 | |||
| 221 | 住房保障支出 | 452,667.60 | 430,167.60 | 22,500.00 | ||
| 22101 | 保障性安居工程支出 | 22,500.00 | 22,500.00 | |||
| 2210105 | 农村危房改造 | 22,500.00 | 22,500.00 | |||
| 22102 | 住房改革支出 | 430,167.60 | 430,167.60 | |||
| 2210201 | 住房公积金 | 430,167.60 | 430,167.60 | |||
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 279,850.00 | 279,850.00 | |||
| 22406 | 自然灾害防治 | 207,800.00 | 207,800.00 | |||
| 2240601 | 地质灾害防治 | 207,800.00 | 207,800.00 | |||
| 22407 | 自然灾害救灾及恢复重建支出 | 9,800.00 | 9,800.00 | |||
| 2240703 | 自然灾害救灾补助 | 9,800.00 | 9,800.00 | |||
| 22499 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 62,250.00 | 62,250.00 | |||
| 2249999 | 其他灾害防治及应急管理支出 | 62,250.00 | 62,250.00 | |||
| 备注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表六
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 公开部门： | 重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | ||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 | 经济分类科目编码 | 经济分类科目（按“款”级功能分类科目） | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 9,719,751.35 | 302 | 商品和服务支出 | 2,481,711.84 | 310 | 资本性支出 | 42,194.00 |
| 30101 | 基本工资 | 2,467,423.50 | 30201 | 办公费 | 612,192.64 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 947,071.00 | 30202 | 印刷费 | 31002 | 办公设备购置 | 42,194.00 | |
| 30103 | 奖金 | 1,303,062.00 | 30203 | 咨询费 | 31003 | 专用设备购置 | ||
| 30106 | 伙食补助费 | 311,942.86 | 30204 | 手续费 | 31005 | 基础设施建设 | ||
| 30107 | 绩效工资 | 2,364,187.00 | 30205 | 水费 | 49,643.04 | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 804,695.80 | 30206 | 电费 | 101,149.58 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 379,022.40 | 30207 | 邮电费 | 233,497.80 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 607,215.00 | 30208 | 取暖费 | 31009 | 土地补偿 | ||
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 30209 | 物业管理费 | 31010 | 安置补助 | |||
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 10,754.19 | 30211 | 差旅费 | 370,766.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 430,167.60 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 31012 | 拆迁补偿 | ||
| 30114 | 医疗费 | 93,600.00 | 30213 | 维修（护）费 | 6,203.00 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 610.00 | 30214 | 租赁费 | 31019 | 其他交通工具购置 | ||
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 739,857.27 | 30215 | 会议费 | 48,969.31 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | 30216 | 培训费 | 36,708.23 | 31022 | 无形资产购置 | ||
| 30302 | 退休费 | 30217 | 公务接待费 | 156,240.00 | 31099 | 其他资本性支出 | ||
| 30303 | 退职（役）费 | 30218 | 专用材料费 | 312 | 对企业补助 | |||
| 30304 | 抚恤金 | 30224 | 被装购置费 | 31201 | 资本金注入 | |||
| 30305 | 生活补助 | 573,483.40 | 30225 | 专用燃料费 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | ||
| 30306 | 救济费 | 30226 | 劳务费 | 269,431.50 | 31204 | 费用补贴 | ||
| 30307 | 医疗费补助 | 140,554.53 | 30227 | 委托业务费 | 31205 | 利息补贴 | ||
| 30308 | 助学金 | 30228 | 工会经费 | 168,351.18 | 31299 | 其他对企业补助 | ||
| 30309 | 奖励金 | 30229 | 福利费 | 399 | 其他支出 | |||
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 70,329.50 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | ||
| 30311 | 代缴社会保险费 | 30239 | 其他交通费用 | 204,980.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | ||
| 30399 | 其他个人和家庭的补助支出 | 25,819.34 | 30240 | 税金及附加费用 | 39909 | 经常性赠与 | ||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 153,250.06 | 39910 | 资本性赠与 | ||||
| 307 | 债务利息及费用支出 | 39999 | 其他支出 | |||||
| 30701 | 国内债务付息 | |||||||
| 30702 | 国外债务付息 | |||||||
| 30703 | 国内债务发行费用 | |||||||
| 30704 | 国外债务发行费用 | |||||||
| 人员经费合计 | 10459608.62 | 公用经费合计 | 2523905.84 | |||||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
表七
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开07表 | |||||||||
| 公开部门： | 重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | |||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 功能分类科目编码 | 项目（按“项”级功能分类科目） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 合计 | 3,133,640.00 | 3,133,640.00 | 3,133,640.00 | ||||||
| 212 | 城乡社区支出 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | |||||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | 2,933,640.00 | |||||
| 2120803 | 城市建设支出 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | |||||
| 2120804 | 农村基础设施建设支出 | 706,000.00 | 706,000.00 | 706,000.00 | |||||
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 | 727,640.00 | 727,640.00 | 727,640.00 | |||||
| 229 | 其他支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | |||||
| 备注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
表八
| 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开08表 | ||||||
| 公开部门： | 单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出 | |||||
| 功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | ||||||
| 本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，故本表无数据。 | ||||||
| 备注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||
表九
| 机构运行信息表 | |||||
| 公开09表 | |||||
| 公开部门：重庆市大足区季家镇人民政府 | 单位：万元 | ||||
| 项? 目 | 年初预算数 | 全年预算数 | 决算数 | 项? 目 | 决算数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | — | — | 四、机关运行经费 | 2,353,707.65 |
| （一）支出合计 | 256,600.00 | 226,829.50 | 226,829.50 | （一）行政单位 | 2,353,707.65 |
| 1．因公出国（境）费 | （二）参照公务员法管理事业单位 | ||||
| 2．公务用车购置及运行维护费 | 100,000.00 | 70,329.50 | 70,329.50 | 五、资产信息 | — |
| （1）公务用车购置费 | （一）车辆数合计（辆） | 3 | |||
| （2）公务用车运行维护费 | 100,000.00 | 70,329.50 | 70,329.50 | 1．副部（省）级及以上领导用车 | |
| 3．公务接待费 | 156,600.00 | 156,500.00 | 156,500.00 | 2．主要领导干部用车 | |
| （1）国内接待费 | — | — | 156,500.00 | 3．机要通信用车 | |
| 其中：外事接待费 | — | — | 4．应急保障用车 | 2 | |
| （2）国（境）外接待费 | — | — | 5．执法执勤用车 | ||
| （二）相关统计数 | — | — | — | 6．特种专业技术用车 | 1 |
| 1．因公出国（境）团组数（个） | — | — | 7．离退休干部用车 | ||
| 2．因公出国（境）人次数（人） | — | — | 8．其他用车 | ||
| 3．公务用车购置数（辆） | — | — | （二）单价100万元（含）以上设备（不含车辆） | ||
| 4．公务用车保有量（辆） | — | — | 3 | 六、政府采购支出信息 | — |
| 5．国内公务接待批次（个） | — | — | 360 | （一）政府采购支出合计 | |
| 其中：外事接待批次（个） | — | — | 1．政府采购货物支出 | ||
| 6．国内公务接待人次（人） | — | — | 2,987 | 2．政府采购工程支出 | |
| 其中：外事接待人次（人） | — | — | 3．政府采购服务支出 | ||
| 7．国（境）外公务接待批次（个） | — | — | （二）政府采购授予中小企业合同金额 | ||
| 8．国（境）外公务接待人次（人） | — | — | 其中：授予小微企业合同金额 | ||
| 二、会议费 | — | — | 168,820.77 | ||
| 三、培训费 | — | — | 43,215.23 | ||
| 备注：本表反应部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：年初预算数为“三公”经费年初部门预算批复数，全年预算数为“三公”经费全年预算数，反应按照规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||
